监督索引号53042200156000000

澄江市人民政府龙街街道办事处2021年部门预算

公开目录

第一部分澄江市人民政府龙街街道办事处2021年部门预算编制说明

第二部分澄江市人民政府龙街街道办事处2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

澄江市人民政府龙街街道办事处2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及省、市关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3.抓好社区文化建设，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成市下达的各项计划生育指标任务。

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12．配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查等工作。

13.承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况。

我部门编制2021年部门预算单位共12个，分别是：澄江市人民政府龙街街道办事处、中国共产党澄江市龙街街道工作委员会、澄江市人民代表大会常务委员会龙街街道工作委员会、澄江市龙街街人民团体、澄江市龙街街道综治中心、澄江市龙街街道农业农村综合服务中心、澄江市龙街街道社会保障服务中心、澄江市龙街街道宣传文化服务中心、澄江市龙街街道党群服务中心、澄江市龙街街道规划建设和环境保护中心、澄江市禄充风景区管理委员会、澄江市龙街街道财政所。

（三）重点工作概述。

2021年是“十四五”的开局之年，也是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年。抓好今年的工作对于“十四五”开好局、起好步至关重要。

全力打造高质量生态环境。坚决践行“绿水青山就是金山银山”习近平生态文明思想，严格执行《云南省抚仙湖保护条例》，按照“保护第一、治理为要、科学规划、绿色发展”的工作思路，扎实做好山水林田湖草系统治理，巩固提升截污治污成果；提高城市精细化管理水平，强化人居环境整治和环卫保洁力度，深入持续推广垃圾分类，加快垃圾转运处置效率。深入贯彻落实河长责任制，全面加强入湖河道保洁治理，深入开展“一河一策”综合治理，严厉打击非法取水行为，确保辖区内水生态安全；巩固提升“森林抚仙湖”建设成果，严厉惩处毁林开荒违法行为，抓好护林防火和森林病虫害防治，构建生态绿色屏障。深化雷霆行动工作成效，持续对整改问题进行回头看，坚决杜绝问题反弹回潮；加强农业面源污染治理，对退出的水产养殖库坝塘、畜禽规模养殖禁养区进行持续回头看；深入广泛开展生态文明宣传教育，营造人人爱护、保护“母亲湖”，争做“高原湖泊卫士”的良好社会氛围。

聚焦重点项目建设。坚持规划引领，项目支撑，以巩固全国文明城市为契机，持续开展人居环境整治，持续抓好2021年度“厕所革命”工作，扎实推进乡村振兴，做好梁王、朱家山两个乡村振兴建设示范项目，加快推进重大项目建设，集中精力推进广龙、立昌、尖山艺术小镇建设。做好立昌小学、幼儿园项目建设工作，完成好立昌象山沟地质灾害整村异地搬迁项目。

持续增进民生福祉。坚持以人民为中心，倾力办好惠民实事，持续改善群众生活品质，提升人民群众幸福指数。慎终如始打好疫情防控阻击战。坚持“外防输入、内防反弹”的总体防控策略，加强“云南健康码”准入管理，坚持必要的人员管控和健康监测措施，巩固街道疫情防控成效。严格落实学校、企业、社区主体责任，坚决防止聚集性感染。充分发挥“大数据+网格化”作用，增强对重点人群、重点场所的联防联控、群防群治力度，筑牢疫情防控的铜墙铁壁，坚决打赢疫情防控人民战争。持续深化人居环境综合整治，巩固全国文明城市创建成果，纵深推进爱国卫生“7个专项行动”，在巩固完善、建立健全常态化机制上下功夫，引导全社会形成健康文明新风尚。办好人民满意教育。坚持办群众满意的教育，深入实施教育教学质量提升工程，不断改善办学条件，扩大办学规模，做好就业和社会保障工作。抓实“脱贫不脱政策、脱贫不脱责任、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱监管”接力棒，巩固脱贫攻坚成果。加强为人民服务宗旨，主动作为，提高居民医疗保险、城乡居民养老保险参保率，实现参保人员全覆盖。实施救灾救济，解决好特殊群体助医助养及临时救济，使困难群众遇急有助、遇难有帮，感受关爱和温暖。大力推进就业培训，开展就业指导活动，组织举办就业推荐会，最大限度帮助剩余劳动力就业。创新社会治理体系。深入贯彻习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略，按照市委政法委要求抓好市域社会治理试点工作。总结“七五”普法经验，畅通拓宽信访渠道。启动实施“八五”普法规划。加快推进公共法律服务体系建设，全面提升公共法律服务的能力和水平。落实安全生产责任制，做好食品药品、道路交通消防，建筑行业、城乡接合部、出租房等安全检查。加大社会管理综合治理，健全矛盾纠纷排查化解机制，加强应对群体性、突发性事件的预警和处置能力，依法打击群众反映强烈的违法犯罪活动，筑牢人民群众生命财产安全防护网。做好澄江市2021年换届选举工作，全面实施老人、妇女、儿童、残障人士发展规划，统筹做好工会、残联、妇联、共青团等事业，加强防震减灾、民族宗教、双拥优抚等各项工作。

提速建设服务型政府。面对全面建设社会主义现代化国家新征程，要自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，深入学习习近平总书记考察云南重要讲话精神，切实以党的全面领导统领政府工作的组织、推进和落实。落实全面从严治党主体责任，始终以严明的政治纪律和政治规矩保障政令畅通。严格执行重大决策法定程序，牢固树立法治观念，建设法治政府。加大一部手机办事通等利企便民应用软件的推广力度，落实“互联网+政务服务”，让群众少跑腿、办好事，办好各级人大代表建议和政协委员提案。自觉接受党内监督、人大监督、民主监督、司法监督和社会监督。严格落实中央八项规定精神和省市作风建设各项要求，持之以恒正风肃纪；继续推进政府预决算公开，严控“三公”经费支出；进一步加大财政资金监管力度，加强农村集体“三资”监管，强化账务公开，确保财政资金安全、透明；严惩基层不正之风和侵害群众利益腐败问题，坚持严管厚爱，为担当者担当，让履职者尽责，激发基层干部担当作为，干事创业的积极性。

龙街街道办事处坚决贯彻中央、省市的各项决策部署，团结带领全街道人民，同心同德、谦虚谨慎、苦干实干、砥砺前行，奋力推进龙街高质量发展，为实现龙街人民对美好生活的向往而不懈奋斗。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共12个，分别是：澄江市人民政府龙街街道办事处、中国共产党澄江市龙街街道工作委员会、澄江市人民代表大会常务委员会龙街街道工作委员会、澄江市龙街街人民团体、澄江市龙街街道综治中心、澄江市龙街街道农业农村综合服务中心、澄江市龙街街道社会保障服务中心、澄江市龙街街道宣传文化服务中心、澄江市龙街街道党群服务中心、澄江市龙街街道规划建设和环境保护中心、澄江市禄充风景区管理委员会、澄江市龙街街道财政所。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制 30人，事业编制59人。在职实有93人，其中： 财政全供养93人，财政部分供养0人，非财政供养0人。行政编制在职人数28人，行政工勤人数1人，参公人数5人，事业单位59人。

离退休人员15人，其中：离休 0人，退休 15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2021年部门财务总收入13863.43万元，其中：一般公共预算3863.43万元，政府性基金10000万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少4499.07万元，主要原因为2021年项目支出经费预算较少，2020年项目经费预算比较大，2020年广龙片区棚户区改造项目过渡安置补助经费预算13827.24万元，2021年没有广龙片区棚户区改造项目过渡安置补助经费预算。

（二）财政拨款收入情况。

2021年部门财政拨款收入13863.43万元，其中：本年收入13863.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3863.43万元（本级财力3863.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款1亿元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少4499.07万元，主要原因为2021年项目支出经费预算较少，2020年项目经费预算比较大，2020年广龙片区棚户区改造项目过渡安置补助经费预算13827.24万元，2021年没有广龙片区棚户区改造项目过渡安置补助经费预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出13863.43万元。财政拨款安排支出13863.43万元，其中：基本支出2872.23万元，与上年对比减少了28.29万元，主要原因分析街道各单位正常运转及人员经费支出减少；项目支出10991.2万元，与上年对比减少了4470.78万元，主要原因为2021年项目支出经费预算较少，2020年项目经费预算比较大，2020年广龙片区棚户区改造项目过渡安置补助经费预算13827.24万元，2021年没有广龙片区棚户区改造项目过渡安置补助经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行581.92万元，主要用于街道办事处行政人员正常的工资支出。

2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务541.94万元，主要用于街道办事处行政人员正常的工资支出。

3.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出196.47万元，主要用于街道2021年运转经费项目支出。

4.一般公共服务支出-财政事务-行政运行58.5万元，主要用于财政所人员工资支出。

5.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行45.02万元，主要用于街道党工委行政人员正常的工资支出。

6.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行0.93万元，主要用于街道党群服务中心人员正常的工资支出。

7.一般公共服务支出-宣传事务-行政运行154.83万元主要用于街道的基本支出。

8.一般公共服务支出-宣传事务-一般行政管理事务104.91万元主要用于街道的部分项目支出。

9.公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出13.95万元，主要用于街道综治中心人员正常的工资支出。

10.教育支出-其他教育支出-其他教育支出20万元主要用于街道的教育工作支出。

11.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化58.98万元，主要用于街道宣传文化服务中心人员正常的工资支出。

12.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休31.8万元，主要用于街道办事处、党工委、财政所等行政单位离退休人员的退休补助、慰问金支出。

13.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休16.2万元，主要用于街道各事业单位离退休人员的退休补助、慰问金支出。

14.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出125.42万元，主要用于街道各事业单位的基本养老保险缴费支出。

15.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出12.83万元，主要用于街道各事业单位的职业年金缴费支出。

16.社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出117.15万元，主要用于街道社会保障服务中心人员的工资支出。

17.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗26.46万元，主要用于街道各行政单位的医疗保险支出。

18.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗46.84万元，主要用于街道各事业单位的医疗保险支出。

19.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助47.28万元，主要用于街道各单位的医疗补助缴费支出。

20.节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出74.16万元，主要用于街道规划建设和环境保护中心人员工资支出。

21.城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法29.4万元，主要用于街道执法中队人员的劳务费支出。

22.农林水支出-农业农村-事业运行461.31万元，主要用于街道农业农村综合服务中心人员的工资支出。

23.农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设的补助13.99万元，主要用于街道各社区干部的岗位补贴。

24.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助914.23万元，主要用于街道各社区干部的工资支出。

25.援助其他地区支出-其他支出13.82万元主要用于街道项目支出。

26.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金145.22万元，主要用于街道各单位人员的住房公积金支出。

27.住房保障支出-住房改革支出-购房补贴9.87万元，主要用于街道各单位人员的房改补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

基本工资343.59万元（其中：基本支出343.59万元，项目支出0万元）。

津贴补贴311.56万元（其中：基本支出311.56万元，项目支出0万元）。

奖金86.77万元（其中：基本支出86.77万元，项目支出0万元）。

绩效工资532.25万元（其中：基本支出532.25万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费125.42万元（其中：基本支出125.42万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费12.83万元（其中：基本支出12.83万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费70.26万元（其中：基本支出70.26万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费47.27万元（其中：基本支出47.27万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费10.08万元（其中：基本支出10.08万元，项目支出0万元）。

住房公积金145.23万元（其中：基本支出145.23万元，项目支出0万元）。

办公费318.69（其中：基本支出122.72万元，项目支出195.97万元）。

印刷费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

手续费0.023万元（其中：基本支出0.023万元，项目支出0万元）。

水费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

电费8.61万元（其中：基本支出5.01万元，项目支出3.6万元）。

差旅费30万元（其中：基本支出30万元，项目支出0万元）。

维修（护）费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

会议费6.16万元（其中：基本支出6.16万元，项目支出0万元）。

培训费25.14万元（其中：基本支出14.64万元，项目支出10.5万元）。

公务接待费6.59万元（其中：基本支出6.59万元，项目支出0万元）。

劳务费29.4万元（其中：基本支出29.4万元，项目支出0万元）。

工会经费19.52万元（其中：基本支出19.52万元，项目支出0万元）。

福利费24.4万元（其中：基本支出24.4万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费7.06万元（其中：基本支出7.06万元，项目支出0万元）。

其他交通费用65.06万元（其中：基本支出28.56万元，项目支出36.5万元）。

其他商品和服务支出32.36万元（其中：基本支出8.38万元，项目支出23.98万元）。

退休费48万元（其中：基本支出48万元，项目支出0万元）。

生活补助1014.35万元（其中：基本支出835.64万元，项目支出178.71万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无。

（三）经济社会事业发展事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目56个，政府采购预算总额150.8万元，其中：政府采购货物预算73.6万元、政府采购服务预算77.2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市人民政府龙街街道办事处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.65万元，较上年减少0.42万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。

澄江市人民政府龙街街道办事处2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费。

澄江市人民政府龙街街道办事处2021年公务接待费预算为6.59万元，较上年减少0.2万元，下降2.94%， 接待预算费用较上年相比降低，主要是市级严格控制接待管理、接待费用只减不增，街道从源头上控制好接待次数，无函不接待，同城不接待。

（三）公务用车购置及运行维护费。

澄江市人民政府龙街街道办事处2021年公务用车购置及运行维护费为7.06万元，较上年减少0.22万元，下降2.95%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.06元，较上年减少0.22万元，下降2.95%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。增减变化原因是街道厉行节约，公务用车运行维护费预算减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县财政预算绩效管理暂行办法的通知》（澄政办发〔2017〕169号）的要求，2021年纳入绩效管理的项目共4个，分别是：   

1.广龙旅游小镇生态移民搬迁建房补助经费，澄江市广龙旅游小镇生态移民搬迁工作在市委、市政府的重视、关心、帮助指导下，于2016年6月启动，2017年3月开始对涉及的广龙社区12个村民小组2436户6122人进行生态移民搬迁。广龙旅游小镇项目的实施将加快澄江市“四退三还”进程，促进群众就近就地就业，带动片区群众从传统产业向以旅游为主的服务业转变，加快澄江市新型城镇化和生态文明建设步伐，推进一、二、三产业融合发展。6122人搬得出、住得下、能致富，将对抚仙湖一级保护区内2.8万群众搬迁起到积极的引导和示范作用。新建成的广龙旅游小镇，将成为澄江市“一城五镇多村”发展规划的一大亮点，也将是抚仙湖环湖生态旅游与发展带上的重要节点。11月23日，市委孙书记组织召开广龙旅游小镇项目指挥部专题会议，市委、市人大、市政府、市政协主要领导以及项目指挥部相关负责人参加会议，会议听取了龙街街道对广龙旅游小镇安置有关问题处置方案的汇报，专题研究推进广龙小镇项目安置房分房工作并形成会议纪要，原则同意处置意见。安置房的建设由云南博安建设投资有限公司承建，规划总用地920.19亩，总建筑面积为68.86万平方米，截至11月30日，8个地块安置区662栋共2164户房屋建设完成，安置区内的水电、小区道路、绿化与建设完成。房屋、水电、绿化、庭院存在问题整改进入收尾阶段。正在进行分步分项验收，基本达到交房条件，可以向群众进行交房工作。

2.北岸生态湿地一期搬迁人员生活补助经费，为改善抚仙湖生态流域环境，确保抚仙湖长期保持I类水质，按市委市政府抚仙湖保保护“四退三还”总体思路，2013年县政府第十二次常务会研究同意，澄政发〔2013〕184号《澄江县人民政府抚仙湖北岸生态湿地建设项目（一期）农户搬迁补偿安置方案》，对龙街街道广龙社区1组2组（广南营）整体搬迁。按照搬迁方案，广龙社区1组2组（广南营）搬迁群众，在安置期内，男60岁以下，女55岁以下，按500元/人/月补偿安置费，男60岁以上，女55岁以上，按800元/人/月补偿安置费。搬迁群众581人。

3.禄充波西湾酒店154.5亩土地租金经费，为深入贯彻落实习近平总书记视察云南时关于湖泊保护的重要讲话及省市领导调研澄江关于抚仙湖保护的一系列重要指示，严格执行抚仙湖保护条例，按澄政办发〔2017〕68号 澄江县人民政府办公室关于印发《澄江县属企事业单位退出抚仙湖一级保护区工作总体方案》的通知要求。澄江县第十七届县人民政府第十七次常务会议纪要第十九条第2点：原则同意将禄充波息湾酒店154.5亩土地租金（每亩土地租金按当年1吨大米的市场价拆价计算）从2018年起纳入县财政解决，用于发放禄充人员生活补助，发放人口分为两个等级，一级人口为10周岁以上（含10周岁人员）按每人800元分配，二级人口10周岁以下人员每人按700元分配。按2018年分配表测算，共707户，一级人口1609人，二级人口238人，共1847人。   

4.龙街街道办基层政权运转及区域发展经费，通过对街道办基层政权运转及区域发展经费的细致安排，确保龙街街道各项工作的正常运转，为党委政府行政职能的发挥提供财力保障，助推街道政治、经济、社会、生态、文化等事业的发展，促进街道社会和谐稳定、人民安居乐业、经济实力增强。2021年龙街街道办基层政权运转及区域发展经费资金的使用，将使龙街街道党风廉政工作得到加强，日常办公正常运转，社会治安稳定，人民安全感加强，防汛抗旱有保证，项目建设能顺利推进，艾滋病人员减少，乡村卫生室得到加强，共青妇活动丰富，妇女权益得以保障，顺利完成国家下达的征兵人数和征兵工作，敬老院老人生活管理到位，老龄人日常生活丰富，社会治安综合治理和禁毒及交通管理良好，龙街街道办及14个社区违法犯罪案件减少，临时人员生活补助有保障，产业结构调整后，农业经济发展有活力，农民增收，森林火灾得以控制和加强，森林病虫防治得以有效控制，综合执法到位，违法建筑减少，基层党建得以加强，三资管理到位，规范村集体经费使用，丰富农村群众文化，加强乡村两级办学，提高办学质量，人居环境得到改善，财政所管理规范，禄充旅游景区发展顺利。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

澄江市人民政府龙街街道办事处2021年机关运行经费安排294.97万元（其中：办公费122.72万元、差旅费30万元、电费5.01万元、福利费24.40万元、工会经费19.52万元、公务接待费6.59万元、公务用车运行维护费7.06万元、会议费6.16万元、劳务费29.40万元、培训费14.63万元、其他交通费用28.56万元、手续费0.02万元、水费0.30万元、维修费0.30万元、印刷费0.30万元），与上年对比减少14.29万元，主要原因为澄江市人民政府龙街街道办事处厉行节约、严格控制2021年机关运行经费，2021年机关运行经费预算金额减少。

（三）国有资产占有使用情况。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

十、政府性基金预算情况说明

澄江市人民政府龙街街道办事处2021年政府性基金预算金额1亿元，用于广龙旅游小镇生态移民搬迁建房补助经费。

十一、国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营预算。

监督索引号53042200156000111

澄江市人民政府龙街街道办事处2021年预算重点领域财政项目汇总.doc

附件2：澄江市人民政府龙街街道办事处2021年预算公开表20210207052134892.xlsx