监督索引号53042200156001000

玉溪市澄江市龙街街道办事处

2020年度部门决算

目录 

第一部分  玉溪市澄江市龙街街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）项目支出绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 玉溪市澄江市龙街街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙街街道办主要围绕“促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面推进街道各项工作。在龙街街道办事处党委的领导下，带领下属各部门履行政治、经济、文化、社会职能；提供公共产品服务；发展科学技术；发展教育；发展文化事业；发展卫生体育；保护生态环境和自然资源；促进社会化服务体系建立的职能；提高人口质量，实行计划生育的职能。具体行使以下职能：

(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、计划生育体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；

(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4)保护各种经济组织的合法权益；

(5)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(6)办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，面对复杂多变的严峻形势，面对全面建成小康社会、打赢精准脱贫攻坚战、实现“十三五”规划收官的历史使命，面对新冠肺炎疫情的严重冲击，街道党工委、办事处认真贯彻党中央和省市决策部署，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，经济社会平稳健康发展，主要呈现六个方面的特点。

经济运行持续向好。统筹抓好疫情防控、企业复工复产、群众生产生活、重大项目建设等工作，自二季度起，主要经济指标复苏回暖，复工复产复商复市有力有效，生产生活秩序全面恢复，市期预期总体稳定，顶住了新冠肺炎疫情严重冲击，扛住了经济下行的压力，经济运行持续稳定向好。完成一般公共预算收入5300万元，完成固定资产投资6.78亿元，招商引资到位额6.3亿元。

脱贫攻坚战圆满收官。严格落实“脱贫不脱政策、脱贫不脱责任、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱监管”要求，重点解决好住房安全、饮水安全等问题，实施泥母猪养蜂等产业扶贫项目，780户2595人建档立卡贫困人口全面脱贫。

抚仙湖保护治理持续发力。“三个一次性”工程稳步推进，广龙小镇安置房选房工作平稳完成，立昌旅游小镇“三调”工作有序推进，清理福寿螺3.73万公斤，“绿水青山就是金山银山”理念深入人心，抚仙湖水质稳定向好。

经济结构进一步优化。第一产业逐步退出抚仙湖径流区，第三产业发展势头强劲，全年接待游客200余万人次，实现旅游总收入1.25亿元。

群众获得感幸福感安全感明显提升。协同推进新型城镇化和美丽乡村建设，农村人居环境整治三年行动计划圆满收官，立昌象山沟整村异地搬迁启动建设，立昌小学、幼儿园项目建设稳步推进，组织开展文化活动88次。扫黑除恶专项斗争69条线索全部核查结束。

党的建设全面加强。举办“万名党员进党校”活动3期，开展“书记讲坛”8期，领导干部讲授党课62堂。完成村级组织换届工作，14个社区全部实现“一肩挑”，职数设置、女性比例、年轻干部比例均达省市要求，居民小组长由党支部书记或党员担任的比例为51.67%。扎实做好省委第四巡视组巡视整改“后半篇文章”，从严从实抓好4各方面20个问题整改工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市澄江市龙街街道办事处2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位6个。分别是：行政单位4个：1．龙街街道办、2．龙街党工委、3．龙街团体、 4.龙街人大工委；参照公务员法管理的事业单位2个：1.龙街财政所、2.禄充管委会；事业单位6个：1.龙街农业农村综合服务中心、2.龙街社会保障服务中心、3.龙街宣传文化服务中心、4.龙街规划建设和环境保护中心、5.龙街党群服务中心、6.龙街综治中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市澄江市龙街街道办事处2020年末实有人员编制89人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制59人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员64人（含参公管理事业人员18人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制13辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市澄江市龙街街道办事处2020年度收入合计51,173.80万元。其中：财政拨款收入51,173.80万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年的8,498.04万元对比，增加42675.76万元，增加502.18%，主要原因是执行抚仙湖保护，对沿湖的广龙补区进行整体搬迁后，补助广龙社区5000多人的生活补助，增加生活补助费2000万元及扶贫项目资金安排，同时，因完成财政收入任务，奖励奖补资金800万元所致。

二、支出决算情况说明

玉溪市澄江市龙街街道办事处2020年度支出合计51,173.80万元。其中：基本支出2,010.25万元，占总支出的3.93%；项目支出49,163.55万元，占总支出的96.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增支42675.76万元，增502.18%，其中，基本支出减支980.74万元，项目支出增支43656.5万元。主要原因是执行抚仙湖保护，对沿湖的广龙社区进行整体搬迁后，补助广龙社区5000多人的生活补助，增加生活补助费2000多万元及扶贫项目资金安排，同时，因完成财政收入任务，奖励奖补资金800万元所致。具体项目开支及开展工作情况，具体为：1.人大事务经费8万元，用于人大活动室建设及人大代表活动；2.一般行政管理事务经费2910.91万元，其中：48.84万元用于街道日常办公费支出，2062万元用于广龙社区抚仙湖搬迁人员生活补助，800万元为财政奖补资金，龙街街道办用于化解历年拖欠的政府性债务；3.标准化财政所建设经费9万元，用于财政所临时人员生活补助及日常办公支出，4.纪检监察事务经费3万元，用于纪工委开展纪检工作支出；5.群众团体经费1万元用于群团组织开展工作支出；6.基层党建经费25万元用于加强基层党组织建设支出；7.网格员工作实绩考核经费5.1万元用于网格员生活补助；8.自然灾害防治经费1217万元用于万海社区许士营村的征租地经费支出；9.公共安全经费2万元用于武装部开展征兵工作支出；10.教育支出186.95万元，其中166.95万元用于华光幼儿园建设经费，20万元用于中小学乡村两级办学补助支出；11.敬老院及老龄工作经费10万元用于敬老院临时人员生活补助及日常经费支出；12.墓碑购置费198.9万元用于龙街青龙山公墓基础设施建设；13.人口信息化建设经费19.1万元用于人口信息化建设支出；14.节能环保支出465.23万元，其中200万元用于龙街街道辖区内的人居环境整治，265.23万元用于抚仙湖沿湖三个社区退田还湖土地租金的支付；15.森林防火经费7万元用于森林防火的装备购置用灭火人员生活补助；16.城乡社区支出51万元，其中7万元用于执法人员工作经费，36万元用于村庄规划专管员生活补助，8万元用于养白牛社区人居环境整治；17、农林水支出371.79万元，其中扶贫支出281.79万元用于脱贫攻坚项目建设，90万元用于一事一议项目建设，改善农村基础设施建设。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障玉溪市澄江市龙街街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,010.25万元。与上年的2,990.99万元对比，减支980.74万元，主要原因分析：与上年对比几项基本支出来看，工资和福利支出减支107.76万元，主要是2020年工资调整，补发数额大导致比2019年增支；商品和服务支出增支156.26万元，主要是办公费增加；对个人和家庭的补助2020年比2019年增加222.71万元，主是村社区人员的生活补助增加所致，综合上述几项，致使2019年的基本支出比2020年减支174.21万元。从支出结构看，基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.47%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,804.60万元，占基本支出的89.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费205.66万元，占基本支出的10.23%。2020年我单位人均基本支出为22.59万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、退休人员慰问金等。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障玉溪市澄江市龙街街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49,163.55万元。与上年的5,507.05万元对比，增支43656.5万元，增长792.73%。与上年对比：增支原因主要是执行抚仙湖保护，对沿湖的广龙社区进行整体搬迁后，补助广龙社区5000多人的生活补助，增加生活补助费2000多万元及扶贫项目资金安排，同时，因完成财政收入任务，奖励奖补资金800万元所致。具体项目开支及开展工作情况，具体为：1.人大事务经费8万元，用于人大活动室建设及人大代表活动；2.一般行政管理事务经费2910.91万元，其中：48.84万元用于街道日常办公费支出，2062万元用于广龙社区抚仙湖搬迁人员生活补助，800万元为财政奖补资金，龙街街道办用于化解历年拖欠的政府性债务；3.标准化财政所建设经费9万元，用于财政所临时人员生活补助及日常办公支出；4.纪检监察事务经费3万元，用于纪工委开展纪检工作支出；5.群众团体经费1万元，用于群团组织开展工作支出；6.基层党建经费25万元用于加强基层党组织建设支出；7.网格员工作实绩考核经费5.1万元用于网格员生活补助；8.自然灾害防治经费1217万元用于万海社区许士营村的征租地经费支出；9.公共安全经费2万元用于武装部开展征兵工作支出；10.教育支出186.95万元，其中166.95万元用于华光幼儿园建设经费，20万元用于中小学乡村两级办学补助支出；11.敬老院及老龄工作经费10万元用于敬老院临时人员生活补助及日常经费支出；12.墓碑购置费198.9万元用于龙街青龙山公墓基础设施建设；13.人口信息化建设经费19.1万元用于人口信息化建设支出；14.节能环保支出465.23万元，其中200万元用于龙街街道辖区内的人居环境整治，265.23万元用于抚仙湖沿湖三个社区退田还湖土地租金的支付；15.森林防火经费7万元用于森林防火的装备购置用灭火人员生活补助；16.城乡社区支出51万元，其中7万元用于执法人员工作经费，36万元用于村庄规划专管员生活补助，8万元用于养白牛社区人居环境整治；17.农林水支出371.79万元，其中扶贫支出281.79万元用于脱贫攻坚项目建设，90万元用于一事一议项目建设，改善农村基础设施建设。具体项目开支及开展工作情况见下表：

                                                                                   单位：万元                                                           

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市澄江市龙街街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款支出6,656.73万元，占本年支出合计的13.01%。与上年对比减支1841.31万元，减21.66%，其中，基本支出减支980.74万元，项目支出增支43656.5万元。主要原因：基本支出减支为2018年人员工资调整，补发工资致2018年基本支出大于2019年，项目支出增加为执行抚仙湖保护，对沿湖的广龙社区进行整体搬迁后，补助广龙社区5000多人的生活补助，增加生活补助费2000万元及扶贫项目资金安排，同时，因完成财政收入任务，奖励奖补资金800万元所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出4,336.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.15%。主要用于人大事务30.6万元；政府办公厅（室）及相关机构事务3155.26万元；财政事务100.95万元；民族事务1.39万元；其他群众团体事务支出3万元；党委办公厅（室）及相关机构事务57.74万元；组织事务160.99万元;其他一般公共服务支出826.86万元。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出2.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于其他公共安全支出2.07万元。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出1.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于科普活动1.50万元。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出56.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于群众文化支出56.38万元。

8．社会保障和就业（类）支出322.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于民政管理事务26.67万元；行政事业单位养老支出180.02万元；其他社会保障和就业支出115.62万元。

9．卫生健康（类）支出137.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于重大公共卫生服务3.5万元；其他计划生育事务支出21.4万元；行政事业单位医疗108.58万元；老龄卫生健康事务3.6万元 。

10．节能环保（类）支出71.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于其他环境保护管理事务支出71.88万元。

11．城乡社区（类）支出83.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于城管执法29.4万元；城乡社区规划与管理48万元；城乡社区环境卫生5万元；其他城乡社区支出1万元 。

12．农林水（类）支出1,470.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.08%。主要用于农业农村479.18万元；水资源节约管理与保护2万元；农村基础设施建设165万元； 其他扶贫支出164万元；  对村民委员会和村党支部的补助659.92万元 。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出165.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于农村危房改造20.5万元； 住房公积金135.48万元；购房补贴9.23万元 。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于其他自然灾害防治支出6万元；地方自然灾害生活补助4万元 。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市澄江市龙街街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.5万元，支出决算为10.15万元，完成预算的70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.25万元，完成预算的72.12%；公务接待费支出决算为4.90万元，完成预算的70%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和省市相关规定，坚持厉行节约原则以及年度工作安排不同，支出下降。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4.35万元，下降30.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.25万元，下降30.00%；公务接待费支出决算减少2.10万元，下降30.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因执行中央八项规定，公车改革。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.25万元，占51.72%；公务接待费支出4.90万元，占48.28%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出5.25万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出5.25万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费4.90万元。其中：

国内接待费支出4.90万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次703人（其中：外事接待人次0人）。主要用于街道培训社区人员发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市澄江市龙街街道办事处2020年机关运行经费支出133.48万元，与上年的462.79万元对比减少329.31万元，主要原因分析购置办公用品。部门机关运行经费主要用于购置办公用品，保障机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，玉溪市澄江市龙街街道办事处资产总额44045.25万元，其中，流动资产42623.85万元，固定资产1421.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1237.65万元，其中固定资产增加919.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3.63万元，其中：政府采购货物支出3.63万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）整体支出绩效自评情况。

2021年我部门对2020年整体支出绩效进行了自评工作，自评分91分，自评等级“优”。

我部门评价情况分析及综合评价结论为：通过绩效评价及打分情况来看，龙街街道2020年度财政资金绩效目标完成情况较好，自评为“优”。

（二）项目支出绩效自评情况。

2020年我部门纳入预算绩效自评项目33个，资金总计55349.74万元，其中：上级补助17117.1万元，本级安排36232.64万元。自评等次为“优”的33个，“良”的0个，“中”的0个，“差”的0个。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53042200156001111