监督索引号53042200621301000 中国共产党澄江市委员会统一战线工作部2022年度部门决算 目录 第一部分 中国共产党澄江市委员会统一战线工作部概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2022年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 中国共产党澄江市委员会统一战线工作部概况 一、主要职能 （一）主要职能 中国共产党澄江市委员会统一战线工作部是市委主管统一战线工作，政府民族**事务工作，政府台湾事务办公室工作，政府侨务办公室工作的职能部门。 贯彻执行中央、省委、玉溪市委和澄江市委关于统一战线工作、对台的方针、政策、调查研究、反映情况，提出政策性意见和建议。履行“了解情况、掌握政策、协调关系、安排人士”的职责；坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻落实中国共产党对各民主党派工作的方针、政策，联系工商联和有关人民团体加强自身建设和后备干部队伍建设；负责做好党外人士的政治安排和负责党外干部的培养、选拔、推荐工作；了解掌握全市党外人士安排，使用及合作共事的情况；负责做好党外后备干部队伍建设工作；联系工商联和非公有制经济代表人士，调查研究和反映我市非公有制经济代表人士的意见和要求，对非公有制经济的发展提出政策性建议；负责对工商联的指导；指导黄埔同学会澄江联络组的工作，做好起义投诚人员及原工商业者的团结教育和处理落实政策方面的遗留问题；认真贯彻执行党和国家的民族、**政策，联系少数民族和**界人士，做好**教职人员的培养工作，在市委市政府领导下妥善处理民族**方面的困难和问题；加强马克思主义民族观和党的民族政策的宣传教育，依法维护少数民族的平等权力和利益，正确处理民族问题，促进民族团结和社会稳定，巩固发展社会主义的新型民族关系；积极参与扶持民族经济发展工作和民族地区的扶贫工作，做好有关部门、有关方面的沟通协调、服务工作，加强有关专项资金的管理，提高资金使用效益。做好民族地区经济社会发展和统计工作；掌握了解民族地区经济社会发展的新情况新问题，研究制定有关的措施和工作意见；协同组织、人事部门做好全市少数民族干部的推荐、培养、教育、选拔和使用工作；全面正确地贯彻执行党和国家的总结政策、法规、按照“保护合法，制止非法、抵御渗透，打击犯罪”的宗旨，依法加强对**事务的管理，积极引导**与社会主义社会相适应；依法保护公民的****自由，保护**教职人员履行正常的教务活动，保护**团体和**场所的合法权益。 推进**界进行爱国守法、拥护社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育，团结和动员**界人士和广大信教群众为改革开放和经济建设服务；加强调查研究、沟通信息、掌握动态，分析**工作中的情况和问题，研究提出具体的意见和措施；指导建立镇、村两级**工作责任制，检查，指导各镇的总结工作；负责对台宣传和涉台教育工作，做好台胞台属的工作，为台胞台属提供政策和法律咨询服务，反映台胞台属的意见和要求，帮助他们解决生产生活中的一些困难；密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结，广泛沟通，坐好为侨服务和经济建设服务工作；依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我县的正当权益，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。坚持兴侨务、促开放，促统一；履行参政议政，发挥民主监督作用，配合有关部门推荐县人大代表、政协委员中的归侨、侨眷代表委员的人事安排，为他们履行参政议政、民主监督职能提供服务。承办委、政府和上级部门交办的事项。 （二）2022年度重点工作任务概述 一是认真贯彻落实中央、省委、玉溪市委民族**工作会暨全国、全省、玉溪市委统战工作会议精神，以学习宣传贯彻落实党的二十大精神与习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想为主线，以学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》。 二是开展全国民族团结进步示范市创建工作。深入推进民族团结进步示范创建进机关、企业、镇（街道）、村（社区）、景区、学校、**活动场所、医院、家庭“九进”活动，涌现出一大批民族团结进步示范典型，激励社会各界共同做好民族工作、铸牢中华民族共同体意识。 三是做好民族**专项资金追踪问效及项目建设工作。 四是加强民族文化保护传承项目。 五是抓好少数民族村、组产业结构调整工作，促进少数民族地区经济发展。 六是依法管理**事务，建立健全各项管理制度，使**活动管理规范有序。 七是加强非公经济领域工作，促进非公经济人士健康成长和非公经济健康发展。 八是做好台侨等工作。 九是做好党外人士代表、新的社会阶层代表人士等工作。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、民族**股、联络股、澄江市**团体服务中心。 所属单位0个。 （二）决算单位构成 纳入中国共产党澄江市委员会统一战线工作部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党澄江市委员会统一战线工作部。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 中国共产党澄江市委员会统一战线工作部2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。 尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2022年度部门决算表 （详见附件） 中国共产党澄江市委员会统一战线工作部2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 中国共产党澄江市委员会统一战线工作部2022年度收入合计8,086,214.97元。其中：财政拨款收入7,965,214.97元，占总收入的98.50%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入121,000.00元，占总收入的1.50%。与上年相比，收入合计减少8,415,077.61元，下降51.00%。其中：财政拨款收入减少8,532,077.61元，下降51.72%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加117,000.00元，增长2,925.00%。主要原因是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款收入减少。 二、支出决算情况说明 中国共产党澄江市委员会统一战线工作部2022年度支出合计8,158,695.11元。其中：基本支出2,081,365.57元，占总支出的25.51%；项目支出6,077,329.54元，占总支出的74.49%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少8,501,234.43元，下降51.03%。其中：基本支出减少90,156.01元，下降4.15%；项目支出减少8,411,078.42元，下降58.05%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款支出减少。 （一）基本支出情况 2022年度用于保障中国共产党澄江市委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,081,365.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,832,923.92元，占基本支出的88.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费248,441.65元，占基本支出的11.94%。 （二）项目支出情况 2022年度用于保障中国共产党澄江市委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,077,329.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下： 1.民族工作专项支出64,279.84元，主要用于创建全国民族团结进步示范市工作经费。 2.其他民族事务支出31,902.40元，主要用于创建全国民族团结进步示范市辖区内主干道宣传牌制作费等费用。 3.行政运行支出122,005.90元，主要用于行政机关运行支出。 4.**事务支出4,713,000.00元，主要用于协会人员补助、重大历史事件人员补助费、**寺改造工程款等。 5.其他统战事务支出168,421.82元，主要用于统战对象慰问、统战对象培训等经费支出。 7.其他国有土地使用权出让收入安排的支出977,719.58元，主要用于**寺改造工程款等支出。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 中国共产党澄江市委员会统一战线工作部2022年度一般公共预算财政拨款支出7,058,969.63元，占本年支出合计的86.52%。与上年相比减少9,586,613.11元，下降57.59%，主要原因是：一是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本；二是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出6,573,589.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.12%。主要用于民族工作专项64,279.84元、其他民族事务支出31,902.40元、行政运行1,363,604.18元、**事务4,713,000.00元、事业运行145,513.00元、其他统战事务支出168,421.82元、其他一般公共服务支出86,868.40元。 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出178,438.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于行政单位离退休16,200.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出162,238.40元。 9.卫生健康（类）支出135,239.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于行政单位医疗83,201.35元、公务员医疗补助52,038.24元。 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出171,702.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于住房公积金163,189.00元、住房补贴8,513.00元。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26,700.00元，支出决算为2,393.00元，完成年初预算的8.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算2,393.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2,393.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 中国共产党澄江市委员会统一战线工作部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26,700.00元，支出决算为2,393.00元，完成年初预算的8.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为2,393.00元，完成年初预算的8.96%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩行政成本。 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10,370.00元，下降81.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少10,370.00元，下降81.25%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩行政成本。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民族团结示范市创建工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 中国共产党澄江市委员会统一战线工作部2022年机关运行经费支出248,441.65元，减少9,864.09元，下降3.82%,主要原因是我单位厉行节约、反对铺张浪费思想贯彻落实有力。部门机关运行经费主要用于行政单位办公费22,304.00元，邮电费2,781.53元，差旅费41,282.00元，公务接待费2,393.00元、劳务费70,560.00元、工会经费18,903.12元、福利费16,618.00元、其他交通费用73,600.00元。 二、国有资产占用情况 截至2022年12月31日，中国共产党澄江市委员会统一战线工作部资产总额258,314.13元，其中，流动资产13,551.13元，固定资产244,763.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少154,800.70元，其中固定资产减少9,824.59元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产8项，账面原值26,838.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 监督索引号53042200621301111
 中国共产党澄江市委员会统一战线工作部2022年度部门决算表.xls
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