监督索引号53042200476201000

澄江县残疾人联合会部门2018年度部门决算

   第一部分  澄江县残疾人联合会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  澄江县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

澄江县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是经省政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性事业团体。是党和政府联系广大残疾人的桥梁和纽带。澄江县残疾人联合会由县政府领导分管，工作上与有关部门对口联系，在政府计划中单列户头，与镇建立业务关系。

其主要职责是：1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；4、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；5、 贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》,协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，起草保障残疾人权益的相关规章、法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理；6、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；7、协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策；8、协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作；9、指导和管理各类残疾人社团组织；10、承担县政府和上级残联交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、认真完成精准康复及残疾人辅助器具适配工作。

2、完成市残联下达“阳光家园计划”残疾人居家托养任务及组织实施贫困重度精神残疾人免费医疗救助康复项目。

3、配合玉溪市华山眼科完成“精准扶贫.爱眼护珢”活动白内障、翼状胬肉等眼部常见多发疾病的筛查工作。

4、重视残疾人职业技能培训和农村残疾人实用技术培训，提高残疾人的从业能力，开展贫困残疾人家庭无障碍改造工作。

5、完成残疾人就业保障金征收工作，开展残疾人自主就业创业户任务。

6、完成残疾人机动车燃油补贴、临时救济、两项补贴、春雨助学、节假日慰问、国际助残日、文化周活动、送教上门、数据动态更新、残疾人维稳工作等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入澄江县残疾人联合会2018年部门决算公开范围的独立核算单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

澄江县残疾人联合会部门2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江县残疾人联合会部门2018年度收入合计824.38万元。其中：财政拨款收入824.29万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.09万元，占总收入的0.01%。与上年的561.40万元对比，增收262.68万元。主要原因：政策性人员经费增资，项目经费增加。

二、支出决算情况说明

澄江县残疾人联合会部门2018年度支出合计805.65万元。其中：基本支出274.70万元，占总支出的34.10%；项目支出530.96万元，占总支出的65.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年的562.58万元相比，增支243.07万元。主要原因：政策性人员经费增支，项目经费增支。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障澄江县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出274.70万元。与上年的229.3万元相比增45.4万元。主要原因：政策性人员经费增加，人员经费230.9万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.05%；公用经费43.8万元，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.95%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障澄江县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出530.95万元。与上年的333.28对比增197.68万元。主要原因：用于残疾人事业的行政运行经费45.70万元，占项目总支出的8.61%；残疾人康复专项经费151.53万占项目总支出的28.54%元；残疾人就业和扶贫经费96.5万元，占项目总支出的18.17%；残疾人体育经费5万元，占项目总支出的0.95%；其他残疾人事业支出180.56万元，占项目总支出的34%；用于残疾人事业的彩票公益金支出51.66万元，占项目总支出的9.73%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江县残疾人联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出753.24万元,占本年支出合计的93.49%。与上年的556万元对比增197.24万元。主要原因：政策性增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出19.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%，主要用于行政运行及事业运行。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出706.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.83%。主要用于退休人员，单位基本养老保险、职业年金、残疾人事业等支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出12.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于缴纳职工医疗保险及生育保险费。  

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出15.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于缴纳住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江县残疾人联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.50万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.00万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年3.50万元持平，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行费支出决算2.50万元持平，公务接待费支出决算1.00万元持平

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.50万元，占71.43%；公务接待费支出1.00万元，占28.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.50万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.00万元。其中：

国内接待费支出1.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次198人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

2018年度用于保障澄江县残疾人联合会机关运行经费支出274.70万元。与上年的229.3万元相比增45.4万元。主要原因：政策性人员经费增加，人员经费230.9万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.05%；公用经费43.8万元，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.95%。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，澄江县残疾人联合会部门资产总额123.78万元，其中，流动资产49.51万元，固定资产74.27万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16.39万元，其中;流动资产增加21.91万元，固定资产减少5.52万元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00万元，在建工程增加（减少）0.00万元，无形资产增加（减少）0.00万元，其他资产增加（减少）0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值5.98万元；报废报损资产1项，账面原值5.98万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.46万元,其中：政府采购货物支出0.46万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

      （一）项目支出概况

      （二）项目支出绩效自评

      （三）项目绩效目标管理

      （四）部门整体支出绩效自评报告

      （五）部门整体支出绩效自评表

  部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

澄江县残疾人联合会

2019年11月5月

监督索引号53042200476201111

澄江县残疾人联合会2018年度部门决算公开表20191107085952389.xls