| 序号 | 抽查部门 | 抽查对象 | 企业注册或统一社会信用代码 | 抽查时间 | 抽查项目及内容 | 抽查结果 |
| 1 | 澄江市生态环境保护综合行政执法大队 | 云南艾格啤酒有限公司 | 统一社会信用代码号：91530481MA6QL0JY56 | 2025年4月1日 | 1、环保手续；
2、污染防治设施；
3、卫生防护距离；
4、环境风险及应急管理。 | 1、环保手续已审批；
2、已按环评要求配套污染防治设施；
3、卫生防护距离已到达环评要求；
4、《突发环境事故应急预案》已编制；
检查发现问题：废水污染防治设施台账记录不规范。
处理情况及要求：
1.严格按环境影响评价、批复及验收文件要求落实环境污染防治各项措施，确保各污染治理设施正常运行，污染物稳定达标排放；
2.事故应急池应保持空置，不用于存放生产废水；
3.严格按照排污许可证环境管理要求落实执行报告制度、自行监测等工作；
4.依法收集、贮存及处置危险废物，规范管理台账、制定年度危废管理计划，严格执行转移联单制度；
5.加强环境、安全管理，加强隐患排查，及时发现并处理风险隐患，防止安全、环境事故发生；
6.规范登记废水污染防治设施台账。 |
| 2 | 澄江市生态环境保护综合行政执法大队 | 云南澄江华业磷化工有限责任公司 | 统一社会信用代码号：91530422719467779H | 2025年4月1日 | 1、环保手续；
2、污染防治设施；
3、卫生防护距离；
4、环境风险及应急管理。 | 1、环保手续已审批；
2、已按环评要求配套污染防治设施；
3、卫生防护距离已到达环评要求；
4、《突发环境事故应急预案》已编制；
检查发现问题：
处理情况及要求：
1.严格按照排污许可证要求开展自行监测，加强无组织化排放的管理；
2.按要求规范暂存、处置危险废物；
3.加强对环境、安全生产的管理，做好安全教育和隐患排查工作，防止环境、安全事故发生；
4.加强环保治理设施检查，发现隐患及时进行整改，确保各项污染防治设施及在线监测系统正常运行；
5.对厂区内的沟道进行清理，保障排水畅通。加强厂区道路洒水降尘频次，加强清扫频次，防止扬尘污染；
6.加强水渣暂存仓库的管理，防止渗漏、泼洒。7、按污染源自动监测数据质量提升工作要求完成建设。 |
| 3 | 澄江市生态环境保护综合行政执法大队 | 云南抚仙湖精酿啤酒有限公司 | 统一社会信用代码号：91530422MA6KFUY14A | 2025年4月2日 | 1、环保手续；
2、污染防治设施；
3、卫生防护距离；
4、环境风险及应急管理。 | 1、环保手续已审批；
2、已按环评要求配套污染防治设施；
3、卫生防护距离已到达环评要求；
4、《突发环境事故应急预案》已编制；
检查发现问题：
1.危废暂存间收集池内有少量积水；2.应急池内存有少量废水。
处理情况及要求：
1.加强管理，确保各污染治理设施正常运行，污染物达标排放；
2.加强污染源在线监控系统的运行管理，确保在线监测数据正常、有效传输；3.严格按照排污许可证环境管理要求落实执行报告制度、自行监测等工作；
4.依法规范收集、贮存及处置危险废物、一般工业固体废物，规范管理台账，严格执行转移联单制度；
5.加强安全生产及环境管理，及时消除隐患，防止安全、环境事故发生；
6.及时清理危废暂存间收集池内积水，排查问题原因，做好“三防”措施；
7.及时将应急池内废水抽至污水处理站处置。 |
| 4 | 澄江市生态环境保护综合行政执法大队 | 澄江市国有资产运营发展有限责任公司（九村污水处理厂） | 统一社会信用代码号：91530422MA6L3LDG4C | 2025年4月15日 | 1、环保手续；
2、污染防治设施；
3、卫生防护距离；
4、环境风险及应急管理。 | 1、环保手续已审批；
2、已按环评要求配套污染防治设施；
3、卫生防护距离已到达环评要求；
4、《突发环境事故应急预案》已编制；
检查发现问题：污染源自动监控异常数据登记管理台账记录不完善。
处理情况及要求：
1.加强污水处理厂各项污水治理设施的运行维护，确保污水治理设施正常运行，水质稳定达标排放；
2.加强污染源自动监控设施的运行维护管理，确保污染源自动监控设施正常运行，数据有效传输；
3.规范管理中控系统，保障系统各项参数齐全并完整保留；
4.加强环保治理设施隐患排查工作，发现隐患立即采取修复或者更换设备；
5.严格按照危险废物相关管理要求落实各项防治措施及制度；
6.督促运维方严格按照规范要求完善填写污染源自动监控异常数据登记管理台账；
7.加强安全管理，定期对员工开展安全教育培训、开展隐患排查，防止发生安全、环境事故发生。 |
| 5 | 澄江市生态环境保护综合行政执法大队 | 云南澄江盘虎化工有限公司 | 统一社会信用代码号：
91530422767086575M | 2025年4月15日 | 1、环保手续；
2、污染防治设施；
3、卫生防护距离；
4、环境风险及应急管理。 | 1、环保手续已审批；
2、已按环评要求配套污染防治设施；
3、卫生防护距离已到达环评要求；
4、《突发环境事故应急预案》已编制；
检查发现问题：2025年危废管理没有按照管理要求进行月度申报。
处理情况及要求：
1.加强生产设备、污染治理设施的管理，确保污染治理设施与生产线同步运行，污染物稳定达标排放，数据正常上传，发现问题及时处理并向有关部门报告；
2.严格对照排污许可证环境管理要求落实执行报告制度、自行监测等工作；
3.废矿物油、脱砷渣、氢氧化钠废包装物等危险废物，必须依法进行依法收集、贮存及转运处置；
4.加强厂区环境管理，严格落实物料及固体废物的污染防治措施，规范堆存及清运；
5.加强厂区隐患排查整治工作，防止安全事故及环境污染事件发生；
6.严格按照危废管理要求,按时进行月度申报。 |
| 6 | 澄江市生态环境保护综合行政执法大队 | 云南澄江冶钢集团黄磷有限公司 | 统一社会信用代码号：
91530422731190880U | 2025年5月20日 | 1、环保手续；
2、污染防治设施；
3、卫生防护距离；
4、环境风险及应急管理。 | 1、环保手续已审批；
2、已按环评要求配套污染防治设施；
3、卫生防护距离已到达环评要求；
4、《突发环境事故应急预案》已编制；
检查发现问题：磷渣堆存点防流失措施不到位。
处理情况及要求：
1.加强污染治理设施的管理，确保各污染治理设施、在线监控设施正常运行，废气污染物达标排放，废水严禁外排，规范设置雨水排放口标志牌；
2.按规范填写运维台帐，确保自动监测数据的真实、准确、完整、有效；
3.加强对现有污染治理设施的维护管理，确保污染治理设施与生产线同步运行，污染物稳定达标排放，数据正常上传；
4.加强厂区环境管理，严格落实物料及固体废物的污染防治措施，规范堆存及清运；
5.加强安全生产管理，做好应急保障工作，防止安全事故、环境污染事件发生；
6.规范堆存磷渣，防止造成泼洒、流失。 |
| 7 | 澄江市生态环境保护综合行政执法大队 | 昆明合起工贸有限公司澄江氟化分公司 | 统一社会信用代码号：
91530422727317279H | 2025年5月28日 | 1、环保手续；
2、污染防治设施；
3、卫生防护距离；
4、环境风险及应急管理。 | 1、环保手续已审批；
2、已按环评要求配套污染防治设施；
3、卫生防护距离已到达环评要求；
4、《突发环境事故应急预案》已编制；
检查发现问题：
处理情况及要求：
1.加强厂区设施、设备的管理，杜绝跑冒滴漏现象发生，生产期间废水封闭循环使用，严禁外排；
2.事故应急池保证空池应急；
3.危险废物必须严格按照《中华人民共和国固废法》进行规范管理，杜绝环境污染事故的发生；
4.严格落实安全生产主体责任，生产期间加强生产安全管理工作，防止环境安全事故发生；
5.严格按照排污许可证管理要求按时开展自行监测工作、执行报告上传等工作。 |
| 8 | 澄江市生态环境保护综合行政执法大队 | 澄江市第二污水处理厂（玉溪中车环保工程有限公司） | 统一社会信用代码号：
91530422MA6MXUHB8Q | 2025年6月16日 | 1、环保手续；
2、污染防治设施；
3、卫生防护距离；
4、环境风险及应急管理。 | 1、环保手续完善；
2、已按环评要求配套污染防治设施；
3、卫生防护距离已到达环评要求；
4、《突发环境事故应急预案》已编制；
检查发现问题：2024年6月18日玉溪市生态环境局开展集中式污水处理单位专项执法检查发现问题及2024年7月10日云南省九湖流域污水处理厂稳定运行达标排放百日行动检查组检查发现问题部分还未整改完成。
处理情况及要求：
1.加强污水处理设施的运行维护保养工作，确保设施运行正常，出水水质达标，按要求完善在线监控运维台账；
2.严格按照省、市、澄江分局下达的整改通知要求落实整改；
3.严格按照《玉溪市污染源自动监测数据质量提升工作要求》完成进、出水监控站房视频监控建设并联网。 |
| 9 | 澄江市生态环境保护综合行政执法大队 | 澄江市路居镇污水处理厂（玉溪中车环保工程有限公司） | 统一社会信用代码号：
91530422MA6MXUHB8Q | 2025年6月17日 | 1、环保手续；
2、污染防治设施；
3、卫生防护距离；
4、环境风险及应急管理。 | 1、环保手续完善；
2、已按环评要求配套污染防治设施；
3、卫生防护距离已到达环评要求；
4、《突发环境事故应急预案》已编制；
检查发现问题：
1.2024年6月18日玉溪市生态环境局开展集中式污水处理单位专项执法检查发现问题及2024年7月10日云南省九湖流域污水处理厂稳定运行达标排放百日行动检查组检查发现问题部分还未整改完成；
2.进、出水监控站房视频监控还未建设联网。
处理情况及要求：
1.加强污水处理厂各项污水治理设施的运行维护，确保污水治理设施正常运行，水质稳定达标排放；
2.严格按照环评及批复要求落实各项环保措施；
3.加强污水处理设施的运行维护保养工作，确保设施运行正常，出水水质达标，按要求建立健全在线监控运维台账；
4.加强环境、安全隐患的排查工作整改，防止环境、安全事故发生；
5.严格按照排污许可证要求落实各项自行监测要求并保存原始监测记录；
6.加强中水管网的巡查管理，建立规范的巡查台账，防止中水管网破损而造成的环境污染事件发生；
7.严格按照省、市、澄江分局下达的整改通知要求落实整改；
8。严格按照《玉溪市污染源自动监测数据质量提升工作要求》完成进、出水监控站房视频监控建设并联网。 |
| 10 | 澄江市生态环境保护综合行政执法大队 | 云南省澄江市海口镇污水处理厂（玉溪中车环保工程有限公司） | 统一社会信用代码号：
91530422MA6MXUHB8Q | 2025年6月17日 | 1、环保手续；
2、污染防治设施；
3、卫生防护距离；
4、环境风险及应急管理。 | 1、环保手续完善；
2、已按环评要求配套污染防治设施；
3、卫生防护距离已到达环评要求；
4、《突发环境事故应急预案》已修编；
检查发现问题：
1.2024年6月18日玉溪市生态环境局开展集中式污水处理单位专项执法检查发现问题及2024年7月10日云南省九湖流域污水处理厂稳定运行达标排放百日行动检查组检查发现问题部分还未整改完成；
2.进、出水监控站房视频监控还未建设联网。
处理情况及要求：
1.加强污染治理设施的运行管理，确保尾水达标排放；
2.加强在线监测设备的运行维护管理、确保在线监测设备正常运行，若在线监测设备异常或损坏，需及时进行修复，并向当地生态环境部门报备；
3.严格按照排污许可证的管理要求，开展自行监测工作；
4.加强厂区环境、安全隐患排查，防止环境、安全事故发生；
5.严格按照省、市、澄江分局下达的整改通知要求落实整改；
6.严格按照《玉溪市污染源自动监测数据质量提升工作要求》完成进、出水监控站房视频监控建设并联网。 |
| 11 | 澄江市生态环境保护综合行政执法大队 | 云南欢乐大世界投资控股有限公司（寒武纪乐园欢乐大世界-海洋大世界建设项目） | 统一社会信用代码号：9153042235185610XT | 2025年6月20日 | 1、环保手续；
2、污染防治设施；
3、卫生防护距离；
4、环境风险及应急管理。 | 1、环保手续已审批；
2、已按环评要求配套污染防治设施；
3、卫生防护距离已到达环评要求；
4、《突发环境事故应急预案》已编制；
检查发现问题：
处理情况及要求：
1.严格按照环评及批复要求落实各项环保措施；
2.施工期间对裸露的开挖区域进行压实和覆盖，防止水土流失和灰尘的产生；
3.施工期间加强施工废水管理，严禁施工废水外排；
4.项目区域地下室产生的积水用于绿化灌溉需满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》要求，不得直接外排；
5.加强汛前环境、安全、消防隐患的排查工作，防止事故发生、定期组织环境安全培训，并组织应急演练工作，并建立台账资料；
6.加强污水处理设施的运行维护，确保设施运行正常；并定期开展出水水质测工作；
7.加强建筑垃圾的收集处置工作，临时堆放点需采取覆盖措施，并建立健全收集处置台账。 |
| 12 | 澄江市生态环境保护综合行政执法大队 | 云南龙杰旅游开发有限公司（抚仙湖国际养生园翡翠湾二期建设项目） | 统一社会信用代码号：
91530422697994083F | 2025年6月20日 | 1、环保手续；
2、污染防治设施；
3、卫生防护距离；
4、环境风险及应急管理。 | 1、环保手续已审批；
2、已按环评要求配套污染防治设施；
3、卫生防护距离已到达环评要求；
4、《突发环境事故应急预案》已编制；
检查发现问题：
处理情况及要求：
1.加强化粪池的清掏，防止化粪池污水外溢；
2.加强污水管网的巡查，防止管网破损造成污水外溢；
3.做好生活垃圾的收集、处置工作，严禁随意倾倒、填埋；
4.做好汛期环境、安全、消防隐患排查，防止事故发生；
5、南部地块恢复动工后，严格按照环评及批复要求落实各项环保措施。 |
| 13 | 澄江市生态环境保护综合行政执法大队 | 云南龙杰旅游开发有限公司(云南省抚仙湖国际养生园一期“翡翠湾”项目01号、02号地块项目） | 统一社会信用代码号：
91530422697994083F | 2025年6月20日 | 1、环保手续；
2、污染防治设施；
3、卫生防护距离；
4、环境风险及应急管理。 | 1、环保手续已审批；
2、已按环评要求配套污染防治设施；
3、卫生防护距离已到达环评要求；
4、《突发环境事故应急预案》已编制；
检查发现问题：
处理情况及要求：
1.加强化粪池的清掏，防止化粪池污水外溢；
2.加强污水管网的巡查，防止管网破损造成污水外溢；
3.做好生活垃圾的收集、处置工作，严禁随意倾倒、填埋；
4.做好汛前环境、安全、消防隐患排查，防止事故发生。 |
| 14 | 澄江市生态环境保护综合行政执法大队 | 云南龙杰旅游有限公司（抚仙湖国际养生园一期项目—高端酒店、主题公寓、主题商业街） | 统一社会信用代码号：91530422697994083F | 2025年6月20日 | 1、环保手续；
2、污染防治设施；
3、卫生防护距离；
4、环境风险及应急管理。 | 1、环保手续已审批；
2、已按环评要求配套污染防治设施；
3、卫生防护距离已到达环评要求；
4、《突发环境事故应急预案》已编制；
检查发现问题：
处理情况及要求：
1、严格按照环评及批复要求落实各项环保措施；
2、施工期间对裸露的开挖区域进行压实和覆盖，防止水土流失和灰尘的产生；
3、施工期间加强施工废水管理，严禁施工废水外排；
4、项目区域地下室产生的积水，必须经过水处理实施处理达标后回用于绿化，不得直接外排；
5、加强汛前环境、安全、消防隐患的排查工作，防止安全事故发生；
6、加强污水处理设施的运行维护，确保设施运行正常，定期开展出水水质监测工作；
7、加强施工区域建筑垃圾及白色垃圾收集管理，及时清运，并妥善处置，严禁就地填埋和随意倾倒。 |
| 15 | 澄江市生态环境保护综合行政执法大队 | 澄江伟明环保科技有限公司 | 统一社会信用代码：91530422MA6P5HUJ03 | 2025年6月25日 | 1、环保手续；
2、污染防治设施；
3、卫生防护距离；
4、环境风险及应急管理。 | 1、环保手续已审批；
2、已按环评要求配套污染防治设施；
3、卫生防护距离已到达环评要求；
4、《突发环境事故应急预案》已编制；
检查发现问题：飞灰固化间外道路清洁不完善。
处理情况及要求：
1.严格按照环评及批复要求落实各项环保措施，加强各项污染治理设施的运行管理，确保废气达标排放，废水严禁外排；
2.加强厂区环境安全、生产安全隐患排查工作，防止环境安全、生产安全事故发生；
3.按照排污许可证管理要求开展自行监测、执行报告等相关工作，防止发生污染事件；
4.严格按照企业环境信息依法披露管理办法要求开展相关信息公开工作；
5.加强现存固化后的飞灰管理，及时进行处置，转运处置时严格按照相关管理要求办理相关审批手续，严禁露天堆放；
6.加强飞灰固化间道路清洁管理，及时清理妥善处置车辆运输时沾染到路面的固化飞灰，消除环境污染隐患。 |
| 16 | 澄江市生态环境保护综合行政执法大队 | 云南澄江志成磷业化工有限责任公司 | 统一社会信用代码号：
915304222177321734 | 2025年6月25日 | 1、环保手续；
2、污染防治设施；
3、卫生防护距离；
4、环境风险及应急管理。 | 1、环保手续已审批；
2、已按环评要求配套污染防治设施；
3、卫生防护距离已到达环评要求；
4、《突发环境事故应急预案》已编制；
检查发现问题：
处理情况及要求：
1.严格对照排污许可证环境管理要求落实自行监测工作；
2.加强各污染治理设施维护管理工作，大气污染物达标排放，严禁生产废水外排；
3.废矿物油、泥磷属危险废物，必须按照《危险废物管理条例》进行妥善处置，严禁擅自处理；
4.加强在线监控设施的日常维护，保障设施正常运行，在线数据正常有效传输；
5.严格按《固废法》相关规定，落实固体废物的污染防治措施；
6.加强安全、环保管理工作，防止安全事故及环境污染事件发生，确保复工复产前各项污染治理设施能够正常运行。 |
| 17 | 澄江市生态环境保护综合行政执法大队 | 云南德瑞化工有限公司 | 统一社会信用代码号：91530422568827107T | 2025年6月25日 | 1、环保手续；
2、污染防治设施；
3、卫生防护距离；
4、环境风险及应急管理。 | 1、环保手续已审批；
2、已按环评要求配套污染防治设施；
3、卫生防护距离已到达环评要求；
4、《突发环境事故应急预案》已编制；
检查发现问题：
处理情况及要求：
1.加强污染治理设施的运行管理工作，确保环保治理设施的正常运行，废气达标排放；
2.生产、生活废水循环使用，严禁外排；
3.加强环境安全隐患排查工作，定期排查整改风险隐患，防止环境污染事故发生；
4.加强应急值守管理，防止发生安全事故及环境事件发生。 |
| 18 | 澄江市生态环境保护综合行政执法大队 | 澂江龙凤磷业有限责任公司 | 统一社会信用代码号：91530422676576237C | 2025年6月30日 | 1、环保手续；
2、污染防治设施；
3、卫生防护距离；
4、环境风险及应急管理。 | 1、环保手续已审批；
2、已按环评要求配套污染防治设施；
3、卫生防护距离已到达环评要求；
4、《突发环境事故应急预案》已编制；
检查发现问题：从补水池抽至洗涤塔的泵机有喷淋水滴漏。
处理情况及要求：
1.严格按照排污许可证相关规定开展自行监测，按要求上报执行报告；
2.加强一车间各工段污染治理设施的维护管理，确保生产过程中污染治理设施正常运行，大气污染物稳定达标排放；
3.生产、生活废水循环使用，严禁外排；
4.适时观察监测井情况开展监测工作，适时排查废水循环池防渗情况，排查、整改、消除水污染隐患，配备应急物资，降低环境风险，防范污染事故发生；5.加强在线监控设施的日常保养，保障在线数据正常有效传输；
6、加强环境安全管理和风险隐患排查，防止环境、安全、消防事故的发生；
7.尽快检修泵机，防止泵机内喷淋水跑冒滴漏。 |
| 19 | 澄江市生态环境保护综合行政执法大队 | 澄江市污水处理厂 | 统一社会信用代码号：91530422MA6K70F77K | 2025年6月30日 | 1、环保手续；
2、污染防治设施；
3、卫生防护距离；
4、环境风险及应急管理。 | 1、环保手续已审批；
2、已按环评要求配套污染防治设施；
3、卫生防护距离已到达环评要求；
4、《突发环境事故应急预案》已编制；
检查发现问题：
处理情况及要求：
1.加强污水处理厂各项污水治理设施的运行维护，确保污水处理设施正常稳定运行，水质稳定达标排放，如因人为故意不正常运行污水处理设施发生环境污染事故，我局将依法追究法律责任；
2.加强各污染源自动监控设施的运行维护管理，定期及时清洗采样和检测设备，确保设施正常运行，确保有效数据传输率达到规定要求，规范台账记录；3.严格按照排污许可证环境管理要求落实自行监测及执行报告制度；
4.加强环保治理设施隐患排查工作，发现隐患立即采取有效措施落实整改，并做好安全生产各项工作，防止发生消防、安全事故；
5.加快推进云南省九湖流域污水处理厂稳定运行达标排放专项检查指出问题整改工作。 |
