澄江县残疾人联合会2019年部门预算公开

目录

第一部分 澄江县残疾人联合会部门概况

第二部分 澄江县残疾人联合会部门2019年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 澄江县残疾人联合会部门2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门政府采购表

十一、澄江县县本级项目支出绩效目标表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

十四、澄江县市对下绩效目标表

第一部分 澄江县残联部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、代表全县残疾人的利益，对全县残疾人事业进行指导和管理。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。

6、完成县委、县政府和上级残联交办的各项任务。

（二）机构设置情况

澄江县残疾人联合会属全额拨款参公事业单位（正科级），独立核算机构数1个内设科室一室，即办公室，核定编制数3人，核定领导职数2人，正科级领导1名，副科级领导1名，办公室1名，年末实有人数5人，退休4人；下设残疾人劳动就业服务所，属财政全额拨款事业单位（股所级），核定编制数4名，核定股所级领导1名，实有5人，未开展独立核算，由县残疾人联合会管理，年末有退休人员1人。

澄江县残疾人联合有机动车1辆，为2016年云南省残疾人联合会配备残疾人流动服务车辆，且纳入财供养。

（三）重点工作概述

2019年重点工作:

1、残疾人就业培训。2019年计划完成160名农村残疾人实用技术培训；完成200人的职业技能培训等工作；

2、残疾人康复。完成残疾人假肢装配10例、辅助器具计划配备轮椅100辆、座侧椅60个、助行器30个、沐浴椅60个、精神病残疾人免费住院40人、免费服药100人、残疾人精准康复服务等服务工作；

3、扶持残疾人自主创业。计划完成自主创业10户、家庭无障碍改造30户的扶贫工作；

4、残疾人文体宣传及教育。残疾人节日慰问、“全国助残日”残疾人文化汇演、推进“文化进社区”项目、“春雨助学”行动等工作。

5、解决信访解困及完成残疾人事业的其他工作。

第二部分 澄江县残疾人联合会2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制3人，事业编制4人。在职实有10人，其中：财政全供养10人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务总收入情况

2019年部门财务总收入574万元，其中：一般公共预算574万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入574万元，与上年同口径相比减少57万元，减少9 %，减少的主要原因是：项目支出助听器适配比率下降、阳光家园项目县本级不做预算政策性原因等。

其中:本年收入574万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款574万元（本级财力574万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2019年一般公共预算支出574万元。其中，基本支出230万元，项目支出344万元。本级财力安排支出574万元，与上年同口径相比减少57万元，减少9 %，减少的主要原因是：助听器适配比率下降、阳光家园项目县本级不做预算等。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，主要用于社会保障和就业支出544万元，卫生健康支出14万元，住房保障支出16万元。

（二）本级财力支出按部门预算支出经济科目分类情况

按经济科目分类说明，工资福利支出183万元其中（基本工资37.17万元、津贴补贴55.25万元、奖金19.14万元、绩效工资22.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.58万元、职工基本医疗保险缴费7.43 万元、公务员医疗补助缴费6.2万元、其他社会保障缴费1.38万元、住房公积金15.64万元），商品和服务支出27.88万元其中（办公费4万元、差旅费7.2万元、会议费0.8万元、培训费1.58、公务接待1万元、费工会经费2.11万元、福利费2.63万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用6.06万元），对个人和家庭的补助支出18.57万元其中（退休费18.57万元）。

四、关于澄江县残疾人联合会单位2019年市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单为：0项目，金额0万元，主要用于无。

（二）与中央、省配套事项

按功能科目分类说明，主要用于无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

按功能科目分类说明，主要用于无。

五、关于澄江县残疾人联合会2019年政府性基金预算情况说明

无

六、预算收支增减变化情况说明

（一）关于澄江县残疾人联合会2019年“三公经费”预算情况说明

澄江县残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为3.5万元，其中公务用车购置及运行费预算为2.5万元，公务接待费预算1万元。与上年同口径3.5万元相比无变化。

（二）关于澄江县残疾人联合会2019年基本支出预算变动原因说明

1、2019年基本支出预算为230万元与上年同口径相比减少21万元，减少原因是政策性。

（三）关于澄江县残疾人联合会2019年项目支出预算变动原因说明

1、2019年项目支出预算为344万元与上年同口径相比减少36万元，减少原因是助听器适配比率下降、阳光家园项目县本级不做预算。

七、关于澄江县残疾人联合会2019年项目预算绩效情况说明

根据《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县财政预算绩效管理暂行办法的通知》（澄政办发〔2017〕169号）的要求，2019年纳入绩效管理的项目共3个，涉及一般公共预算安排344万元，政府性基金安排0万元，分别是：

1.项目名称：春雨行动、残疾人文体宣传及教育、信访解困、补助残疾人劳动服务机构、其他残疾人事业，项目目标对残疾学生及贫困残疾人子女小学至高中阶段、对被国家承认学历的省内外本科、大、中专院校录取给予补助，为基层残疾人送书、送报，开展残疾人文化、体育周活动、解决残疾人临时救助、为残疾人提供帮助等，项目绩效预期达到的效果：小学至高中阶段补助300人，本科、大、中专院校录取补助55人、为残疾人提供好的生活水平等；

2.项目名称残疾人康复，项目目标假肢装配、辅助器具适配、精神病人免费医疗救助及服药、开展“人人享有康复服务”工作，项目绩效预期达到的效果假肢装配10例、辅具适配850个、救助服药140人、配备康复员11名、使残疾人得到更好的便利条件；

3. 项目名称残疾人就业和扶贫，项目目标是农村实用实用技术培训、职业技能培训、节日慰问、无障碍改造、基层组织建设，项目绩效预期达到的效果培训160人、培训200人、慰问750户、改造30户、为残疾人提高职业技能等生活水平；

2019年与2018年相比不变。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2019年机关运行经费27.88万元，主要用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，其中办公经费4万元、差旅费7.2万元、会议费0.8万元、培训费1.58万元、工会经费2.11万元、福利费2.63万元、公务接待1万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用6.06万元。与2018年47万元减少19.12万元，主要原因是2018年办公费为22万元主要用于召开残代会会议支出。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，澄江县残疾人联合会资产总额123.77万元，其中，流动资产49.50万元，固定资产74.27万元（具体内容详见附表）。2019年部门预算安排政府采购13万元，其中办公家具资产采购5万元，监控、投影、电脑、会议影视频系统资产采购8万元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金13万元。与上年同口径相比，增13 万元，主要原因是购进党建活动室办公用品及设备，更换监控系统 。

第三部分：名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：澄江县残疾人联合会2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门政府采购表

十一、澄江县县本级项目支出绩效目标表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

十四、澄江县市对下绩效目标表

澄江县残疾人联合会

2019年2月14日

澄江县残疾人联合会2019年预算公开报表.xls