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澄江市人民政府龙街街道办事处

2023年部门预算

公开目录

第一部分 澄江市人民政府龙街街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市人民政府龙街街道办事处2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期预算表

澄江市人民政府龙街街道办事处          

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

 综合办公室5个：

1.综合管理办公室。负责机关日常运转工作。承担文电、会务、政务信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、督查督办、档案管理、后勤和财务管理等工作。会同人大、政协、人民武装开展相关工作。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

2.党建工作办公室。承担党的建设、意识形态、纪律教育、宣传教育、外事统战、民族宗教、基层政权建设等工作，统筹推进区域化党建，加强农村、社区、学校、医疗卫生单位、非公有制企业和社会组织党建工作；负责组织开展基层民主政治建设、精神文明建设；负责组织、干部人事、机构编制等工作，会同工会、共青团、妇联等群团组织开展相关工作。负责党代表联络工作。负责驻村工作队员、村（社区）及村干部考核和管理工作。

3.区域发展与乡村振兴办公室。负责经济发展计划、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、农民负担监督、招商引资、企业管理、统计、应急管理、安全生产、交通管理、食品安全、市场监管等工作。负责城乡统筹综合协调工作。组织实施乡村振兴战略规划和政策，负责统筹协调推进乡村产业建设、农村社会事业发展、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理等乡村振兴各项工作。

4.社会事务办公室。负责人力资源和社会保障、民政、退役军人、残联、老龄、关心下一代、卫生健康、教育、科技、文化、体育、广播电视和村（社区）建设等管理工作。

5.扶贫开发办公室。贯彻执行扶贫相关法律法规和政策要求，负责扶贫项目组织实施、扶贫资金监督管理、建档立卡贫困户管理、扶贫数据统计等工作。

事业单位8个：

1.党群服务中心。承担服务党组织和党员群众的功能，做好区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作，为区域化党组织、党员及有需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。组织开展面向党员和群众的服务，集中受理为民服务事项，代办需上级审批的事项，为群众提供咨询服务。

2.宣传文化服务中心。负责宣传、文化、旅游、科教、广播、电视、电影、群众性体育等服务工作。

3.规划建设和环境保护中心。负责城乡规划、项目建设、环境保护和生态建设、园林绿化、公用设施建设维护与管理、城乡环境整治、道路交通维护与管理等服务性工作。

4.农业农村综合服务中心。承担农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医、烤烟生产、农业综合开发等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。承担农田建设、农村能源、农业环境保护和农业农村信息服务等工作。负责村（社区）集体“三资”委托代理服务。负责专业合作社、一事一议等项目申报。负责防汛抗旱、气象灾害、防震减灾等服务工作。

5.社会保障服务中心。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保障、社会救助、民政事务、失业保障、退役军人服务等服务性工作。

6.综治中心。负责来信来访、矛盾纠纷排查化解、治安防控体系建设、基层平安创建、网格化服务、维护社会稳定的技术支撑和服务性工作。

7.财政所。执行各项财税政策和财务会计制度，承担组织财政收入、编制财政预决算草案、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。

8.禄充风景区管理委员会。负责禄充风景区的规划、建设、管理、服务等工作。

（二）机构设置情况。

澄江市人民政府龙街街道办事处共设置5个内设机构，包括：1.综合管理办公室；2.党建工作办公室；3.区域发展与乡村振兴办公室；4.社会事务办公室；5.扶贫开发办公室。

所属单位8个，分别是：

1.澄江市龙街街道党群服务中心；

2.澄江市龙街街道宣传文化服务中心；

3.澄江市龙街街道规划建设和环境保护中心；

4.澄江市龙街街道农业农村综合服务中心；

5.澄江市龙街街道社会保障服务中心；

6.澄江市龙街街道综治中心；

7.澄江市龙街街道财政所;

8.澄江市禄充风景区管理委员会。

   （三）重点工作概述。

坚持绿色发展，守住自然生态安全边界。以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻“生态立市”战略，统筹“山水林田湖草沙”系统治理，推动抚仙湖保护治理实现全流域治理、全方位保护、全过程管控。完善生态环境治理体系，加强国土空间和用途管控，严守生态保护红线，高质量完成抚仙湖“十四五”水环境保护治理规划项目建设。强化林地抚育管理及补植补种，统筹推进荒漠化、石漠化、水土流失治理，开展城乡绿化美化三年行动，实施林地抗旱补水工程，强化生物多样性保护。深化河（湖）长制，持续开展“清四乱”、“河长清河”专项行动，加快河道综合整治。提升防污治污精细化水平，全面完成村落污水收集处理工程，推动垃圾收集处理和资源循环利用项目建设，实现集镇、村庄截污治污全覆盖、全收集、全处理，实施源头污染防控，巩固土地流转休耕轮作工作成果，加快构建抚仙湖流域健康水循环系统，加快抚仙湖岸线和湖滨带建设，提升区域生态功能。强化市场化运行管理，完善监测体系，提升生态系统质量和稳定性。

坚持稳中求进，加快构建现代化经济体系。深入贯彻“旅游强市”战略，集中精力抓主导产业培育，加快新旧动能转换，推动传统产业向现代产业转型。将旅游业打造为支柱产业，依托上海复兴、云南建投、中交建、海诚集团等知名企业，改善旅游基础设施，持续推进广龙小镇、特色村建设等项目建设，打造地方文化旅游品牌。围绕“一带两片”农业产业规划布局，规划建设荷藕水稻种植区、蓝莓产业园区、有机烟叶示范区；推进农业现代化建设，把万海、龙街等农业综合体做精做细；实施产业新村强镇行动，全力争创“一村一品”示范村，支持探索“一村一品一企”新机制。按照“一园四片”产业园区布局，发展提古片区现代物流园。

坚持城乡统筹，全面推进乡村振兴。始终坚持“三个国际城市”目标定位不动摇，扎实推进以人为核心的新型城镇化。围绕“一中心三组团”规划布局，高标准、高质量推进村庄规划，加快城市更新步伐；深入开展人居环境综合整治，网格化推进农村改厕、污水治理、生活垃圾处理和村容村貌提升；加快构建现代综合交通运输体系，实施城乡供水一体化、农村饮水安全工程，加速城乡老旧供水管网改造，构建现代化水网体系；做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，“十四五”末实现每个社区建成1个乡村振兴示范点，大力实施乡村建设行动，抓好迁村并点规划实施。

坚持共享共建，改善群众生活质量。牢固树立以人民为中心的发展思想，注重加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，打造共建共治共享的社会治理格局。迅速开展巩固脱贫攻坚成果“四个专项行动”，落实好“一平台三机制”，全力实施“消薄强村”行动，实现脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡；全力拓展就业渠道，实现“零就业”家庭动态清零；实施文明创建工程，丰富群众精神文化生活，巩固全国文明城市创建成果；优先发展教育事业，力争2023年完成忠窑幼儿园改扩建工程；完善卫生健康体系，常态化开展爱国卫生“七个专项”行动；健全多层次社会保障体系，深入实施全民参保计划，健全老年人、残疾人关爱服务体系，完善帮扶残疾人、孤儿等社会福利制度；促进“多网合一”，完善社会治理体系，加快治安防控体系和“雪亮工程”建设，巩固扫黑除恶专项斗争成果，坚持和发展新时代“枫桥经验”，抓早抓细抓小做好信访工作和社会矛盾防范化解工作，推进社会治理现代化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位1个；事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制62人。在职实有87人，其中：财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2023年部门财务总收入58,225.77万元，其中：一般公共预算3,476.37万元，政府性基金49,749.40万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入5,000.00万元。

与上年对比增加51,097.16万元，增长716.79%，主要原因为2023年增加了立昌安置房建设资金预算49,604.00万元、龙街街道2023年自有资金预算5,000.00万元。

（二）财政拨款收入情况。

2023年部门财政拨款收入53,225.77万元，其中：本年收入53,225.77万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,476.37万元，政府性基金预算财政拨款49,749.40万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加46,097.16万元，增长646.65%，主要原因为2023年增加了立昌安置房建设资金预算49,604.00万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出58,225.77万元。财政拨款安排支出53225.77万元，其中：基本支出3,087.09万元，与上年对比减少了113.84万元，下降3.56%，主要原因分析为2023年澄江市人民政府龙街街道办事处职工减少了10名，街道正常运转及人员经费支出减少，2023年度基本支出预算减少；项目支出50,138.68万元，与上年对比增加了46,211万元，增长1176.55%，主要原因分析为2023年增加了立昌安置房建设资金预算49,604.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行471.79万元，主要用于龙街街道办事处人员经费及日常公用经费支出。

2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务389.28万元，主要用于北岸生态湿地一期搬迁人员生活补助经费。

3.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出91.72万元，主要用于澄江市禄充风景区管理委员会员人员经费及日常公用经费支出。

4.一般公共服务支出- 财政事务-行政运行支出57.25万元，主要用于龙街街道财政所人员经费及日常公用经费支出。

5.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出15.78万元，主要用于中国共产党澄江市龙街街道工作委员会人员经费及日常公用经费支出。

6.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行支出26.27万元，龙街街道党群服务中心人员经费及日常公用经费支出。

7.公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出38.70万元，主要用于龙街街道综治中心人员经费及日常公用经费支出。

8.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化支出83.12万元，主要用于龙街街道宣传文化服务中心人员经费及日常公用经费支出。

9.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休16.50万元，主要用于龙街街道办事处行政单位退休人员退休费支出。

10.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休9.00万元，主要用于龙街街道办事处事业单位退休人员退休费支出。

11.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出126.93万元，主要用于龙街街道办事处行政事业单位人员基本养老保险缴费支出。

12.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出52.78万元，主要用于龙街街道办事处行政事业单位人员职业年金缴费支出。

13.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出10.63万元，主要用于龙街街道办事处机关事业单位职工遗属生活补助。

14.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出111.71万元，主要用于龙街街道社会保障服务中心人员经费及日常公用经费支出。

15.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗27.98万元，主要用于龙街街道办事处行政单位医疗保险缴费支出。

16.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗47.63万元，主要用于龙街街道办事处事业单位医疗保险缴费支出。                                         

17.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助49.48万元，主要用于龙街街道办事处公务员医疗补助缴费支出。

18.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.80万元，主要用于龙街街道办事处其他行政事业单位医疗缴费支出；

19.节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出93.32万元，主要用于龙街街道规划建设和环境保护中心人员经费及日常公用经费支出。

20.城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出- 其他国有土地使用权出让收入安排的支出49,749.40万元，主要用于立昌安置房建设资金、禄充波西湾酒店154.5亩土地租金经费。

21.农林水支出-农业农村-事业运行464.06万元，主要用于龙街街道农业农村综合服务中心人员经费及日常公用经费支出。

22.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助1,139.22万元，主要用于龙街街道各社区、居民小组干部生活补助及运转经费。

23.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金136.03万元，主要用于龙街街道办事处单位部分住房公积金缴费支出。

24.住房保障支出-住房改革支出-购房补贴10.39万元，主要用于龙街街道办事处房改补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

      根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目38个，政府采购预算总额25.90万元，其中：政府采购货物预算25.50万元、政府采购服务预算0.40万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市人民政府龙街街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.65万元，与上年无变化，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费

澄江市人民政府龙街街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

  与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市人民政府龙街街道办事处2023年公务接待费预算为6.59万元，较上年无变化，国内公务接待批次为115次，共计接待1150人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市人民政府龙街街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为7.06万元，较上年无变化,其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费7.06万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县财政预算绩效管理暂行办法的通知》（澄政办发〔2017〕169号）的要求，2023年纳入绩效管理的项目共 4个，分别是：  

1.立昌安置房建设资金，预算资金49,604.00万元，抚仙湖环湖棚户区改造暨生态移民立昌片区集体土地上房屋搬迁工作在市委、市政府的重视、关心、帮助指导下，于2020年11月6日启动，截至目前已签订搬迁协议831户3,016人，立昌安置房项目总占地166亩，建筑面积约17.5万平方米，共50栋1,128套，车位850个，其中：标准车位750个，无障碍车位6个，人防车位94个。项目于2021年11月竣工验收，2022年4月27日完成审计工作。立昌安置房项目建设将加快澄江市“四退三还”进程，促进群众就近就地就业，加快澄江市新型城镇化和生态文明建设步伐，推进一、二、三产业融合发展。搬迁群众搬得出、住得下、能致富。

2.北岸生态湿地一期搬迁人员生活补助经费，预算资金389.28万元,为改善抚仙湖生态流域环境，确保抚仙湖长期保持I类水质，按市委市政府抚仙湖保护“四退三还”总体思路，2013年县政府第十二次常务会研究同意，澄政发〔2013〕184号《澄江县人民政府抚仙湖北岸生态湿地建设项目（一期）农户搬迁补偿安置方案》，对龙街街道广龙社区1组2组（广南营）整体搬迁。按照搬迁方案，广龙社区1组2组（广南营）搬迁群众，在安置期内，男60岁以下，女55岁以下，按500元/人/月补偿安置费，男60岁以上，女55岁以上，按800元/人/月补偿安置费。搬迁群众581人。

3.龙街街道2023年自有资金项目，预算资金5,000.00万元，主要任务为解决龙街街道办事处重点项目自有资金支出及绩效管理工作，全面推进龙街社会经济高质量发展。

4.禄充波西湾酒店154.50亩土地租金经费，预算资金145.40万元，为深入贯彻落实习近平总书记视察云南时关于湖泊保护的重要讲话及省市领导调研澄江关于抚仙湖保护的一系列重要指示，严格执行抚仙湖保护条例，按澄政办发〔2017〕68号 澄江县人民政府办公室关于印发《澄江县属企事业单位退出抚仙湖一级保护区工作总体方案》的通知要求。澄江县第十七届县人民政府第十七次常务会议纪要第十九条第2点：原则同意将禄充波息湾酒店154.5亩土地租金（每亩土地租金按当年1吨大米的市场价拆价计算）从2018年起纳入县财政解决，用于发放禄充人员生活补助，发放人口分为两个等级，一级人口为10周岁以上（含10周岁人员）按每人800元分配，二级人口10周岁以下人员每人按700元分配。按2018年分配表测算，共707户，一级人口1,620人，二级人口273人，共1,893人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市人民政府龙街街道办事处2023年机关运行经费安排292.72万元，2023年机关运行经费安排万元，主要包括：办公费137.62万元、差旅费49.73万元、会议费0.00万元、培训费14.64万元、公务接待费6.59万元、工会经费19.52万元、福利费24.39万元、公务用车运行维护费7.06万元、其他交通费用25.86万元。与上年对比减少7.31万元，下降2.50%，主要原因分析是本年度人员与上年对比减少10人，福利费、培训费、工会经费、其他交通费用等预算比上年有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，澄江市人民政府龙街街道办事处资产总额42,969.24元，其中，流动资产42,380.80万元，固定资产1,646.02万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产95.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少7,261.37万元，其中固定资产减少91.80万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

十、政府性基金预算情况说明

2023年安排政府性基金49,749.40万元，主要用于立昌安置房建设资金预算49,604.00万元, 禄充波西湾酒店154.5亩土地租金经费预算145.40万元。

十一、国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营预算。

监督索引号53042200156000111

澄江市人民政府龙街街道办事处2023年部门预算公开表20230202112654382.xlsx.doc

澄江市人民政府龙街街道办事处部门预算重点领域财政项目文本公开(4).doc.xlsx