| 序号 | 抽查部门 | 抽查对象 | 企业注册或统一社会信用代码 | 抽查时间 | 抽查项目及内容 | 抽查结果 |
| 1 | 澄江市生态环境保护综合行政执法大队 | 玉溪市传化现代农业科技有限公司 | 营业执照注册号：53042000002855 | 2025年1月3日 | 1、环保手续；
2、污染防治设施；
3、卫生防护距离；
4、环境风险及应急管理。 | 1、环保手续已审批；
2、已按环评要求配套污染防治设施；
3、卫生防护距离已到达环评要求；
4、《突发环境事故应急预案》已编制；
检查发现问题：
处理情况及要求：
1.严格按照编制的《玉溪市传化现代农业科技有限公司研发育种基地环保治理方案》落实各项环保措施；
2.严格按要求定期对花卉大棚处理回用水水质开展监测工作，严禁废水外排；
3.加强大棚生产废水处理设备及回用设备的运行管理，确保设备运行正常，完善污水处理台账及回用台账；
4.加强岁末年初安全管理，做好安全、环境隐患排查工作，防止安全事故及环境污染事件发生。 |
| 2 | 澄江市生态环境保护综合行政执法大队 | 玉溪市江川区林大福旅游开发有限公司 | 统一社会信用代码号：91530422688599727B | 2025年1月3日 | 1、环保手续；
2、污染防治设施；
3、卫生防护距离；
4、环境风险及应急管理。 | 1、环保手续已审批；
2、已按环评要求配套污染防治设施；
3、卫生防护距离已到达环评要求；
4、《突发环境事故应急预案》已编制；
检查发现问题：
处理情况及要求：
1.加强监管，积极采取有效措施防止拆除建筑后区域内环境污染事件的发生；
2.严格按照环保要求落实各项污染防治措施；
3.加强环境、安全隐患排查工作，防止环境、安全事故发生，发现风险隐患立即上报至相关部门并及时整改。 |
| 3 | 澄江市生态环境保护综合行政执法大队 | 云南明和置业有限公司 | 统一社会信用代码号：91530421550116876K | 2025年1月3日 | 1、环保手续；
2、污染防治设施；
3、卫生防护距离；
4、环境风险及应急管理。 | 1、环保手续已审批；
2、已按环评要求配套污染防治设施；
3、卫生防护距离已到达环评要求；
4、《突发环境事故应急预案》已编制；
检查发现问题：
处理情况及要求：
1.项目复工后严格按照环评及批复要求，落实各项环保措施；
2.加强节假日期间的应急值守工作，加强项目区域内环境安全隐患排查工作，消除环境安全隐患，防止环境安全事故发生；
3.严禁将污水直接抽用于绿化，污水必须经化粪池处理后，并入市政污水管网，用于景观、绿化的水必须经污水处理设施处理达标后方可使用；
4.定期开展污水处理设备出水水质监测工作，并将监测报告报生态环境主管部门，如果回用的水用于冲厕或冲洗车辆需增加铁、锰检测指标。 |
| 4 | 澄江市生态环境保护综合行政执法大队 | 云南艾格啤酒有限公司 | 统一社会信用代码号：91530481MA6QL0JY56 | 2025年1月9日 | 1、环保手续；
2、污染防治设施；
3、卫生防护距离；
4、环境风险及应急管理。 | 1、环保手续已审批；
2、已按环评要求配套污染防治设施；
3、卫生防护距离已到达环评要求；
4、《突发环境事故应急预案》已编制；
检查发现问题：
处理情况及要求：
1.严格按环境影响评价、批复及验收文件要求落实环境污染防治各项措施，确保各污染治理设施正常运行，污染物稳定达标排放；
2.事故应急池应保持空置，不用于存放生产废水；
3.严格按照排污许可证环境管理要求落实执行报告制度、自行监测等工作；
4.按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》进行依法收集、贮存及处置危险废物，规范管理台账、制定年度危废管理计划，严格执行转移联单制度；
5.加强岁末年初环境、安全管理，加强隐患排查，及时发现并处理风险隐患，防止安全、环境事故发生。 |
| 5 | 澄江市生态环境保护综合行政执法大队 | 云南澄江神农食品有限公司 | 统一社会信用代码号：
91530481MA6QJCMJ3U | 2025年1月9日 | 1、环保手续；
2、污染防治设施；
3、卫生防护距离；
4、环境风险及应急管理。 | 1、环保手续已审批；
2、已按环评要求配套污染防治设施；
3、卫生防护距离已到达环评要求；
4、《突发环境事故应急预案》已编制；
检查发现问题：
处理情况及要求：
1.加强污染治理设施管理维护，确保各项污染治理设施正常运行，废气、废水达标排放；
2.按要求开展排污许可自行监测工作，保存好检测报告等资料；
3.严格按照法律法规收集、贮存及处置危险废物，规范管理台账、制定年度危废管理计划，严格执行转移联单制度；
4.加强岁末年初安全生产、消防及环境管理，及时消除安全隐患，防止安全事故及环境事件发生。 |
| 6 | 澄江市生态环境保护综合行政执法大队 | 云南澄江盘虎化工有限公司 | 统一社会信用代码号：
91530422697994083F | 2025年1月9日 | 1、环保手续；
2、污染防治设施；
3、卫生防护距离；
4、环境风险及应急管理。 | 1、环保手续已审批；
2、已按环评要求配套污染防治设施；
3、卫生防护距离已到达环评要求；
4、《突发环境事故应急预案》已编制；
检查发现问题：
处理情况及要求：
1.加强生产设备、污染治理设施的管理，确保污染治理设施与生产线同步运行，污染物稳定达标排放，数据正常上传，发现问题及时处理并向有关部门报告；
2.严格对照排污许可证环境管理要求落实执行报告制度、自行监测等工作；
3.废矿物油、脱砷渣、氢氧化钠废包装物等危险废物，必须依法进行依法收集、贮存及转运处置；
4.加强厂区环境管理，严格落实物料及固体废物的污染防治措施，规范堆存及清运；
5.加强岁末年初厂区隐患排查整治工作，防止安全事故及环境污染事件发生。 |
| 7 | 澄江市生态环境保护综合行政执法大队 | 澄江澄源新材料有限公司 | 统一社会信用代码号：
91530481MABMMQ6KXD | 2025年1月9日 | 1、环保手续；
2、污染防治设施；
3、卫生防护距离；
4、环境风险及应急管理。 | 1、环保手续完善；
2、已按环评要求配套污染防治设施；
3、卫生防护距离已到达环评要求；
4、《突发环境事故应急预案》已编制；
检查发现问题：无
处理情况及要求：
1.严格按照环评及批复要求落实各项环保措施，按照环评要求尽快完成2×350吨/天氧化钙项目配套的环保治理设施建设；
2.施工期间加强环境、安全隐患排查工作，及时发现问题及时整改；
3.2×350吨/天氧化钙项目竣工后及时按规定要求自主开展竣工环保验收，验收合格后方可正式投入生产；
4.加强建设项目施工期的扬尘防控管理工作，加强洒水频次，减少扬尘污染；
5.严格按照排污许可管理要求开展自行监测工作，及时上传执行报告；6.加强岁末年初安全生产管理，防止安全事故及环境污染事件发生。 |
| 8 | 澄江市生态环境保护综合行政执法大队 | 玉溪嘉源包装制品有限公司 | 统一社会信用代码号：
91530422550142804Y | 2025年1月9日 | 1、环保手续；
2、污染防治设施；
3、卫生防护距离；
4、环境风险及应急管理。 | 1、环保手续完善；
2、已按环评要求配套污染防治设施；
3、卫生防护距离已到达环评要求；
4、《突发环境事故应急预案》已编制；
检查发现问题：
处理情况及要求：
1.严格按照环评及批复要求落实各项污染防治措施；
2.加强环境、安全隐患排查，防止环境、安全事故发生；
3.严格按照排污许可证管理要求，开展自行监测工作及执行报告；
4.项目配套的环保治理设施建设完成后方可投入试生产，及时按照规定要求自主开展竣工环保验收，经验收合格后方可正式投入运行；
5.做好春节期间应急值守工作，加强厂区巡查，发现隐患立即上报相关部门并及时解决。 |
| 9 | 澄江市生态环境保护综合行政执法大队 | 澄江市污水处理厂 | 统一社会信用代码号：
91530422MA6K70F77K | 2025年1月10日 | 1、环保手续；
2、污染防治设施；
3、卫生防护距离；
4、环境风险及应急管理。 | 1、环保手续完善；
2、已按环评要求配套污染防治设施；
3、卫生防护距离已到达环评要求；
4、《突发环境事故应急预案》已修编；
检查发现问题：
处理情况及要求：
1.加强污水处理厂各项污水治理设施的运行维护，确保污水处理设施正常稳定运行，水质稳定达标排放，如因人为故意不正常运行污水处理设施发生环境污染事故，我局将依法追究法律责任；
2.加强各污染源自动监控设施的运行维护管理，定期及时清洗采样和检测设备，确保设施正常运行，确保有效数据传输率达到规定要求，规范台账记录；3.规范管理中控系统，保障系统各项参数齐全并完整保留；
4.污染治理设施（包括在线监控设施）出现异常时，及时采取应急处置措施，确保污染物达标排放，并按要求及时处理并报告生态环境部门；
5.严格按照排污许可证环境管理要求落实自行监测及执行报告制度；
6.加强环保治理设施隐患排查工作，发现隐患立即采取有效措施落实整改，并做好安全生产各项工作，加强岁末年初安全管理，对员工开展安全教育培训，防止发生消防、安全事故；
7.加快推进云南省九湖流域污水处理厂稳定运行达标排放专项检查指出问题整改工作。 |
| 10 | 澄江市生态环境保护综合行政执法大队 | 云南省澄江市海口镇污水处理厂（玉溪中车环保工程有限公司） | 统一社会信用代码号：91530422MA6MXUHB8Q | 2025年1月10日 | 1、环保手续；
2、污染防治设施；
3、卫生防护距离；
4、环境风险及应急管理。 | 1、环保手续已审批；
2、已按环评要求配套污染防治设施；
3、卫生防护距离已到达环评要求；
4、《突发环境事故应急预案》已编制；
检查发现问题：
1.2024年6月18日玉溪市生态环境局开展集中式污水处理单位专项执法检查发现问题及2024年7月10日云南省九湖流域污水处理厂稳定运行达标排放百日行动检查组检查发现问题部分还未整改完成；
2.《突发环境事件应急预案》修编工作还未完成；3.脱泥机滤布损坏，脱泥时存在漏泥现象。
处理情况及要求：
1.严格按照环评及批复要求落实各项环保措施；
2.加强污水处理设施的运行维护保养工作，确保设施运行正常，出水水质达标，按要求完善在线监控运维台账；
3.做好春节期间应急值守工作，加强环境、安全隐患的排查工作整改，防止环境、安全事故发生；
4.严格按照排污许可证要求落实各项自行监测要求并保存原始监测记录；
5.严格按照省市下达的整改通知要求落实整改；
6.尽快完成《突发环境事件应急预案》修编备案工作；
7.尽快更换损坏的脱泥机滤布，确保脱泥机正常运行。 |
| 11 | 澄江市生态环境保护综合行政执法大队 | 云南省澄江市海口镇污水处理厂（玉溪中车环保工程有限公司） | 统一社会信用代码号：
91530422MA6MXUHB8Q | 2025年1月10日 | 1、环保手续；
2、污染防治设施；
3、卫生防护距离；
4、环境风险及应急管理。 | 1、环保手续已审批；
2、已按环评要求配套污染防治设施；
3、卫生防护距离已到达环评要求；
4、《突发环境事故应急预案》已编制；
检查发现问题：
1、2024年6月18日玉溪市生态环境局开展集中式污水处理单位专项执法检查发现问题及2024年7月25日云南省九湖流域污水处理厂稳定运行达标排放百日行动检查组检查发现问题部分还未整改完成；
2、突发环境事件应急预案修编工作还未完成。
处理情况及要求：
1.加强污染治理设施的运行管理，确保尾水达标排放；
2.加强在线监测设备的运行维护管理、确保在线监测设备正常运行，若在线监测设备异常或损坏，需及时进行修复，并向当地生态环境部门报备；
3.严格按照排污许可证的管理要求，开展自行监测工作；
4.做好春节期间应急值守工作，加强厂区环境、安全隐患排查，防止环境、安全事故发生；
5.严格按照省市下达的整改通知要求落实整改；
6.尽快完成突发环境事件应急预案修编备案工作。 |
| 12 | 澄江市生态环境保护综合行政执法大队 | 云南澄江天辰磷肥有限公司 | 统一社会信用代码号：
91530481MA6QB16R38 | 2025年2月6日 | 1、环保手续；
2、污染防治设施；
3、卫生防护距离；
4、环境风险及应急管理。 | 1、环保手续已审批；
2、已按环评要求配套污染防治设施；
3、卫生防护距离已到达环评要求；
4、《突发环境事故应急预案》已编制；
检查发现问题：
处理情况及要求：
1.加强停产期间安全管理工作，加强污染治理设施的运行维护和保养，确保恢复生产后各项环保治理设施正常使用，污染物达标排放，严禁生产、生活废水外排，复工复产后，及时向上级主管部门报告；
2.严格按照《中华人民共和国固废法》，加强对氟硅酸、废触媒（五氧化二钒）、废矿物油等危险废物及其他一般固体废物的收集、贮存和依法处置，杜绝环境污染事故的发生；
3.加强厂区及花园河渣库的环境安全隐患排查工作，及时消除隐患，防止安全事故及环境污染事件发生，严禁将磷石膏提供给周边村民用作土壤改良剂；
4.严格按照排污许可证及环评要求开展地下水等自行监测，保存原始监测记录并按要求提交执行报告；
5.复工正常运行后，及时对35T锅炉废气排放口进行调试验收。 |
| 13 | 澄江市生态环境保护综合行政执法大队 | 云南澄江华业磷化工有限责任公司 | 统一社会信用代码号：91530422719467779H | 2025年2月6日 | 1、环保手续；
2、污染防治设施；
3、卫生防护距离；
4、环境风险及应急管理。 | 1、环保手续已审批；
2、已按环评要求配套污染防治设施；
3、卫生防护距离已到达环评要求；
4、《突发环境事故应急预案》已编制；
检查发现问题：水渣暂存仓库外有800余吨水淬渣堆存在有围挡、防渗、有渗滤液池的临时堆场。
处理情况及要求：
1.严格按照排污许可证要求开展自行监测，加强无组织化排放的管理；
2.按要求规范暂存、处置危险废物；
3.加强对环境、安全生产的管理，做好安全教育和隐患排查工作，防止环境、安全事故发生；
4.加强环保治理设施检查，发现隐患及时进行整改，确保各项污染防治设施及在线监测系统正常运行；
5.对厂区内的沟道进行清理，保障排水畅通。加强厂区道路洒水降尘频次，加强清扫频次，防止扬尘污染；
6.加强水渣暂存仓库外临时堆存点的管理，防止渗漏、泼洒，待水泥厂恢复生产后及时清运。 |
| 14 | 澄江市生态环境保护综合行政执法大队 | 澄江永泰帝洛丹尼工贸有限公司 | 统一社会信用代码：91530422325233486T | 2025年3月5日 | 1、环保手续；
2、污染防治设施；
3、卫生防护距离；
4、环境风险及应急管理。 | 1、环保手续已审批；
2、已按环评要求配套污染防治设施；
3、卫生防护距离已到达环评要求；
4、《突发环境事故应急预案》已编制；
检查发现问题：
1.危险废物暂存间标识牌老化不清晰；
2.危废暂存间即将满库。
处理情况及要求：
1.加强喷漆车间、调漆房废气处理设施的运行管理，根据生产情况及工艺要求定期更换活性炭及吸附棉，并做好详细的更换记录，操作人员做好防护措施，有效防治挥发性有机物的排放，严禁在喷漆房及调漆房外进行喷漆及调漆，确保污染治理设施运行正常；
2.加强各产生粉尘工段的污染治理设施运行管理，确保粉尘治理设施正常有效运行，严格控制粉尘无组织排放；
3、加强生产安全管理，防止安全事故发生；
4.加强厂区环境卫生管理，及时做好道路及厂区清理工作；
5.严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及相关规定，加强危险废物（废油漆渣、废油漆桶、废活性炭）的收集、贮存、转移及处置管理，并规范完善运行管理台账；
6.严格按照排污许可管理相关规定，并按要求开展自行监测及提交执行报告；7.严格按照规范重新制作更换老化的危废暂存间标识牌；
8.尽快联系危废转运单位规范转运处置危险废物，消除环境污染隐患。 |
| 15 | 澄江市生态环境保护综合行政执法大队 | 云南澄江志成磷业化工有限责任公司 | 统一社会信用代码号：
915304222177321734 | 2025年3月6日 | 1、环保手续；
2、污染防治设施；
3、卫生防护距离；
4、环境风险及应急管理。 | 1、环保手续已审批；
2、已按环评要求配套污染防治设施；
3、卫生防护距离已到达环评要求；
4、《突发环境事故应急预案》已编制；
检查发现问题：
处理情况及要求：
1.严格对照排污许可证环境管理要求落实自行监测工作；
2.加强各污染治理设施维护管理工作，大气污染物达标排放，严禁生产废水外排；
3.废矿物油、泥磷属危险废物，必须按照《危险废物管理条例》进行妥善处置，严禁擅自处理；
4.加强在线监控设施的日常维护，保障设施正常运行，在线数据正常有效传输；
5.严格按《固废法》相关规定，落实固体废物的污染防治措施；
6.加强安全、环保管理工作，防止安全事故及环境污染事件发生；
7.按要求开展污染源自动监测数据质量提升工作，复工复产前需将在线监控视频按规范要求完成建设。 |
| 16 | 澄江市生态环境保护综合行政执法大队 | 昆明合起工贸有限公司澄江氟化分公司 | 统一社会信用代码号：91530422727317279H | 2025年3月6日 | 1、环保手续；
2、污染防治设施；
3、卫生防护距离；
4、环境风险及应急管理。 | 1、环保手续已审批；
2、已按环评要求配套污染防治设施；
3、卫生防护距离已到达环评要求；
4、《突发环境事故应急预案》已编制；
检查发现问题：
处理情况及要求：
1.加强厂区设施、设备的管理，杜绝跑冒滴漏现象发生，生产期间废水封闭循环使用，严禁外排；
2.事故应急池保证空池应急；
3.危险废物必须严格按照《中华人民共和国固废法》进行规范管理，杜绝环境污染事故的发生；
4.严格落实安全生产主体责任，生产期间加强生产安全管理工作，防止环境安全事故发生；
5.加强污染治理设施的保养与维护，确保正常稳定运行，废气污染物达标排放；
6.严格按照排污许可证管理要求按时开展自行监测工作、执行报告上传等工作；
7.督促污染源自动监控设备运维方规范填写运维台账。 |
| 17 | 澄江市生态环境保护综合行政执法大队 | 澄江市万家美家具制造有限公司 | 统一社会信用代码号：9153042232523325233419W | 2025年3月6日 | 1、环保手续；
2、污染防治设施；
3、卫生防护距离；
4、环境风险及应急管理。 | 1、环保手续已审批；
2、已按环评要求配套污染防治设施；
3、卫生防护距离已到达环评要求；
4、《突发环境事故应急预案》已编制；
检查发现问题：危废暂存间分区标识不完善。
处理情况及要求：
1.加强喷漆车间、调漆房废气处理设施的运行管理，定期更换活性炭及吸附棉，并做好详细的更换记录，操作人员做好防护措施，有效防治挥发性有机物的排放，严禁在喷漆房及调漆房外进行喷漆及调漆，确保污染治理设施运行正常；
2.加强各产生粉尘工段的污染治理设施运行管理，确保粉尘治理设施正常有效运行，严格控制粉尘无组织排放；
3.严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及相关规定，加强危险废物（废油漆渣、废油漆桶、废活性炭）的收集、贮存、转移及处置管理，并规范建立健全管理台账；
4.严格按照排污许可管理相关规定，按要求开展自行监测及提交执行报告；
5.加强厂区安全、环境管理，防止安全、环境、消防事故发生；
6.严格按照规范制作粘贴危险废物暂存间分区标识。 |
| 18 | 澄江市生态环境保护综合行政执法大队 | 云南三创安防工程有限公司 | 统一社会信用代码号：91530102697987000D | 2025年3月11日 | 1、环保手续；
2、污染防治设施；
3、卫生防护距离；
4、环境风险及应急管理。 | 1、环保手续已审批；
2、已按环评要求配套污染防治设施；
3、卫生防护距离已到达环评要求；
4、《突发环境事故应急预案》已编制；
检查发现问题：
1.危废暂存间标识标牌不完善；
2.厂区环境管理较差，部分生活垃圾丢弃在厂区新场地未及时清运。
处理情况及要求：
1.加强危险废物暂存间管理，严格落实危险废物管理规定，定期委托有资质单位进行处置，严格落实危险废物转移联单制；
2.严格按照环评及批复要求落实各项污染防治措施；
3.加强环境管理，明确专人负责环保管理，防止环境污染事件发生；
4.加强一体化污水处理设施的运行管理确保设施运行正常，禁止废水外排；
5.加强安全生产管理，防止安全事故发生；
6.严格按照危废暂存间标识标牌规范完善危险废物暂存间标识标牌设置；
7.及时组织人员对厂区进行清理打扫，消除环境污染隐患。 |
| 19 | 澄江市生态环境保护综合行政执法大队 | 云南汇盈环保包装科技有限公司 | 统一社会信用代码号：91530422MA6N3N7A4P | 2025年3月11日 | 1、环保手续；
2、污染防治设施；
3、卫生防护距离；
4、环境风险及应急管理。 | 1、环保手续已审批；
2、已按环评要求配套污染防治设施；
3、卫生防护距离已到达环评要求；
4、《突发环境事故应急预案》已编制；
检查发现问题：
1.厂区有少量废油墨桶未及时存入危废暂存间；
2.危废暂存间内未设置VOCS设备废活性炭暂存区。
处理情况及要求：
1.严格按照环评及批复要求落实各项污染防治措施，确保各项污染治理设施正常运行；
2.加强环境、安全隐患排查工作，及时消除环境、安全隐患，防止环境安全事故发生；
3.加强污水处理设备的运行维护管理，确保设施运行正常，规范记录运行台账；
4.严格按照《排污许可证》管理要求开展自行监测工作，并按照技术规范总则落实环境管理台账及排污许可证执行报告；
5.加强燃煤锅炉布袋收尘器管理维护，防止跑冒滴漏现象发生；
6.规范收集、贮存固体废物，防止环境污染事件发生；
7.严格按照规范要求完善危废暂存间及标识标牌设置。 |
| 20 | 澄江市生态环境保护综合行政执法大队 | 澄江市国有资产运营发展有限责任公司屠宰场 | 统一社会信用代码号：91530481MABQH25D77 | 2025年3月13日 | 1、环保手续；
2、污染防治设施；
3、卫生防护距离；
4、环境风险及应急管理。 | 1、环保手续已审批；
2、已按环评要求配套污染防治设施；
3、卫生防护距离已到达环评要求；
4、《突发环境事故应急预案》已编制；
检查发现问题：雨水排放口标志牌、危废暂存间标志牌老化。
处理情况及要求：
1.加强对猪粪暂存间的废弃物管理及时清运妥善处置并做好台账记录；
2.加强污水处理设施的运维管理，确保设施正常有效运行，污染物达标后方能排入城市污水管网；
3.加强对病死猪的无害化处置管理，建立健全处置台账；
4.严格对照排污许可证环境管理要求落实自行监测工作；
5.加强环保设施隐患排查工作，发现隐患立即修复或者更换设备。加强厂区卫生清扫工作，保持厂区卫生清洁；
6.加强安全生产管理，及时消除安全隐患，防止发生安全事故；
7.及时按照规范要求制作更换雨水排放口标志牌、危废暂存间标志牌。 |
