澄江市水利局2026年部门预算

目录

第一部分 澄江市水利局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市水利局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澄江市水利局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，组织编制全市水资源战略规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全市重要流域、区域以及调水工程的水资源调度。

3.组织实施地方水利工程建设，负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按市政府规定权限审批、核准市级规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项目，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.负责水资源保护工作。指导全市饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护，指导地下水超采区综合治理。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督组织实施。组织实施用水总量控制等管理制度，推动节水型社会建设工作。

6.负责河长制工作的组织实施，落实总河长、副总河长、总督察、副总督察交办的事项，负责拟定并分解河长制年度工作目标任务，拟定管理制度和考核办法，督导各项任务的落实，组织编制“一河一策”、“一河一档”工作，组织实施考核检查，定期公布考核结果，开展河流库渠日常巡查检查工作。

7.负责全市水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。

8.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

9.组织实施农村水利工作。实施农村饮水安全工程建设管理工作，指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

10.负责重大涉水违法事件的查处，协调跨镇（街道）水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

11.开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织实施水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划并指导实施。组织实施水旱灾害防护标准。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要江河和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担水旱灾害防御及应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水利工程调度工作。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室、水利工程规划建设与行政审批股、河长制工作股、水利设施运行安全监督管理股（水旱灾害防御股）。

所属单位5个：

1.澄江市水利局（本级）。

2.澄江市水利设施运行服务中心。

3.澄江市水利工程建设技术服务中心。

4.澄江市湖外水资源循环利用调度中心。

5.澄江市河道治理保护服务中心。

（三）重点工作概述

1.持续深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，严格按照省、市工作要求，持续提升水旱灾害防御能力、水资源节约集约利用能力、水资源优化配置能力、抚仙湖生态保护治理能力。

2.湖外农业水资源循环一期、二期项目基本完工，5条闭环线路投入使用；东大河水库灌区续建配套和现代化改造工程开工建设，完成投资5,400,000.00元；积极推进入湖河道水质提升二期、大鲫鱼河水环境综合治理等河道治理工程建设；加快推进山冲河、白竹塘、大平地、干海子4件病险水库除险加固工程建设。

3.常态化开展“河长清河”“清四乱”等专项行动，按照“清污分流、河沟分离、分类管理、分质利用”原则，实施河道精细化管理。21条主要入湖河道水质优良率为92.90%。抚仙湖、梁王河水库、东大河水库、海口河被评为省级美丽河湖，抚仙湖（路居镇下段）成功入选省级绿美河湖标杆典型对象名单。

4.全面推进农业水价改革。制定初始水权分配、农业水价形成等6项制度，搭建起农业水价综合改革的“四梁八柱”。联合市产投公司组建专业水费收取队伍，深化“干部联系基地”机制，积极开展入户签定供水协议。初步实现“用水规范、服务优化、群众满意”阶段性目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制89人。在职实有102人，其中：财政全额保障102人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆，超编3辆。超编原因是我部门下属事业单位因工作需要，保留特种专业技术用车3辆，车辆运行维护费未纳入预算安排。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入21,068,014.71元，其中：一般公共预算21,068,014.71元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少3,573,297.10元，下降14.50%，主要原因是水利工程运行与维护、水资源节约管理与保护、水利工程建设等项目资金压缩。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入21,068,014.71元，其中：本年收入21,068,014.71元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,068,014.71元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少3,573,297.10元，下降14.50%，主要原因是人员厉行节约财政压缩经费开支。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出21,068,014.71元。财政拨款安排支出21,068,014.71元，其中：基本支出19,794,014.71元，与上年对比增加1,152,702.90元，增长6.18%，主要原因是人员基本工资调标增资；项目支出1,274,000.00元，与上年对比增加274,000.00元，增长27.40%，主要原因是水利工程项目投资增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.          “2080501”行政单位离退休54,600.00元，主要用于单位支出的退休经费。

2.“2080502”事业单位离退休351,000.00元，主要用于单位人员经费324,000.00元及日常公用经费27,000.00元支出。

3.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,936,466.88元，主要用于单位缴纳基本养老保险支出。

3.“2080801”死亡抚恤98,880.00元，主要用于单位职工去世，家属定期抚恤金。

4.“2101101”行政单位医疗支出147,393.06元，主要用于单位缴纳事业基本医疗保险支出。

6.“2101102”事业单位医疗支出857,149.14元，主要用于单位缴纳事业基本医疗保险支出。

5.“2101103”公务员医疗补助691,744.83元，主要用于单位缴纳公务员医疗补助支出。。

6.“2101199”其他行政事业单位医疗支出121,040.94元，主要用于单位缴纳医疗支出。

7.“2130301”行政运行支出2,241,878.36元，主要用于单位人员经费1,947,657.34元及日常公用经费支出294,221.02元。

8.“2130399”其他水利支出12,980,033.50元，主要用于单位人员经费11,039,228.80元、日常公用经费支出666,804.70元及项目支出1,274,000.00元。

9.“2210201”住房公积金1,483,560.00元，主要用于单位缴纳住房公积金。

10.“2210203”购房补贴104,268.00元，主要用于单位向符合条件职工发放用于购买住房的补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额171,160.00元，其中：政府采购货物预算29,160.00元、政府采购服务预算142,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市水利局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38,600.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市水利局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市水利局2026年公务接待费预算为38,600.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为50次，预计接待450人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市水利局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）澄江市水利局运行管理项目经费193,900.00元

项目目标是；做好澄江市水利局运行管理项目，完成抚澄河、窑泥沟、东大河入湖口湿地管护项目，澄江市抚仙湖入湖河道（抚澄河）管护项目，抚仙湖北岸拦蓄带管护项目，完成项目验收工作。

（二）澄江市水利局建设管理项目经费806,100.00元

项目目标是；做好澄江市水利局建设管理项目，山洪灾害防治项目履约保证金、小冲水库征租地补偿费、澄江市水库大坝安全鉴定经费项目、澄江市东大河水库灌区续建配套与现代化改造项目、抚仙湖北岸拦蓄带引水及闸门建设工程项目、澄江市水预算管理试点项目建设。

（三）澄江市水利大楼（政务服务中心）运转经费274,000.00元

项目目标是；根据澄江市财政局关于印发《澄江市部门预算定额标准》的通知以及澄江市水利局党组会议纪要，开展澄江市水利大楼（政务服务中心）运转工作，预期实现为进驻办公单位职工提供一个安全舒适、整洁的办公环境，为到一楼市政务服务中心办事的广大群众提供一个便捷的处所。把水利大楼物业统一集中管理，在一定程度上节省政府财政支付，降低工作成本，有助于提高管理效率和管理水平，创造就业岗位。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市水利局2026年机关运行经费安排294,221.02元，主要包括：办公费61,440.00元、水费0.00元、电费0.00元、邮电费2,760.00元、会议费0.00元、差旅费18,000.00元、培训费0.00元、公务接待费38,600.00元、工会经费24,541.02元、福利费0.00元、其他交通费用137,280.00元、手续费400.00元、其他商品和服务支出11,200.00元。与上年对比减少7,529.94元，下降2.50%，主要原因是财政缩减预算、办公经费定额标准调减，导致机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

澄江市水利局2026年委托业务费安排1,000,000.00元，与上年对比减少5,000,000.00元，下降83.33%，主要原因是减少自有资金预算金额5,000,000.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，澄江市水利局资产总额59,824,560.93元，其中，流动资产37,013,087.97元，固定资产1,615,102.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程17,744,778.08元，无形资产30,294.94元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少152,151.46元，其中固定资产减少162,086.41元。处置输水干管配水主管田间支管共约60千米及房屋建筑物234.00平方米，账面原值158,032,263.50元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产31项，账面原值866,990.00元，实现资产处置收入140,538,149.70元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）其他需要说明的事项

澄江市水利局2026年无政府性基金预算支出、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、新增资产预算，故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

澄江市水利局2026年部门预算重点领域财政项目文本.doc

澄江市水利局2026年部门预算表.xlsx