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中共澄江市委统战部2023年部门预算

公开目录

第一部分 中共澄江市委统战部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共澄江市委统战部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期预算表

中共澄江市委统战部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

中共澄江市委统战部是市委主管统一战线工作，政府民族**事务工作，政府台湾事务办公室工作，政府侨务办公室工作的职能部门。贯彻执行中央、省委、市委和澄江市委关于统一战线工作、对台的方针、政策、调查研究、反映情况，提出政策性意见和建议。履行“了解情况、掌握政策、协调关系、安排人士”的职责；坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻落实中国共产党对各民主党派工作的方针、政策，联系工商联和有关人民团体加强自身建设和后备干部队伍建设；负责做好党外人士的政治安排和负责党外干部的培养、选拔、推荐工作；了解掌握全市党外人士安排，使用及合作共事的情况；负责做好党外后备干部队伍建设工作；联系工商联和非公有制经济代表人士，调查研究和反映我市非公有制经济代表人士的意见和要求，对非公有制经济的发展提出政策性建议；负责对工商联的指导；认真贯彻执行党和国家的民族、**政策，联系少数民族和**界人士，做好**教职人员的培养工作，在市委市政府领导下妥善处理民族**方面的困难和问题；加强马克思主义民族观和党的民族政策的宣传教育，依法维护少数民族的平等权力和利益，正确处理民族问题，促进民族团结和社会稳定，巩固发展社会主义的新型民族关系；积极参与扶持民族经济发展工作和民族地区的扶贫工作，做好有关部门、有关方面的沟通协调、服务工作，加强有关专项资金的管理，提高资金使用效益。做好民族地区经济社会发展和统计工作；掌握了解民族地区经济社会发展的新情况新问题，研究制定有关的措施和工作意见；协同组织、人事部门做好全市少数民族干部的推荐、培养、教育、选拔和使用工作；全面正确地贯彻执行党和国家的总结政策、法规、按照“保护合法，制止非法、抵御渗透，打击犯罪”的宗旨，依法加强对**事务的管理，积极引导**与社会主义社会相适应；依法保护公民的****自由，保护**教职人员履行正常的教务活动，保护**团体和**场所的合法权益。推进**界进行爱国守法、拥护社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育，团结和动员**界人士和广大信教群众为改革开放和经济建设服务；加强调查研究、沟通信息、掌握动态，分析**工作中的情况和问题，研究提出具体的意见和措施；指导建立镇、村两级**工作责任制；负责对台宣传和涉台教育工作，做好台胞台属的工作，为台胞台属提供政策和法律咨询服务，反映台胞台属的意见和要求，帮助他们解决生产生活中的一些困难；密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结，广泛沟通，坐好为侨服务和经济建设服务工作；依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我市的正当权益，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。坚持兴侨务、促开放，促统一；履行参政议政，发挥民主监督作用，配合有关部门推荐澄江市人大代表、政协委员中的归侨、侨眷代表委员的人事安排，为他们履行参政议政、民主监督职能提供服务。

（二）机构设置情况。

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、民族**股、联络股、澄江市**团体服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述。

一是认真学习贯彻全省、玉溪市委统战部长会议精神，提高做好统战工作的精气神。

二是在市委、市政府的领导和上级民宗部门指导下，充分发挥澄江市民族团结进步示范区建设领导小组办公室的参谋助手作用，做好示范区建设有关情况的收集汇总和统计分析，协调全市各部门人才、项目、资金向少数民族地区倾斜，促进少数民族地区发展。

三是积极争取上级支持，建设省级民族团结示范村工程。项目完成后，将极大的改善当前村庄面貌及生产生活方式，改善村民居住条件，完善基础设施，实现村庄民族特色化，引导村庄发展，推进民族文化发扬，促进民族团结。

四是加强民族文化保护传承项目。

五是抓好少数民族村、组产业结构调整工作，促进少数民族地区经济发展。

六是依法管理**事务，建立健全各项管理制度，使**活动管理规范有序。

七是加强非公经济领域工作，促进非公经济人士健康成长和非公经济健康发展。

八是做好台侨等工作。

九是做好党外人士代表、新的社会阶层代表人士工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2023年部门财务总收入666.42万元，其中：一般公共预算666.42万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少974.82万元，下降59.40%，主要原因分析是**活动场所建筑**改造项目、创建全国民族团结进步示范市项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况。

2023年部门财政拨款收入666.42万元，其中：本年收入666.42万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款666.42万元(本级财力666.42万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元)，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少974.82万元，下降59.40%，主要原因分析是**活动场所建筑**改造项目、创建全国民族团结进步示范市项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出666.42万元。财政拨款安排支出666.42万元，其中：基本支出266.42万元，与上年对比增加65.58万元，增长32.76%，主要原因分析是2022年单位新增加3名事业人员；项目支出400.00万元，与上年对比减少1,040.40万元，下降72.23%，主要原因分析是**活动场所建筑**改造项目、创建全国民族团结进步示范市项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-民族事务支出-民族工作专项支出8.00万元。主要用于保障民族事务的支出需要。

一般公共服务支出-民族事务支出-其他民族事务支出174.00万元。主要用于保障民族团结示范市创建项目的支出

一般公共服务支出-统战事务支出-行政运行支出154.73万元。主要用于保障机关正常运转，保障部门的项目支出需要等。

一般公共服务支出-统战事务支出-**事务支出192.00万元。主要用**事务项目支出需要。

一般公共服务支出-统战事务支出-事业运行支出33.51万元。主要用于保障事业单位人员工资性支出。

一般公共服务支出-统战事务支出-其他统战事务支出26.00万元。主要于**事务项目支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出1.50万元，主要用于退休人员生活补助支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.05万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出17.66万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出-抚恤支出-死亡抚恤支出0.64万元，主要用于机关事业单位死亡抚恤支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出9.69万元，主要用于行政单位医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出1.95万元，主要用于事业单位医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出7.38万元，主要用于公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.96万元，主要用于事业单位医疗支出。

住房保障支出-住房保障支出-住房公积金支出19.20万元，主要用于是行政事业单位缴纳的住房公积金。

住房保障支出-住房保障支出-购房补贴支出1.15万元。主要用于行政事业单位缴纳购房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无。

（三）经济社会事业发展事项。

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共澄江市委统战部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.67万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。

中共澄江市委统战部2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费。

中共澄江市委统战部2023年公务接待费预算为2.67万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为13次，共计接待159人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。

中共澄江市委统战部2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《澄江市人民政府办公室关于印发澄江市财政预算绩效管理暂行办法的通知》（澄政办发〔2017〕169号）的要求，2023年纳入绩效管理的项目（此处说的项目是指预算批复中下达的项目）共2个，涉及一般公共预算安排400.00万元。分别是：

1.创建全国民族团结进步示范市经费200.00万元，具体由以下经费项目构成：民族团结示范市创建经费174.00万元；统战对象培训经费9.00万元；统战对象慰问5.00万元；**团体人员补助及侨联人员经费及工作经费12.00万元；民族团结示范区建设经费174.00万元。其目标是科学合理编制建设规划，一次规划，分步实施。建立健全协调机构和工作制度，加强统筹协调，加强项目资金和人员力量整合，鼓励和引导企业、金融机构、社会力量、干部群众参与示范创建工程，强化创建合力。项目绩效预期达到的效果是示范村建设必须彰显民族文化、突出民族特色民族团结进步示范村的建设是我国全面推进小康建设的一个特色层面，既要符合新农村建设的要求，又要充分展示民族文化的特色。示范村建设必须注重产业结构调整，实现助农增收。民族团结进步示范村建设必须紧紧围绕“两个共同”的主题把发展民族经济、提高各族人民的生活水平作为全部工作的核心，千方百计加快少数民族地区的经济社会发展，不断提高各族人民群众的生活水平。统战对象培训经费9.00万元，其目标是通过组织群众加强民族团结、民族政策的宣传教育活动，使示范点群众深刻认识到开展“民族团结示范市”创建工作的目的、意义、指导思想、目标、要求等具体通过组织群众加强民族团结、民族政策的宣传培训，使群众深刻认识到开展“民族团结示范市”创建工作的目的、意义、指导思想、目标、要求等具体内容，最终实现民族工作的主题和建设社会主义新农村的前进方向。项目绩效预期达到的效果是为进一步加强澄江市统一战线代表人士暨统战干部队伍建设，提升他们的思想政治素质，澄江市委党校和市委统战部联合举办全市统一战线代表人士暨统战干部培训班。统战对象慰问5.00万元，其目标是统战工作要加强各民族交往交流交融，促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起，共同团结奋斗、共同繁荣发展。全面贯彻党的**工作基本方针，坚持我国**的中国化方向，积极引导**与社会主义社会相适应。加强党外知识分子工作，做好新的社会阶层人士工作，发挥他们在中国特色社会主义事业中的重要作用。项目绩效预期达到的效果是统一战线是党的事业取得胜利的重要法宝，必须长期坚持。要高举爱国主义、社会主义旗帜，牢牢把握大团结大联合的主题，坚持一致性和多样性统一，找到最大公约数，画出最大同心圆。**团体人员补助及侨联人员经费及工作经费12.00万元，加强**团体的自身建设，团结广大信教群众，增强社会主义各民族大家庭的凝聚力和向心力，为社会主义两个文明建设服务。

2.2023年-2025年**活动场所建筑**改造、人员培训体系建设经费200.00万元，该项目为涉密项目，按规定不宜公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

中共澄江市委统战部2023年机关运行经费安排35.43万元，主要包括：办公费5.52万元、差旅费9.12万元、工会经费2.54万元、公务接待费2.67万元、其他工资福利7.06万元、其他交通费用8.52万元。与上年对比减少0.19万元，下降0.53%。主要原因分析是福利费、培训费本年度减少。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中共澄江市委统战部资产总额7.09万元，其中，流动资产1.36万元，固定资产5.73万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少15.48万元，其中固定资产减少0.99万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

十、政府性基金预算情况说明

无。

十一、国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营预算。

监督索引号53042200621300111

中共澄江市委统战部2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc

中共澄江市委统战部2023年度部门公开表20230131025755748.xlsx