监督索引号53042200156001000

玉溪市澄江市龙街街道办事处2021年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市澄江市龙街街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市澄江市龙街街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙街街道办主要围绕“促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面推进街道各项工作。在龙街街道办事处党委的领导下，带领下属各部门履行政治、经济、文化、社会职能；提供公共产品服务；发展科学技术；发展教育；发展文化事业；发展卫生体育；保护生态环境和自然资源；促进社会化服务体系建立的职能；提高人口质量，实行计划生育的职能。具体行使以下职能：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、计划生育、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

6.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，是龙街发展进程中极不平凡、极其艰难、极为难忘的一年。这一年，面对财政收支矛盾突出的重大挑战，面对疫情防控的重大考验，面对错综复杂的严峻形势，面对艰巨繁重的发展任务，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党中央决策部署和省委、玉溪市委、澄江市委工作要求，弘扬伟大建党精神，在乱云飞渡中把牢方向、在风险挑战中砥砺胆识、在肩负重任中行胜于言、在爬坡过坎中克难奋进，用担当诠释初心、用实干践行誓言，向市委、市政府交出了一份合格的龙街答卷。

1.坚持稳中求进，调整优化经济结构。坚持稳中求进工作总基调，全面加强党对经济工作的领导，推动经济发展质量变革。认真落实《澄江市乡镇财政体制实施办法（试行）》，提升理财治税能力，培育新型税源，挖掘潜在税源，强化税收征管，优化支出结构，有效控制一般性支出和“三公经费”支出，确保有限财力用在“刀刃”上。将项目建设作为保投资稳增长的主攻方向，按照“储备项目抓前期、前期项目抓开工、开工项目抓入库、入库项目抓进度”的总体要求，建立“一个项目、一个领导、一套班子、一抓到底”的项目推进机制，盯紧盯牢广龙小镇、人居环境整治、乡村振兴等纳入市级投资计划的重点项目，强化运行调度，以月保季、以季保年，确保税收充分落地。认真落实好党中央明确的7大政策取向，精准对接国家和省市发展战略、发展重点，认真研究分析国民经济行业分类和代码中的20个大类97个种类，时刻关注政策和形势变化，加强向上汇报对接，加大向上争取力度，及时掌握第一手信息，争取第一手资源，找准项目与国家政策和产业导向的最佳结合点，确保更多项目纳入省市盘子。落实农业种植正负面清单，鼓励发展金丝皇菊、荷藕、生态烟叶等绿色作物种植，探索林下资源开发利用新途径、新模式，推动传统农业向“数字化、有机化、设施化”的绿色现代农业转变。坚持最严格的耕地保护制度，加强高标准农田、农业水利设施建设，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。认真落实“工业兴市”战略，优化营商环境，强化招商引资，做好提古工业园区8家企业对接服务工作，稳步推进三创公司、鑫诚鹏高分子科技有限公司等项目建设。认真落实“旅游强市”战略，研究发展适应疫情防控常态化趋势的消费场景、消费业态，重点打造沉浸式、体验式文旅消费新业态，完善禄充景区基础配套设施和服务水平，启动广龙非物质文化街区建设，形成经济发展新动能。

2.坚持久久为功，守住生态环保底线。以习近平生态文明思想为指导，扛实扛牢生态文明建设的政治责任和历史使命，扎实推进“湖泊革命”攻坚战，围绕水质改善、水环境改善、水生态改善三位一体核心目标，全面落实“退、减、调、治、管”五字方略，实施空间、退出、源头、农业面源、水资源“五个管控”，守住自然生态安全边界。扎实开展截污治污歼灭战，突出源头治理、科学治理，精准锁定重点区域、重点时段、重点污染因子、重点行业，加快构建抚仙湖流域健康水循环体系，常态化开展“河长清河”行动，确保5月1日前实现辖区内污水全收集、全处理、全达标。健全“户清扫、村收集、镇转运、市处理”的垃圾收集转运处置体系，全面推行垃圾分类处理。实施农村人居环境整治提升五年行动，推进“厕所革命”，完成公厕、户厕新建改建任务。加强生物多样性保护，常态化开展福寿螺、红火蚁、紫茎泽兰等外来入侵物种清理行动。

3.坚持规划引领，推动城乡融合发展。深化“干部规划家乡”行动，完成“多规合一”实用性村庄规划编制。高标准打造广龙小镇，稳步推进康养核心区、立昌小镇建设。深入实施乡村振兴战略，扎实推进乡村建设行动和产业兴村强县行动，培育壮大集体经济，开展抓党建促乡村振兴“擂台比武”，稳步推进梁王、朱家山示范点建设，争创乡村振兴示范镇、精品示范村和美丽村庄。巩固提升创文、创卫以及爱国卫生“7个专项行动”成果，全方位、多角度、立体化开展宣传动员工作，常态化开展星级清洁家庭户评选，探索建立长效管护机制，推进城乡管理科学化、精细化、智慧化。推进5G基站、光纤网络、充电桩等新型基础设施建设。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，严格落实“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”要求，完善防贫返贫监测和帮扶机制，抓实33户104人脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发困难严重户“三类人员”动态监测和帮扶工作，守住不发生规模性返贫底线。

4.坚持共建共享，提升群众幸福指数。牢固树立以人民为中心的发展思想，加快推动社会管理向社会治理转变。坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，开展疫情防控百日巩固提升行动，聚焦健全指挥体系、重点人群排查管理、重点环节疫情防控、聚集性活动管理、严格人员流动管控、应急处置准备、强化宣传引导等9项重点，做实联防联控、群防群控，守住来之不易的防控成果。注重加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，实施全民参保计划，启动基本养老保险扩面增效三年行动计划，严格落实社保转移接续、异地就医结算制度，完善社会救助体系和最低生活保障制度。认真贯彻稳就业政策，促进供需有效对接，重点解决好土地流转家庭、零就业家庭、最低生活保障家庭就业问题。促进教育事业均衡发展，全面落实“双减”政策，妥善安置环湖棚改子女就学问题，推动立昌小学、幼儿园尽早投用。完成龙街中心敬老院修缮改造项目，启动华光社区居家养老服务中心项目。巩固殡葬改革成果，确保双龙山农村公益性公墓（三期）完工投用。牢牢把握意识形态工作领导权，全面贯彻党的民族政策，铸牢中华民族共同体意识。大力培育和践行社会主义核心价值观，深入开展群众性精神文明创建活动，提高群众的思想觉悟、道德水准、文明素养、法治观念。加强党管武装工作，做好支援边境地区疫情防控备战准备，高标准高质量完成征兵任务，做好退役军人和优抚对象服务工作。强化安全生产责任，增强风险意识和底线思维、开展道路交通、建筑施工、水上安全、消防、防火、防汛等专项整治行动，提升风险管控能力和应急处置能力，切实做到守土有责、守土担责、守土尽责。完善社会矛盾纠纷调处综合机制，加大信访积案化解力度，依法及时就地解决群众合理诉求。加强社会治安防控体系建设，深化“多网合一”，推进“雪亮工程”，常态化开展扫黑除恶斗争，加强反恐维稳、禁毒防艾和反邪教工作，持续推进民法典实施和“八五”普法工作，提升社会治理效能。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市澄江市龙街街道办事处2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.澄江市龙街街道农业农村综合服务中心。

2.澄江市龙街街道社会保障服务中心。

3.澄江市龙街街道宣传文化服务中心。

4.澄江市龙街街道规划建设和环境保护中心。

5.澄江市龙街街道综治中心。

6.澄江市龙街街道党群服务中心。

7.澄江市禄充风景区管理委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市澄江市龙街街道办事处2021年末实有人员编制89人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制59人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员1人），事业人员68人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆19辆。                

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市澄江市龙街街道办事处2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市澄江市龙街街道办事处2021年度收入合计23,677.19万元。其中：财政拨款收入23,677.19万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比,本年收入减少27,496.61万元，下降53.73%，主要原因是2020年度执行抚仙湖保护，对沿湖的广龙社区进行整体搬迁后，补助广龙社区5000多人的生活补助，支付生活补助费五千多万元及扶贫项目资金安排较多，同时，因完成财政收入任务，2020年度奖励奖补资金800万元，2021年度没有这些资金收入。

二、支出决算情况说明

玉溪市澄江市龙街街道办事处2021年度支出合计23,677.19万元。其中：基本支出3,204.72万元，占总支出的13.54%；项目支出20,472.47万元，占总支出的86.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，本年支出减少27,496.61万元，下降53.73%，主要原因是2020年度执行抚仙湖保护，对沿湖的广龙社区进行整体搬迁后，补助广龙社区5,000多人的生活补助，支付生活补助费五千多万元及扶贫项目资金安排较多，同时，因完成财政收入任务，2020年度奖励奖补资金800万元，2021年度没有这些支出所致。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市澄江市龙街街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,204.72万元。与上年对比增加1,194.47万元，增长59.42%，主要原因是人员增加及工资保障水平的增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,846.28万元，占基本支出的88.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费358.44万元，占基本支出的11.18%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市澄江市龙街街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,472.47万元。与上年对比减少28,691.08万元，下降58.36%，主要原因2021年度项目资金较少，2020年度项目资金较多，其中2020年度支付沿湖广龙社区5,000多群众的生活补助项目资金五千多万元，因完成财政收入任务，2020年度奖励奖补资金项目800万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市澄江市龙街街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款支出13,633.19万元，占本年支出合计的57.58%。与上年对比增加6,976.46万元，增长104.80%，主要原因是人员增加及人员工资的增长，2021年度街道职工比2020年度多，2021年度提高了村组干部的工资标准，所以2021年度人员经费支出较多，还有就是2021年度支出广龙旅游小镇生态移民搬迁建房专项补助资金7,860.00万元,一般公共预算财政拨款项目支出资金较多,所以2021年度一般公共预算财政拨款支出较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出8,936.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.55%。主要用于政协事务支出5.00万元、政府办公厅（室）及相关机构事务支出8,610.57万元、财政事务支出78.83万元、党委办公厅（室）及相关机构事务支出67.91万元、宣传事务支出173.87万元。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出22.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于其他公共安全支出22.44万元

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出54.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于群众文化支出54.33万元。

8．社会保障和就业（类）支出764.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于民政管理事务支出4.32万元、行政事业单位养老支出175.61万元、死亡抚恤支出67.56万元、社会福利支出244.88万元、残疾人事业支出158.31万元、其他农村生活救助支出5.50万元、其他社会保障和就业支出108.10万元。

9．卫生健康（类）支出117.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于重大公共卫生服务支出0.59万元、行政事业单位医疗支出113.92万元、老龄卫生健康事务支出2.70万元。

10．节能环保（类）支出73.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于其他环境保护管理事务支出73.07万元。

11．城乡社区（类）支出29.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于城管执法支出29.40万元。

12．农林水（类）支出3,406.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.99%。主要用于农业农村支出450.77万元、扶贫支出1,323.67万元、农村综合改革支出1,632.40万元。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出42.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于自然资源规划及管理支出42.76万元。

19．住房保障（类）支出186.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于农村危房改造支出28.10万元、住房改革支出158.59万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市澄江市龙街街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.65万元，支出决算为8.66万元，完成预算的63.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.11万元，完成预算的29.89%；公务接待费支出决算为6.55万元，完成预算的99.39%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.49万元，下降14.68%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少3.14万元，下降59.81%；公务接待费支出决算增加1.65万元，增长33.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实厉行节约和上级有关政策，公务用车购置及运行费比上年减少3.14万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.11万元，占24.38%；公务接待费支出6.55万元，占75.62%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出2.11万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.11万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。其余16辆车辆运行维护支出未纳入一般公共预算，由单位自有资金开支。

3．公务接待费支出6.55万元。其中：

国内接待费支出6.55万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待81批次（其中：外事接待0批次），接待人次652人（其中：外事接待人次0人）。主要用于街道培训社区人员发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市澄江市龙街街道办事处2021年机关运行经费支出308.95万元，与上年对比增加175.47万元，增长131.46%。主要原因是购置办公用品。部门机关运行经费主要用于购置办公用品，保障机构正常运转。机关运行经费主要包括：办公费113.13万元、电费4.07万元、差旅费28.82万元、培训费0.61万元、公务接待费6.55万元、劳务费147.72万元、公务用车运行维护费2.11万元、其他商品和服务支出5.94万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市澄江市龙街街道办事处资产总额50,867.32万元，其中，流动资产49,129.50万元，固定资产1,642.82万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产95.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,822.07万元，其中固定资产增加221.42万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

根据澄江市财政局印发的《关于开展2021年度市级部门整体支出和项目支出预算绩效自评工作的通知》，玉溪市澄江市龙街街道办事处对2021年整体支出和项目支出进行了绩效自评，共涉及预算项目84个，其中，自评等级为“优”的81个，“良”的0个，“中”的0个，“差”的3个。

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042200156001111

玉溪市澄江市龙街街道办事处2021年度部门决算公开表.xls