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澄江市残疾人联合会2025年部门预算

目录

第一部分 澄江市残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市残疾人联合会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

澄江市残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.代表全市残疾人的利益，对全市残疾人事业进行指导和管理。

2.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3.团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。

6.完成市委、市政府和上级残联交办的各项任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.基层组织建设工作。加强残联专门协会和各村（社区）残疾人协会基层组织建设工作。

2.康复工作。为34名贫困重度精神残疾人提供免费住院、免费服药服务；发放辅助器具，完成普及型假肢安装。开展“阳光家园计划”工作，残疾人开展家政服务工作。

3.就业保障工作。举办残疾人就业技能培训。扶持残疾人自主创业户。征收我市2025年的残疾人就业保障金工作。组织各社区村委会充分利用电子LED显示屏播放助残日宣传标语，营造社区爱心助残气氛。

4.爱心助残。一是春节期间，玉溪市残联领导到我市进行春节送温暖慰问活动；二是“助残日”组织各镇（街道）残联对贫困残疾人和麻风村病人走访慰问；三是“六一”儿童节组织到玉溪市特殊教育学校看望慰问正在接受特殊教育的17名残疾儿童。

5.助学工作。一是为残疾学生及贫困残疾人家庭子女（小学至高中阶段）发放“春雨行动”助学金；二是认真落实省级残疾人就业保障金残疾人助学项目工作，对全市残疾学生及残疾人子女进行资助；三是对当年考取大、中专院校且符合补助条件的残疾学生及残疾人子女进行一次性补助。四是统筹安排各类残疾儿童青少年学前、义务教育阶段（含送教上门）和职业高中入学工作。

6.惠民工程。扶贫解困工作是帮助残疾人走出困境的“民心工程”，一是扎实做好残疾人机动车燃油补贴工作；二是做好贫困残疾人临时救济金；三是澄江市残联联合昆明首康医院开展“牢记初心践誓言 联盟共建惠民生”暨免费为残疾人癫痫筛查献爱心主活动。

7.文体宣传工作。一是大力开展宣传活动，提高群众扶残助残意识；二是以现场咨询、发放宣传资料等形式，大力宣传残疾预防知识及有关残疾人法律法规；三是开展残疾人健身周活动，澄江市残联及各镇（街道）组织开展形式多样的活动，吸引残疾人参与。

8.信访维权工作。开展好残疾人涉及法律援助的维权纠纷，认真接待来访的每一位残疾人及其家属，做好澄江市残疾人基本状况调查工作，完成残疾人入户、电话登记。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入234.92万元，其中：一般公共预算234.92万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年592.13万元对比减少357.21万元，下降60.33%，主要原因是财政资金紧缺，大幅缩减开支。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入234.92万元，其中：本年收入234.92万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款234.92万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年592.13万元对比减少357.21万元，下降60.33%，主要原因是财政资金紧缺，大幅缩减开支。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出234.92万元。财政拨款安排支出234.92万元，其中：基本支出184.92万元，与上年231.28万元对比减少46.36万元，下降20.04%，主要原因是贯彻落实市委市政府过紧日子的要求，缩减不必要经费开支；项目支出50.00万元，与上年360.85对比减少310.85万元，下降86.14%，主要原因是财政资金紧张，项目经费大幅缩减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2080501”行政单位离退休5.46万元，主要用于行政单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。

2.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出15.17万元，主要用于单位职工基本养老保险支出。

3.“2081101”行政运行97.85万元，主要用于行政机关工资发放、机构运转等支出。

4.“2081104”残疾人康复47.54万元，主要用于残疾人精准康复服务支出。

5.“2081199”其他残疾人事业支出37.65万元，主要用于事业单位工资发放、机构运转等支出。

6.“2101101”行政单位医疗6.57万元，主要用于行政机关缴纳医疗保险支出。

7.“2101102”事业单位医疗1.93万元，主要用于事业单位缴纳医疗保险支出。

8.“2101103”公务员医疗补助5.68万元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。

9.“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.78万元，主要用于职工大病医疗补助支出。

10.“2210201”住房公积金15.87万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

11.“2210203”购房补贴0.43万元，主要用于发放职工购房补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.76万元，其中：政府采购货物预算0.76万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市残疾人联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.94万元，较上年减少0.35万元，下降10.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市残疾人联合会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市残疾人联合会2025年公务接待费预算为0.94万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待120人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市残疾人联合会2025年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年减少0.35万元，下降14.89%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少0.35万元，下降14.89%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比减少0.35万元，下降14.89%，主要原因是财政资金紧张，缩减开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

残疾人康复服务项目经费50.00万元。项目目标是发放康复员工资，解决康复员的生活，提高康复工作积极性，更好地残疾人服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市残疾人联合会2025年机关运行经费安排15.97万元，主要包括：办公费1.00万元、水费0.13万元、电费0.6万元、邮电费0.27万元、差旅费2.18万元、培训费0.50万元、公务接待费0.94万元、工会经费1.87万元、福利费0.90万元、其他交通费用5.16万元、公务用车运行维护费2.00万元，其他商品和服务支出0.42万元。与上年23.69万元对比减少7.72万元，下降32.59%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，减少一般性支出，缩减工作业务经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澄江市残疾人联合会资产总额16.34万元，其中，流动资产6.34万元，固定资产10.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年25.14万元相比，本年资产总额减少8.80万元，其中固定资产减少4.45万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

澄江市残疾人联合会2025年无政府性基金预算支出预算、无政府购买服务预算、无对下转移支付预算、无对下转移支付项目、无新增资产、无上级补助项目支出预算，故2025年政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

（说明：本报告数据取自2025年预算表，以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

监督索引号53042200476200111

澄江市残疾人联合会2025年部门预算表.xlsx

澄江市残疾人联合会2025年部门预算重点领域财政项目文本.doc