市委统战部监督索引号53042200621301000

中国共产党澄江市委员会统一战线工作部2021年度部门决算

目录

第一部分  澄江市财政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党澄江市委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党澄江市委员会统一战线工作部是市委主管统一战线工作，政府民族**事务工作，政府台湾事务办公室工作，政府侨务办公室工作的职能部门。

贯彻执行中央、省委、玉溪市委和澄江市委关于统一战线工作、对台的方针、政策、调查研究、反映情况，提出政策性意见和建议。履行“了解情况、掌握政策、协调关系、安排人士”的职责；坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻落实中国共产党对各民主党派工作的方针、政策，联系工商联和有关人民团体加强自身建设和后备干部队伍建设；负责做好党外人士的政治安排和负责党外干部的培养、选拔、推荐工作；了解掌握全市党外人士安排，使用及合作共事的情况；负责做好党外后备干部队伍建设工作；联系工商联和非公有制经济代表人士，调查研究和反映我市非公有制经济代表人士的意见和要求，对非公有制经济的发展提出政策性建议；负责对工商联的指导；指导黄埔同学会澄江联络组的工作，做好起义投诚人员及原工商业者的团结教育和处理落实政策方面的遗留问题；认真贯彻执行党和国家的民族、**政策，联系少数民族和**界人士，做好**教职人员的培养工作，在市委市政府领导下妥善处理民族**方面的困难和问题；加强马克思主义民族观和党的民族政策的宣传教育，依法维护少数民族的平等权力和利益，正确处理民族问题，促进民族团结和社会稳定，巩固发展社会主义的新型民族关系；积极参与扶持民族经济发展工作和民族地区的扶贫工作，做好有关部门、有关方面的沟通协调、服务工作，加强有关专项资金的管理，提高资金使用效益。做好民族地区经济社会发展和统计工作；掌握了解民族地区经济社会发展的新情况新问题，研究制定有关的措施和工作意见；协同组织、人事部门做好全市少数民族干部的推荐、培养、教育、选拔和使用工作；全面正确地贯彻执行党和国家的总结政策、法规、按照“保护合法，制止非法、抵御渗透，打击犯罪”的宗旨，依法加强对**事务的管理，积极引导**与社会主义社会相适应；依法保护公民的****自由，保护**教职人员履行正常的教务活动，保护**团体和**场所的合法权益。

推进**界进行爱国守法、拥护社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育，团结和动员**界人士和广大信教群众为改革开放和经济建设服务；加强调查研究、沟通信息、掌握动态，分析**工作中的情况和问题，研究提出具体的意见和措施；指导建立镇、村两级**工作责任制，检查，指导各镇的总结工作；负责对台宣传和涉台教育工作，做好台胞台属的工作，为台胞台属提供政策和法律咨询服务，反映台胞台属的意见和要求，帮助他们解决生产生活中的一些困难；密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结，广泛沟通，坐好为侨服务和经济建设服务工作；依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我县的正当权益，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。坚持兴侨务、促开放，促统一；履行参政议政，发挥民主监督作用，配合有关部门推荐县人大代表、政协委员中的归侨、侨眷代表委员的人事安排，为他们履行参政议政、民主监督职能提供服务。承办委、政府和上级部门交办的事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是认真学习贯彻全省、玉溪市委统战部长会议精神，提高做好统战工作的精气神。

二是在市委、市政府的领导和上级民宗部门指导下，充分发挥澄江市民族团结进步示范区建设领导小组办公室的参谋助手作用，做好示范区建设有关情况的收集汇总和统计分析，协调全市各部门人才、项目、资金向少数民族地区倾斜，促进少数民族地区发展。

三是积极争取上级支持，建设省级民族团结示范村工程。项目完成后，将极大的改善当前村庄面貌及生产生活方式，改善村民居住条件，完善基础设施，实现村庄民族特色化，引导村庄发展，推进民族文化发扬，促进民族团结。

四是加强民族文化保护传承项目。

五是抓好少数民族村、组产业结构调整工作，促进少数民族地区经济发展。

六是依法管理**事务，建立健全各项管理制度，使**活动管理规范有序。

七是加强非公经济领域工作，促进非公经济人士健康成长和非公经济健康发展。

八是做好台侨等工作。

九是做好党外人士代表、新的社会阶层代表人士工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党澄江市委员会统一战线工作部2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党澄江市委员会统一战线工作部（本级）

2.澄江市**团体服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党澄江市委员会统一战线工作部2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党澄江市委员会统一战线工作部2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国共产党澄江市委员会统一战线工作部2021年度没有国有资本经营预算财政收入，也没有使用国有资本经营预算安排的财政支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党澄江市委员会统一战线工作部2021年度收入合计1,650.13万元。其中：财政拨款收入1,649.73万元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.40万元，占总收入的0.02%。与上年对比，本年财政拨款收入增加1,246.87万元，增长309.50%，主要原因是2021年财政拨入一般公共服务支出经费1,595.51万元，拨入社会保障和就业支出经费20.81万元，拨入卫生健康支出经费11.79万元，拨入农林水支出经费5万元，拨入住房保障支出经费16.61万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党澄江市委员会统一战线工作部2021年度支出合计1,665.99万元。其中：基本支出217.15万元，占总支出的13.03%；项目支出1,448.84万元，占总支出的86.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，本年支出增加1,213.37万元，增长268.08%，主要原因是一般公共服务支出1,612.28万元，社会保障和就业支出20.81万元，卫生健康支出11.79万元，农林水支出4.50万元，住房保障支出16.61万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党澄江市委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出217.15万元。与上年对比，本年支出减少21.38万元，主要原因是办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出减少占比较大。其中，基本工资、津贴补贴等人员经费支出191.32万元，占基本支出的88.10%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.83万元，占基本支出的11.90%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党澄江市委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,448.84万元。与上年对比增加1,207.75万元，增长561.13%，主要原因是2021年一般公共服务支出1,444.34万元，农林水支出4.50万元。

具体项目开支及开展工作开展情况是：2021民族事务专项经费支出213.75万元，用于2021年民族团结示范市创建工作开展；2021年统战事务专项经费支出1,230.59万元，此项经费涉密。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党澄江市委员会统一战线工作部2021年度一般公共预算财政拨款支出1,664.56万元，占本年支出合计的99.91%。与上年对比，增加1,219.84万元，增长274.29%，主要原因分析是2021年一般公共预算财政拨款项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出1,610.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.77%。主要用于民族事务支出213.75万元，统战事务支出1,397.09万元，

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出20.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于行政单位养老支出20.81万元。

9．卫生健康（类）支出11.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于行政事业单位医疗支出11.79万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出4.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于农业农村支出4.50万元。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出16.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于住房改革支出16.61万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党澄江市委员会统一战线工作部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.67万元，支出决算为1.28万元，完成预算的47.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为1.28万元，完成预算的47.94%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格执行中央八项规定和省市相关规定，坚持厉行节约原则以及年度工作安排不同，支出下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.40万元，增长45.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.40万元，增长45.49%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增长的主要原因2021年推进重点项目较为多。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出1.28万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出1.28万元。其中：

国内接待费支出1.28万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次142人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民族**相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党澄江市委员会统一战线工作部2021年机关运行经费支出25.83万元，与上年对比减少31.93万元，减少55.28%，主要原因是公用经费的减少。部门机关运行经费主要用于办公费支出0.73万元，邮电费支出0.26万元，差旅费支出3.63万元，公务接待费支出1.28万元，劳务费支出8.82万元，工会经费1.92万元，福利费支出0.74万元，其他交通费用8.45万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党澄江市委员会统一战线工作部资产总额22.57万元，其中，流动资产15.85万元，固定资产6.72万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24.21万元，其中固定资产增加1.19万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值为0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.51万元，其中：政府采购货物支出1.51万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.51万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

根据澄江市财政局印发的《关于开展2021年度市级部门整体支出和项目支出预算绩效自评工作的通知》，澄江市委统战部对2021年整体支出和项目支出进行了绩效自评，共涉及预算项目20个，其中，自评等级为“优”的20个，“良”的0个，“中”的0个，“差”的0个。20个项目中，有5个涉密项目，按规定不予公开。

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12），部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042200621301111

中国共产党澄江市委员会统一战线工作部2021年度部门决算公开表20221011083645861.xls