监督索引号53042200621301000 中国共产党澄江市委员会统一战线工作部2023年度部门决算 目录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）主要职能 中国共产党澄江市委员会统一战线工作部是市委主管统一战线工作，政府民宗事务工作，政府台湾事务办公室工作，政府侨务办公室工作的职能部门。承担着“促进政党关系、民族关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，巩固和发展最广泛的爱国统一战线”等职责，主要工作范围：民主党派成员；无党派人士；党外知识分子；少数民族人士；非公有制经济人士；新的社会阶层人士；出国和归国留学人员；香港同胞、澳门同胞；台湾同胞及其在大陆的亲属；华侨、归侨及侨眷；其他需要联系和团结的人员。 （二）2023年度重点工作任务概述 2023年，中国共产党澄江市委员会统一战线工作部将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻党的二十大精神，牢牢把握团结奋斗的时代主题，认真扎实贯彻落实党中央关于统战工作的决策部署和省委、玉溪市委、澄江市委工作要求，推动统战工作务实创新、提质增效，为全市经济社会发展凝聚人心、汇集力量。一是进一步加强思想政治引领不断凝心聚力。把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统一战线各类教育培训的核心内容，针对各类统战代表人士开展形式多样的学习培训、宣传宣讲、参观考察等活动，引导统一战线广大成员思想上和行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，紧扣市委中心大局，充分发挥统一战线人才荟萃、智力密集、联系广泛的特色优势，为推动澄江经济高质量发展贡献智慧力量。二是进一步推进新时代民族工作高质量发展。坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，全力推进民族团结进步示范创建工作，构筑中华民族共有精神家园。三是进一步做好民营经济统战工作促进“两个健康”。持续助力营商环境优化，助推民营经济高质量发展。四是进一步深化新的社会阶层人士和党外知识分子统战工作。依托联谊组织、工作站和实践创新基地，组织开展形式多样、内容丰富的活动，不断加强思想政治引领。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、民宗股、联络股、澄江市统一战线事务服务中心。 所属单位0个。 （二）决算单位构成 纳入中国共产党澄江市委员会统一战线工作部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：中国共产党澄江市委员会统一战线工作部。 纳入中国共产党澄江市委员会统一战线工作部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 中国共产党澄江市委员会统一战线工作部2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。 年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。 车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2023年度部门决算表 （详见附件） 中国共产党澄江市委员会统一战线工作部2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 中国共产党澄江市委员会统一战线工作部2023年度收入合计617.20万元。其中：财政拨款收入614.20万元，占总收入的99.51%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.00万元，占总收入的0.49%。与上年相比，收入合计减少191.42万元，下降23.67%。其中：财政拨款收入减少182.32万元，下降22.89%，主要原因是本级财力困难，财政拨款收入减少；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少9.10万元，下降75.21%，主要原因是本年度上级部门拨入的其他收入减少。 二、支出决算情况说明 中国共产党澄江市委员会统一战线工作部2023年度支出合计617.76万元。其中：基本支出244.65万元，占总支出的39.60%；项目支出373.11万元，占总支出的60.40%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少198.11万元，下降24.28%。其中：基本支出减少36.52万元，下降17.55%，主要原因是本年度我单位严格落实“过紧日子”相关要求，压减基本支出；项目减少234.62万元，下降38.61%，主要原因是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款支出减少；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。 （一）基本支出情况 2023年度用于保障中国共产党澄江市委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出244.65万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出227.57万元，占基本支出的93.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.09万元，占基本支出的6.99%。 （二）项目支出情况 2023年度用于保障中国共产党澄江市委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出373.11万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下： 1.民族工作专项支出9.43万元，主要用于创建全国民族团结进步示范市工作经费。 2.其他民族事务支出55.88万元，主要用于创建全国民族团结进步示范市氛围营造支出。 3.行政运行支出0.06万元，主要用于行政机关运行支出。 4.宗教事务支出105.14万元，主要用于协会人员补助、人员补助费、改造工程款等。 5.其他统战事务支出3.00万元，主要用于统战对象慰问、统战对象培训等经费支出。 6.其他国有土地使用权出让收入安排的支出199.09万元，主要用于改造工程款等支出。 7.其他农业农村支出0.50万元，主要用于退还质保金。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 中国共产党澄江市委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款支出415.60万元,占本年支出合计的67.28%。与上年相比减少290.29万元，下降41.12%,主要原因是2023年项目类财政拨款减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出352.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.89%。主要用于民族工作专项支出9.43万元、其他民族事务支出55.88万元、行政运行支出149.47万元、宗教事务支出105.14万元、事业运行支出32.89万元。 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出23.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于行政单位离退休支出0.99万元、机关事业单位基本养老保险缴纳支出21.59万元、死亡抚恤支出0.98万元。 9.卫生健康（类）支出17.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于行政单位医疗支出9.39万元、事业单位医疗支出1.95万元、公务员医疗补助支出6.07万元、其他行政事业单位医疗支出0.51万元。 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于其他农业农村支出0.50万元。 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出20.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于住房公积金支出19.48万元、购房补贴支出1.35万元。 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.67万元，决算为1.25万元，完成年初预算的46.82%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.67万元，决算为1.25万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的46.82%，具体是国内接待费支出决算1.25万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中： (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 中国共产党澄江市委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.67万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的46.82%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.67万元，决算为1.25万元，完成年初预算的46.82%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩行政成本。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.01万元，增长420.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1.01万元，增长420.83%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因疫情影响，2023年公务接待次数较上年增多。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次152人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民族团结示范工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况 说明 一、机关运行经费支出情况 中国共产党澄江市委员会统一战线工作部2023年机关运行经费支出17.09万元，比上年减少7.76万元，下降31.24%，主要原因是我单位厉行节约、反对铺张浪费思想贯彻落实有力。部门机关运行经费主要用于办公费3.48万元、差旅费1.52万元、公务接待费1.25万元、工会经费2.54万元、其他交通费用8.30万元。 二、国有资产占用情况 截至2023年末，中国共产党澄江市委员会统一战线工作部资产总额14.70万元，其中，流动资产0.78万元，固定资产13.92万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.13万元，其中固定资产减少10.56万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2023年度，单位政府采购支出总额4.00万元，其中：政府采购货物支出4.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 按相关保密规定，“2012399”科目下的1个项级科目、“2013404”科目下的3个项级科目涉及内容不予公开。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 (说明:本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。) 监督索引号53042200621301111
 中国共产党澄江市委员会统一战线工作部20240923110216588.xlsx
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