监督索引号53042200476200000 澄江市残疾人联合会2024年部门预算 目录 第一部分 澄江市残疾人联合会2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江市残疾人联合会2024年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 澄江市残疾人联合会2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.代表全市残疾人的利益，对全市残疾人事业进行指导和管理。 2.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。 3.团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。 4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。 6.完成市委、市政府和上级残联交办的各项任务。 （二）机构设置情况 我部门共设置1个内设机构，即办公室。 所属单位1个，为澄江市残疾人劳动就业服务所。 （三）重点工作概述 1.基层组织建设工作。加强残联专门协会和各村（社区）残疾人协会基层组织建设工作，一大批残疾人工作者在基层发挥了重要作用，确保了各项目标任务的落实，极大地促进了残疾人事业的蓬勃发展。 2.康复工作。一是认真抓好精神病防治工作，精心组织实施贫困重度精神残疾人免费住院救助康复项目；二是抓好残疾人辅助器具适配工作；三是完成市残联下达“阳光家园计划”残疾人居家托养100名残疾人；四是完成残疾儿童康复救助工作；五是认真完成精准康复项目工作，并完成精准康复系统的数据录入。 3.就业保障工作。一是澄江市残联着重抓好残疾人就业、残疾人实用技术和技能培训工作；二是征收我市2024年的残疾人就业保障金工作，有力地促进了澄江市各项残疾人事业的健康发展；三是共扶持残疾人自主创业户11户，为促进残疾人的就业起到了很好的促进作用；四是由玉溪市残联统一组织实施无障碍改造工作，澄江市计划完成11户残疾人家庭无障碍改造任务。 4.爱心助残。一是春节期间，玉溪市残联领导到我市进行春节送温暖慰问活动；二是“助残日”期间，市残联组织各镇（街道）残联进行贫困残疾人和麻风村病人走访慰问；三是“六一”儿童节市残联组织到玉溪市特殊教育学校看望慰问正在接受特殊教育的17名残疾儿童。 5.助学工作。一是为300名残疾学生及贫困残疾人家庭子女（小学至高中阶段）发放“春雨行动”助学金；二是认真落实省级残疾人就业保障金残疾人助学项目工作，对全市16名残疾学生及残疾人子女进行资助；三是对当年考取大、中专院校且符合补助条件的残疾学生及残疾人子女进行一次性补助。 6.惠民工程。扶贫解困工作是帮助残疾人走出困境的“民心工程”，一是扎实做好残疾人机动车燃油补贴工作；二是做好贫困残疾人临时救济金；三是澄江市残联联合昆明首康医院开展“牢记初心践誓言 联盟共建惠民生”暨免费为残疾人癫痫筛查献爱心主活动。 7.文体宣传工作。一是大力开展宣传活动，提高群众扶残助残意识；二是以现场咨询、发放宣传资料等形式，大力宣传残疾预防知识及有关残疾人法律法规；三是开展残疾人健身周活动，澄江市残联及各镇（街道）组织开展了形式多样的活动，吸引众多残疾人参与。 8.信访维权工作。一是以残联信访维权科为窗口，认真接待来访的每一位残疾人及其家属，依法开展好信访工作。二是以司法局法律援助中心为依托，开展好残疾人涉及法律援助的维权纠纷，依法维护残疾人的合法权益。 二、预算单位基本情况 我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制7人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2024年部门财务总收入592.13万元，其中：一般公共预算488.13万元，政府性基金104.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年515.90万元对比增加76.23万元，增长了14.78%，主要原因主要是收缴的残疾人就业保障金增加。 （二）财政拨款收入情况 2024年部门财政拨款收入592.13万元，其中：本年收入592.13万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款488.13万元，政府性基金预算财政拨款104.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年515.90万元对比增加76.23万元，增长了14.78%，主要原因是收缴的残疾人就业保障金增加。 四、预算单位支出情况 2024年部门预算总支出592.13万元。财政拨款安排支出592.13万元，其中：基本支出231.28万元，与上年222.30万元对比增加8.98万元，增长了4.04%，主要原因分析为社保经费调增；项目支出360.85万元，与上年293.60万元对比增加67.25万元，增长了22.91%，主要原因分析是用于保障残疾人就业的资金缺口增大。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 1.“2080501”行政单位离退休9.00万元，主要用于行政单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。 2.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出18.23万元，主要用于单位职工基本养老保险支出。 3.“2080506” 机关事业单位职业年金缴费支出11.26万元，主要用于单位职工职业年金支出。 4.“2081101”行政运行119.59万元，主要用于行政机关工资发放、机构运转等支出。 5.“2081104”残疾人康复93.65万元，主要用于残疾人精准康复服务支出。 6.“2081105”残疾人就业105.20万元，主要用于残疾人就业创业支出。 7.“2081199”其他残疾人事业支出93.13万元，主要用于事业单位工资发放、机构运转等支出。 8.“2101101”行政单位医疗7.83万元，主要用于行政机关缴纳医疗保险支出。 9.“2101102”事业单位医疗2.38万元，主要用于事业单位缴纳医疗保险支出。 10.“2101103”公务员医疗补助8.55万元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。 11.“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.98万元，主要用于职工大病医疗补助支出。 12.“2120899”其他国有土地使用权出让收入安排的支出104万元，主要用于残疾人文体教育支出。 13.“2210201”住房公积金17.89万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。 14.“2210203”购房补贴0.43万元，主要用于发放职工购房补贴支出。 （注：因“四舍五入”的原因，各分项之和等于592.12万元，与总项有0.01万元的差值） 五、市对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.36万元，其中：政府采购货物预算0.36万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市残疾人联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.29万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 澄江市残疾人联合会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 澄江市残疾人联合会2024年公务接待费预算为0.94万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待110人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 澄江市残疾人联合会2024年公务用车购置及运行维护费为2.35万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.35万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 澄江市残疾人联合会2024年纳入绩效管理的项目共5个，涉及一般公共预算安排256.85万元，政府性基金安排104.00万元分别是： （一）澄江市残联基层组织建设项目经费34.00万元 项目目标是确保2024年残疾人事业各项目圆满完成的正常运行经费。第三代残疾人证办理项目，由市残联统一制作、发放，该项目目标是实现第三代残疾人证智能化，更好服务于残疾人。小西社区、补益村委会基层组织建设补助项目，旨在发展完善残疾人公共体育服务项目工作，使残疾人多组织开展健康向上、形式多样、特色鲜明的文化健身活动，充分满足残疾人的文化需求，基层组织建设经费项目。积极推进组织规范化建设，加强基层残疾人组织建设为残疾人“两个体系”建设提供有力的组织保障，让残疾人之间互相交流学习。 （二）澄江市残联残疾人康复服务项目经费93.65万元 项目目标是通过发放辅助器具及安装假肢，补偿或者代偿残疾人失去的一部分功能，使更多的残疾人能融入社会。免费住院和服药，使精神病患者摆脱精神折磨，从而减轻家庭负担，精准康复服务及残疾儿童康复补助，努力实现“人人享有康复服务”，减轻残疾人家庭负担，使残疾人更好地融入社会生活，有质量、有尊严的生活。发放康复员工资，解决康复员的生活，提高康复工作积极性，更好地残疾人服务。 （三）澄江市残联残疾人就业扶贫项目经费105.20万元 项目目标是通过对残疾人农村实用技术的培训，让他们运用先进技术推动科学种植，切实增加家庭经济收入，改善生活状况，增强残疾学员自主创业、勤劳致富的信心。职业技能培训，让残疾人了解专业的家政服务，对家政保洁流程及工具使用精通，可以推荐残疾人就业。残疾人节日进行相应的经济慰问，让他们感受到社会的温暖，通过扶持更多有创业意愿和创业能力的残疾人和残疾人家庭创业，帮助更多有劳动能力的残疾人实现就业，鼓励和带动残疾人的创业积极性，逐步由单纯的“输血”变为“造血”，不断提高残疾人及其家庭收入，残疾人无障碍改造通过结合残疾人生活习惯、空间改造程度及改造意愿进行个性化改造，方便残疾人日常生活及出行，提高自理能力，增强生活信心，融入社会生活，不断增进贫困残疾群众的幸福指数，让贫困残疾人生活更幸福。 （四）澄江市残联困难残疾人临时救助项目经费24.00万元 项目目标是开展困难残疾人临时救济，针对本市辖区内5000多名持证残疾人，涵盖面广、救助力度大，5000多名持证残疾人有需求均可申请，由镇（街道）、村（社区）以及居民小组各级基层组织要分级负责，严格审批，把有限的资金确实用于缓解困难残疾人的燃眉之急，并完备审批手续，通过开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新针对本市辖区内所有持证残疾人和有残疾符合办证未办理的，告知并协助其办理残疾证，让残疾人享有精准康复服务，真正做的“小康路上，一个都不能少”努力把服务工作做好做实做到残疾人身边，实现精准服务。澄江市辖区内有法律援助需求的5000多名残疾人进行法律援助，因残疾人属于弱势群体，他们大多数人文化水平有限，遇事不知从何解决，通过法律援助让他们了解自己的合法权益，正确保护自身利益不被侵害，同时提升知识面不做出违法乱纪的事情，帮助残疾人学习法律知识，增强自我保护意识。 （五）澄江市残联文体宣传教育项目经费104.00万元 项目目标是开展宣传活动，营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会环境和良好风尚。订阅《中国残疾人》、《三月风》等杂志，提高残疾人工作者的业务水平，提升残疾人专职委员的履职能力，开展残疾人体育文化周活动。丰富残疾人体育文化生活，以村（社区）为基础，依托公共文化体育设施，就近就便组织开展健康向上、形式多样、特色鲜明的文体活动，不断提升残疾人享有公共体育文化服务的水平，引导广大残疾人积极参与社会生活。全国“特奥日”走访慰问智力残疾人，促进智力残疾人融入社会生活。“春雨助学”行动是针对小学至高中阶段残疾学生及贫困残疾人子女，共计补助300人，每人500.00元；对被国家承认学历的省内外大、中专院校录取的本市残疾学生及贫困残疾人子女，当年给予一次性补助，切实保障残疾学生及残疾人家庭子女入学受教育的权利，鼓励残疾学生及残疾人家庭子女自强不息，接受高等教育，助力残疾人综合素质和生活质量的提高，促进残疾人平等参与社会生活。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 澄江市残疾人联合会2024年机关运行经费安排23.69万元，主要包括：办公费3.70万元，差旅费5.50万元，培训费0.53万元，公务接待费0.94万元，工会经费2.13万元，福利费2.13万元，其他交通费用6.06万元，公务用车运行维护费2.35万元，其他商品和服务支出0.36万元。与上年26.84万元对比减少3.15万元，下降了11.74%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，减少一般性支出，缩减工作业务经费。 （注：因“四舍五入”的原因，各分项之和等于23.70万元，与总项有0.01万元的差值） （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，澄江市残疾人联合会资产总额25.14万元，其中，流动资产10.69万元，固定资产14.45万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年32.91万元相比，本年资产总额减少7.77万元，其中固定资产减少4.41万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 （四）其他需要说明的事项 澄江市残疾人联合会2024年无政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。 监督索引号53042200476200111
 澄江市残疾人联合会2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc.doc
 澄江市残疾人联合会2024年预算表.xlsx
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