监督索引号53042200476201000 澄江市残疾人联合会2023年度部门决算 目录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）主要职能 1.代表全市残疾人的利益，对全市残疾人事业进行指导和管理。 2.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。 3.团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。 4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。 6.完成市委、市政府和上级残联交办的各项任务。 （二）2023年度重点工作任务概述 澄江市残联着重抓好残疾人就业、残疾人实用技术和技能培训工作。2023年，在省、市残联关心支持下，开展2期55人的网络直播、竹编工艺培训，投入资金24.50万元。认真抓好精神病防治工作，精心组织实施贫困重度精神残疾人免费住院救助康复项目，全年共为34名贫困重度精神残疾人提供免费住院服务，免费服药538名。完成市残联下达“阳光家园计划”残疾人居家托养100名残疾人。2023年全市共资助33名大学生（1名残疾学生32名残疾人子女），其中：本科16名，每人补助0.50万元；大专17名，每人补助0.30万元，共计发放助学款13.3万元。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位2个，分别是： 1.澄江市残疾人联合会（本级）。 2.澄江市残疾人劳动就业服务所。 （二）决算单位构成 纳入澄江市残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 1.澄江市残疾人联合会（本级）。 2.澄江市残疾人劳动就业服务所。 纳入澄江市残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 澄江市残疾人联合会2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。 年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属 0 人。 实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 第二部分 2023年度部门决算表 澄江市残疾人联合会2023年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 澄江市残疾人联合会2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 澄江市残疾人联合会2023年度收入合计325.75万元。其中：财政拨款收入325.75万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加39.45万元，增长13.78%。其中：财政拨款收入增加39.45万元，增长13.78%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要是因为大力发展残疾人事业，开展残疾人康复服务和残疾人就业扶持工作，导致收入增加。 二、支出决算情况说明 澄江市残疾人联合会2023年度支出合计329.22万元。其中：基本支出235.32万元，占总支出的71.48%；项目支出93.90万元，占总支出的28.52%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加32.35万元，增长10.90%。其中：基本支出增加25.21万元，增长12.00%；项目支出增加7.14万元，增长8.23%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要是因为大力发展残疾人事业，开展残疾人康复服务和残疾人就业扶持工作，导致支出增加。 （一）基本支出情况 2023年度用于保障澄江市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出235.32万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出221.85万元，占基本支出的94.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.47万元，占基本支出的5.72％。 （二）项目支出情况 2023年度用于保障澄江市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出93.90万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下： 1.残疾人康复项目支出55.76万元，主要用于残疾人假肢装配、康复员生活补助等费用。 2.残疾人就业项目支出30.60万元，主要用于春节慰问贫困残疾人费用等。 3.其他残疾人事业项目支出7.52万元，主要用于残疾人基础设施建设费用等。 4.行政运行支出0.02万元，主要用于订阅党刊党报等费用。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 澄江市残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出325.75万元,占本年支出合计的98.95%。与上年相比增加39.45万元，增长13.78%,主要是因为大力发展残疾人事业，开展残疾人康复服务和残疾人就业扶持工作，导致支出增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出289.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.00%。 主要用于行政养老支出和残疾人事业支出。 9.卫生健康（类）支出17.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助支出。 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出17.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。主要用于住房公积金和购房补贴支出。 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.29万元，决算为0.75万元，完成年初预算的22.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.35万元，决算为0.75万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的31.91%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中： (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 澄江市残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.29万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的22.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.35万元，决算为0.75万元，完成年初预算的31.91%；公务接待费支出年初预算为0.94万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.22万元，下降22.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.26万元，增长53.06%；公务接待费支出决算减少0.48万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展残疾人事业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 澄江市残疾人联合会2023年机关运行经费支出13.39万元，比上年减少0.35万元，下降2.55%，主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，尽力节约机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费3.12万元、差旅费0.32万元、工会费2.23万元、公车运行维护0.76万元、福利费0.90万元、 其他交通费用6.06万元。 二、国有资产占用情况 截至2023年末，澄江市残疾人联合会资产总额25.14万元，其中，流动资产10.69万元，固定资产14.45万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少7.78万元，其中固定资产减少4.42万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。 （国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 (说明:本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。)，具体如下图: 监督索引号53042200476201111
 澄江市残疾人联合会.xlsx.xlsx
|
