监督索引号53042200476201000

澄江市残疾人联合会2021年度部门决算

目  录

第一部分  澄江市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况主要职能

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

            第一部分  澄江市残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.代表全市残疾人的利益，对全市残疾人事业进行指导和管理。

2.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3.团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。

6.完成市委、市政府和上级残联交办的各项任务。   

（二）2021年度重点工作任务介绍

完善了市残联5个专门协会和各村（社区）残疾人协会基层组织，建立了各村（社区）残疾人之家，配备了科技（农业）类图书、康复训练器材等，为残疾人提供了一个学习交流、康复训练的平台。每年对各村（社区）残协专职委员进行集中培训，交流存在需解决的问题、困难。一大批残疾人工作者在基层发挥了重要作用，直接面对面服务于广大残疾人，实现了机构组织和服务体系“横向到边、纵向到底，层层有人抓、事事有人管”的格局，为残疾人事

业发展奠定了坚强的组织保障，确保了各项目标任务的落实，极大地促进了残疾人事业的蓬勃发展。

1.康复工作成效显著，救助对象明显增多

澄江市紧紧围绕残疾人康复目标，加强残疾人康复工作，一是认真抓好精神病防治工作，精心组织实施贫困重度精神残疾人免费住院救助康复项目，全年共为34名贫困重度精神残疾人提供免费住院服务；免费服药市残联下达任务数100名，我单位完成了406名。二是抓好残疾人辅助器具适配工作，全年共配备轮椅拐杖等辅助器具217余人；完成普及型假肢安装15例。三是完成市残联下达“阳光家园计划”残疾人居家托养110名残疾人（其中中央级70名、市级40名）。四是完成残疾儿童康复救助工作，澄江市残联通过入户了解情况、电话询问等形式，宣传残疾儿童康复救助政策，积极转介18名残疾儿童到省残联康复中心、玉溪儿童医院、玉溪市第三人民医院等康复机构进行训练，让残疾儿童得到及时康复救助。五是认真完成精准康复项目工作，2021年澄江市残联为1,305人开展精准康复服务工作，并完成精准康复系统的数据录入。六是配合玉溪市华山眼科完成“精准扶贫.爱眼护珢”活动白内障、翼状胬肉等眼部常见多发疾病的筛查工作，并为32名白内障患者、38名翼状胬肉患者做了复明手术。

2.就业保障工作

一是澄江市残联着重抓好残疾人就业、残疾人实用技术和技能培训工作。共组织488名残疾人参加了农村实用技术及职业技能培训，培训的内容有：水电安装、天麻三七种植等。二是我市2021年的残疾人就业保障金征收工作正在征收中，残疾人就业保障金工作的征收，有力地促进了澄江市各项残疾人事业的健康发展。三是共扶持残疾人自主创业户5户，共投入扶持资金3.00万元，为促进残疾人的就业起到了很好的促进作用。四是完成困难残疾人家庭无障碍改造11户。

3.爱心助残

一是2021年春节，澄江市残联走访慰问生活困难残疾人。期间，共慰问460人，发放慰问金共19.10万元。二是“助残日”期间，玉溪市残联走访慰问澄江市贫困残疾人40户每户500.00元，发放慰问金共2.00万元。澄江市、镇（街道）残联走访慰问贫困残疾人300户，每户慰问金400.00元，慰问金额共12.00万元；三是对全市6名因麻风病致残的残疾人开展慰问活动，为他们送去价值2000.00元的慰问品，送去党和政府的关怀。四是“六一”儿童节期间对200名残疾学生及残疾人家庭子女和18名在市特殊教育学校就学的澄江籍残疾儿童进行看望、慰问。鼓励残疾儿童就学，减轻他们的就学压力，不断提高残疾学生及残疾人家庭子女受教育水平。五是协调争取社会企业出资10,000.00元，资助贫困残疾大学生5名。六是为帮助贫困残疾人改善饮水条件，积极争取省残疾人福利基金会“净水健康·爱心惠民”公益项目，为80余户残疾人家庭免费安装净水器80余台，总价值约17.00万元。七是发放“春雨行动”助学金共计15.00万元，300名残疾学生及贫困残疾人家庭子女（小学至高中阶段）得到资助。八是认真落实2021年省级残疾人就业保障金残疾人助学项目工作。经认真筛查，全市共有13名残疾学生及残疾人子女获得资助，共兑付补助金2.05万元。九是严格审核，对当年考取大、中专院校且符合补助条件的残疾学生及残疾人子女进行一次性补助：2021年全市共资助46名大学生（2名残疾学生44名残疾人子女），其中：本科26名，每人补助5,000.00元；大专22名，每人补助3,000.00元，中专2人每人补助2,000.00元，共计发放助学款18.80万元。

4.惠民工程

扶贫解困工作是帮助残疾人走出困境的“民心工程”，在各级各部门的高度重视下，采取了一系列行之有效的措施：一是扎实做好残疾人机动车燃油补贴工作，让符合申领的残疾人都能领取到补贴。二是做好贫困残疾人临时救济金，通过资料收集、审核等程序进行困难残疾人临时救济的发放。三是认真做好残疾人“两项补贴”工作，目前澄江市（含托管区）有享受残疾人“两项补贴”4,457人次，其中：重度残疾人护理补贴2,189人、困难残疾生活补贴2,378人。

5.文体宣传工作

一是助残日期间，澄江市、镇（街道）残联紧紧围绕今年的活动主题，积极开展宣传活动：一是大力开展宣传活动，提高群众扶残助残意识；二是助残日期间，以现场咨询、发放宣传资料等形式，大力宣传残疾预防知识及有关残疾人法律法规，营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会环境和良好风尚。共悬挂布标6幅，发放《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业条例》、《残疾预防知识手册》、《残疾预防核心知识》等宣传手册4,000余份，宣传环保袋4,000余个，解答咨询200余人。三是第15次全国特奥日和第11届残疾人健身周活动期间，澄江残联及各镇（街道）组织开展了形式多样的活动，1,000余名残疾人参加活动。

6.信访维权工作

残疾人维权工作稳步推进。一是以残联信访维权科为窗口，认真接待来访的每一位残疾人及其家属，依法开展好信访工作。二是以司法局法律援助中心为依托，开展好残疾人涉及法律援助的维权纠纷，依法维护残疾人的合法权益。信访回复率达到100％，办结率达95%。为广大残疾人解决了在康复、就学、就业、就医、生活以及残疾人证办理等方面的疑难问题，有效地维护了残疾人的合法权益。

7.澄江市全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作取得实效

为贯彻落实好省、市残联等部门《关于做好云南省全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的意见》通知要求，为实现我县残疾人基本服务状况和需求相关信息数据的及时更新与有效反馈，促进专项调查成果应用和建立工作长效机制，及时掌握全面建成小康社会进程中残疾人的基本服务状况和需求，县残联认真组织动态更新工作人员，深入基层把信息数据动态更新工作层层落实。此次共完成入户、电话登记持二代证残疾人5,741多人，正在录入系统。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入澄江市残疾人联合会2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.澄江市残疾人联合会（本级）。

2.澄江市残疾人劳动就业服务所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市残疾人联合会2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

    （详见附件）

澄江市残疾人联合会2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市残疾人联合会2021年度收入合计451.44元。其中：财政拨款收入439.35万元，占总收入的97.32%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入12.09万元，占总收入的2.68%。与上年对比，本年收入减少185.22万元，下降29.09%，减少主要是因为疫情残疾人助残日文艺汇演、残疾人家庭无障碍改造等项目未开展收入减少。

二、支出决算情况说明

澄江市残疾人联合会2021年度支出合计471.78万元。其中：基本支出232.12万元，占总支出的49.20%；项目支出239.67万元，占总支出的50.80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，本年支出减少183.47万元，下降28.00%，减少主要是因为疫情残疾人助残日文艺汇演、残疾人家庭无障碍改造等项目未开展收入减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障澄江市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出232.12万元。与上年对比，基本支出减少17.58万元，原因是上级有关政策，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出213.17万元，占基本支出的91.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.94万元，占基本支出的8.16%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障澄江市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出239.67万元。与上年对比减少165.89万元，下降40.91%，项目支出减少原因是疫情残疾人助残日文艺汇演、残疾人家庭无障碍改造等项目未开展项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出427.30万元，占本年支出合计的90.57%。与上年对比支出减少194.95万元，下降31.33%，减少主要是因为疫情残疾人助残日文艺汇演、残疾人家庭无障碍改造等项目未开展收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出394.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.43%。主要用于行政养老支出和残疾人事业支出。

9．卫生健康（类）支出14.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助支出。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出17.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于住房公积金和住房补贴支出。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.29万元，支出决算为1.31万元，完成预算的39.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.82万元，完成预算的34.89%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的51.06%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.14万元，下降46.71%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.93万元，下降52.94%；公务接待费支出决算减少0.22万元，下降31.14%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.82万元，占63.08%；公务接待费支出0.48万元，占36.92%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.82万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展残疾人事业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出0.48万元。其中：

国内接待费支出0.48万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级残联和省内外残联交流学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市残疾人联合会2021年机关运行经费支出18.94万元，与上年25.02万元对比减少6.08万元，下降24.30%，主要原因为厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费3.56万元、水费0.10万元、电费0.34万元、邮电费0.32万元、差旅费3.00万元、培训费0.20万元、工会费1.96万元、公务接待费0.48万元、福利费2.40万元、公车运行维护费0.82万元、其他交通费用5.76万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，澄江市残疾人联合会资产总额48.05万元，其中，流动资产23.29万元，固定资产24.76万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少49.01万元，其中固定资产减少5.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.65万元，其中：政府采购货物支出1.65万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

  根据澄江市财政局印发的《关于开展2021年度市级部门整体支出和项目支出预算绩效自评工作的通知》，澄江市残疾人联合会对2021年整体支出和项目支出进行了绩效自评，共涉及预算项目20个，其中，自评等级为“优”的19个，“良”的1个，“中”的0个，“差”的0个。

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042200476201111

澄江市残疾人联合会表20221012094854529.xls.xls