监督索引号53042200642001000

澄江县旅游发展局2017年度部门决算说明

第一部分 旅游发展局概况

一、主要职能

澄江县旅游发展局于2015年10月成立，财务从2017年1月开始核算。部门属于行政单位，2017年年末编制人员10人，实有人员9人。经费来源系全额财政拨款，执行行政单位会计制度。

二、基本情况

2017年1-12月，全县（不含托管区）接待国内游客491.26万人次，与去年同期372.16万人次相比增长32%，旅游总收入434791.52万元，与去年同期237992.25万元相比增长82.69%。2017年1-12月含托管区全县共接待国内游客962.35万人次，同比增长32.06%，实现旅游总收入79.46亿元，同比增长83.94%。截至11月底住宿营业额增18.5%。

（一）以环湖旅游基础设施建设为重点，推进全县旅游基础设施完善和提升。在抚仙湖旅游交通公路沿线、县城规划配套建设游客休息站、旅游厕所、停车场、旅游购物店及旅游紧急救援中心等服务设施。

（二）做好协调服务，推进旅游重大项目建设和落地，着实抓好储备项目的前期工作，积极争取上级资金支持，推动澄江旅游产业跨越发展。

（三）推进各类旅游规划和项目前期工作。继续加快《抚仙湖国家旅游度假区总体规划》、《环湖旅游基础设施建设工程设计》编制进度，启动《澄江县全域旅游发展总体规划》、抚仙湖大景区策划及规划、澄江县乡村旅游规划等编制工作，做好项目包装和前期相关工作，争取各项资金，加快旅游规划项目步伐。

（四）推动全县旅游产业融合发展，提高旅游产业整体素质和综合效益，加强部门协调联系，整合现有资源，形成全力，促进旅游与其他产业整合发展。

（五）做好抚仙湖国家级旅游度假区、全域旅游示范区和A级景区等创建工作。一是完善创建申报材料，迎接文化和旅游部评估组对抚仙湖国家级旅游度假区创建的验收主体；三是做好帽天山地质公园、海口湖滨湿地公园创建国家3A级景区的相关工作。三是A级景区专项整治工作，督促A级景区完善旅游配套设施，提高环境和服务质量，在景区的标准化、规范化管理水平上有较大提高。

（六）加大市场营销力度。以澄江传统的禄充高香文化节、立夏节、铜锅美食节等节事活动为契机，打造澄江特色节庆品牌，丰富和完善澄江旅游宣传工作。

（七）强化旅游行业管理，规范旅游市场秩序。配合开展孤山片区的环湖旅游秩序整治，提高经营户的服务意识和服务水平，组织开展对星级饭店、A级景区、旅行社的日常安全排查工作，积极做好旅游行业消防安全、水上救援、食品安全等日常检查，及时排除安全隐患，保障游客的生命财产安全；认真做好游客投诉工作。

（八）加强旅游人才队伍建设，增强旅游从业人员服务意识，提高服务水平，积极组织从业人员行业培训和技能竞赛，为澄江县打造一批旅游优质队伍。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2.  

3. 收入决算表

    

4. 支出决算表

    

5. 财政拨款收入支出决算总表

    

6. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江县旅游发展局2017年度收入2,393.59万元，其中财政拨款收入2,208.38万元。

2.  

3. 支出决算情况说明

澄江县旅游发展局2017年度支出2,479.95万元，其中财政拨款支出2,208.38万元。

2.  

3. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

澄江县旅游发展局2017年度一般公共预算财政拨款支出2,208.38万元，其中：政府性基金预算财政拨款30万元。

2.  

3. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

澄江县旅游发展局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.88万元。

2.  

3. 其他重要事项及相关口径情况说明

澄江县旅游发展局2017年度年初结转和结余437.17万元，本年收入2,393.59万元，本年支出2,479.95万元，年末结转和结余350.81万元。

第四部分 名词解释

第一部分 澄江县旅游发展局概况

一、主要职能

（一）主要职能

澄江县旅游发展局于2015年10月成立，财务从2017年1月开始核算。部门属于行政单位，2017年年末编制人员10人，实有人员9人。经费来源系全额财政拨款，执行行政单位会计制度。

（二）2017年度重点工作任务介绍

（一）强化学习，全域旅游示范区创建工作稳步推进。一是积极推动全域旅游规划编制工作。县政府引入社会投资方对澄江抚仙湖全域旅游示范区项目战略合作

协议，采取多种模式，开展包括规划、设计、投资、建设和运营等项目合作，推进“澄江抚仙湖国家全域旅游示范区”建设。全域旅游规划于9月28日开标，确定

中标单位为北京巅峰智业旅游文化创意股份有限公司。左所旅游产业概念性规划及荷藕建设方案通过县住建局组织的评审。二是签订了旅游产业工作目标责任

书。县政府与各镇（街道）签订了旅游产业目标责任书，明确责任，把旅游产业发展工作目标纳入全县对镇（街道）的行政效能考核。三是起草了澄江县创建全

域旅游示范区实施方案和创建领导小组，报政府研究。制作了全域旅游示范区创建工作的视频和材料，为宣传澄江旅游，并为全域旅游示范区创建营造良好舆论

氛围。

（二）做好服务，加快推进旅游重大项目建设。坚持把项目带动作为澄江县促进旅游产业提档升级的战略性举措。全力推进太阳山、寒武纪乐园、仙湖山水等旅

游重大项目建设，2017年1-9月旅游重大项目完成投资13.85亿元（其中托管区域0.0798亿元），累计完成投资134.63亿元（其中托管区域20.7494亿元）。寒武纪

乐园项目博物馆主体完工，外墙石材安装完成95%。正开展内部展陈、科研中心及游客中心深化设计。养生园项目翡翠湾01、02地块，高层及小高层已封顶、低层

住宅全部封顶已完成抹灰及防水工程，一号酒店公寓钢结构主体已封顶、样板房装修完成，正在进行室外道路整理及绿化施工。寒武纪乐园展馆内部装饰完成。

三个酒店主体已施工至5层，局部6层，样板区施工。海洋大世界一期海洋馆工程勘察、场地平整、土方开挖、施工临时用房、边坡治理工程、桩基础等工作。太

阳山项目二期（2）土方施工及项目一期景观整改、栈道施工；300米景观水池改造为中水回用池，中水回用管网全部接通；7400米的两块人工沙滩恢复成自然岸

线。仙湖山水项目立昌社区安置房封顶25栋，新开工10栋，正在地基开挖；取得326亩土地使用权，正在进行调整完善项目控规。樱花谷项目资产重组后，正在进

行湖滨带绿化改造及时光栈道工程。广龙旅游小镇被征迁房屋拆除工作全部结束，取得项目展示中心及样板区、西林寺广场的立项批复，1号、2号地块安置示范

区、展示中心主体施工完成，湿地公园正式运营。加强与仙湖飞鹰等项目的沟通协调，强化前期工作对接，尽快加速项目推进。

（三）整合资源，完善旅游基础设施建设。结合一城五镇多村规划、时光栈道建设和沿湖景区景点现状，全力推进环湖旅游基础设施项目建设，规划建设游客中

心、旅游厕所、观景台和停车场等内容，在重要区域和节点上打造高品质的旅游公共配套设施，目前环湖旅游基础设施建设项目完成方案、可研和初设，并纳入

我县提质扩容项目，可研获得市级批复，目前正在办理相关前期手续。完成3个旅游厕所（禄充波息路改建、碧云寺后山和悦莲荷藕庄园新建）建设投入使用；国

家地质公园旅游厕所施工完成招标；完成4座旅游厕所的设计方案。开展旅游厕所评定工作，其中2A旅游厕所2座，A旅游厕所4座。

（四）强化指导，加大景区建设力度。继续加强A级景区基础设施建设。西浦公园投入15万元，用于维修游路、绿化维护和龙谭清淤。凤山公园投资1300万元完成

景区量化工程。禄充景区投入138万完成旅游厕所整改、智慧景区、休闲座椅、围栏、党建展板长廊和法治文化广场等基础设施建设。9月市旅游景区质量等级评

定委员会发文，正式批准明星鱼洞、碧云寺和仙湖湾3家景区为国家3A级旅游景区。帽天山地质公园、孤山片区和抚仙湖北岸湿地正在筹备景区提升规划的相关工

作。

（五）锐意创新，旅游宣传取得新成果。一是加大澄江旅游主题形象宣传，重点打造“高原深蓝湖区、地球生命起源地、古滇文化印迹”品牌，投资252万元在昆

明长水国际机场等开展澄江旅游形象宣传，并于5月份开始投放主题宣传及各类活动宣传营销广告。投资32万元于2月开始在昆明新南站进行旅游形象广告投放。

完成昆石和昆玉高速公路澄江旅游指路牌的建设安装工作。二是积极组织参加旅游展会，加强我县旅游文化、旅游产品对外宣传。组织参加第九届中国国际旅游

商品博览会，积极宣传澄江丰富的旅游资源，交流学习旅游商品设计开发。组织德春藕粉厂、仙湖藕粉厂等企业参加2017南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈

会，通过发放宣传资料和旅游咨询服务，积极推介澄江旅游资源。三是利用澄江传统节赛事活动，打造澄江特色品牌。成功举办了新春旅游季、第十一届高香文

化节、首届云南抚仙湖樱花节、第28节立夏节、2017玉溪抚仙湖嘉年华活动、2017年抚仙湖铜锅美食旅游文化节、第31届全国荷花展澄江分会澄江县第二届荷花

节活动、抚仙湖铁人三项赛和抚仙湖超级马拉松，极大的促进了我县游客数量的增长，旅游形象宣传。1-9月，通过各种宣传，共发放旅游宣传资料48000余份。

四是采用新兴媒体形式，多渠道广泛开展澄江旅游宣传。在“5·19”中国旅游日之际，邀请微博大V及云南日报、新浪网等多家媒体，从自然风景、人文历史、

传统美食等多方面挖掘报道抚仙湖旅游资源，进行重点宣传报道，全力打造文明旅游、诚信旅游，提升澄江旅游的美誉度和知名度。加强“澄江旅游”微信公众

号对外宣传，协调腾讯网、新华网、玉溪日报、“玉溪旅游”、“昆明周边”、“映像抚仙湖”等微信公众号、91.8交通之声对我县旅游节赛事宣传报道，1-9月

我局完成88篇澄江旅游信息的编报。

（六）加强行业管理，加大旅游市场秩序整治力度。一是认真落实省、市、县旅游市场秩序整治以及相关专项检查文件要求，及时出台县级文件，并先后召开旅

游市场秩序整治工作会和推进会，做好学习传达和安排部署。二是以禄充景区为试点，联合公安、市场监管、物价、安监等部门，启动旅游市场秩序整治联合执

法工作，对景区旅游市场目前存在的问题进行菜单式排查，并列出问题清单，集中统筹处理整改。三是以节假日和重大活动举办为重点，强化对全县A级景区、星

级饭店和旅行社和服务网点的监督检查，对发现问题要求进行督查整改。四是明确目标任务，全力推进孤山景区综合整治工作。及时召开会议，成立以主要领导

为组长的整治工作领导小组，制定整治方案，在资金和人员方面，积极配合开展旅游市场秩序整治工作。五是及时处理旅游投诉。为维护旅游企业和游客的合法

权益，及时妥善地受理每一起旅游投诉案件，1-9共全县接到旅游投诉16起，做到及时认真处理并回复。六是加快旅游业人才队伍建设。加大讲解员培训力度，组

织2名讲解员参加第三届全国导游大赛玉溪市选拔赛，其中1名人员通过选拔代表玉溪参加了全省比赛；组织县、镇、村共33名人员参加全市文创课程培训班；组

织全县旅行社负责人参加全市旅游行业管理业务工作培训，加强了云南省市场监管平台、12301平台、旅游统计新办法和行业管理知识学习，提高了行业管理水

平；组织召开旅游行业统计培训会，进一步增加统计人员的素质和业务水平；4月6日至7日组织开展2017年澄江县旅游饭店服务技能大赛，进一步提高我县旅游饭

店从业人员的服务技能，同时选拔人员参加玉溪市第九届旅游饭店服务技能大赛，取得优异的成绩。

（七）加强旅游安全工作，营造和谐旅游环境。一是加强组织领导，成立旅游安全领导小组，制定了一岗双责责任制，明确责任，认真执行旅游安全管理规定，

建立健全旅游安全预报、突发事件预报和应急救援机制，防止旅游安全事故的发生。二是严格落实责任。加强对旅游企业的管理力度，旅发局与3家旅行社、8家

旅游饭店、6家A级景区签订2017年安全责任书17份，并明确职责。三是创建平安旅游。不断加强“平安旅游”创建工作，成立平安旅游工作领导小组，认真履行

平安旅游创建牵头职责，召开年度工作会议，进一步明确平安创建单位职责和年度工作目标，齐抓共管，共同维护澄江旅游的良好形象。四是做好节假日期间旅

游安全检查。以春节、五一节、端午节等节假日为重要节点，重点开展安全生产、隐患排查、道路交通、消防、防汛和水上安全等内容安全检查。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入政府部门2017年度部门决算编报的单位共一个。其中：行政单位一个。分别是：

1.  

2. 澄江县旅游发展局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江县旅游发展局部门2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休XX人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江县旅游发展局部门2017年度收入合计2,393.59万元。其中：财政拨款收入2,208.38万元，占总收入的92%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入185.21万元，占总收入的8%。

与上年对比，2016年财政拨款收入986.59万元，2017年财政拨款收入2,208.38万元，增1221.79万元，增加的主要原因是抚仙湖国家级旅游度假区、全域旅游示范区和A级景区等工作经费增加和增加托管区工作经费。2016年其他收入853.35万元，2017年其他收入185.2万元，减少668.15万元，减少的主要原因是2016年市旅游发展委员会拔入仙湖古镇经费和旅游厕所经费。

二、支出决算情况说明

澄江县旅游发展局部门2017年度支出合计2,479.95万元。其中：基本支出217.63万元，占总支出的9％；项目支出2262.32万元，占总支出的91％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

与上年对比，2016年支出986.59万元，2017年财政拨款支出2,208.38万元，增1221.79万元，增加的主要原因是抚仙湖国家级旅游度假区、全域旅游示范区和A级景区等工作经费增加和增加托管区工作经费。2016年其他资金支出1493.36万元，2017年其他资金支出271.57万元，减少1221.79万元，减少的主要原因是2016年付仙湖古镇经费和旅游厕所经费。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障澄江县旅游发展局机构正常运转的日常支出217.63万元。与2016年增11.47万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出193.23万元占基本支出的91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费18.47万元占基本支出的9％。

（二）项目支出情况

2017年度用于澄江县旅游发展局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2262.32万元。2016年专项业务工作的经费支出1324.08万元，同比2016年增加938.24万元，增加的主要原因是抚仙湖国家级旅游度假区、全域旅游示范区和A级景区等工作经费增加和增加托管区工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江县旅游发展局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2178.38万元,占本年支出合计的87%。同比2016年增加120.8万元，增加的原因是抚仙湖国家级旅游度假区、全域旅游示范区和A级景区等工作经费增加和增加托管区工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2178.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98%。同比2016年增加120.8万元，增加的原因是抚仙湖国家级旅游度假区、全域旅游示范区和A级景区等工作经费增加和增加托管区工作经费。

2、政府性基金预算财政拨款支出30万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江县旅游发展局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.9万元，支出决算为0.88万元，完成预算的97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.88万元，完成预算的97%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位接待费减少，公车改革后公务用车运行费取消。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.45万元，下降375%。其中：因公出国（境）费支出决算增减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2万元，增长/下降100%；公务接待费支出决算减少0.22万元，下降888%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公车改革后公务用车运行费取消。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.88万元，占98%。具体情况如下：

1.  

2. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出万元。

3.公务接待费支出0.88万元。其中：

国内接待费支出0.88万元，接待人次205人。主要用于抚仙湖规划编制相关工作，产生的接待24批次205人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

澄江县旅游发展局部门2017年机关运行经费支出18.47万元，比上年减少2.16万元,主要原因是公车改革后公务用车运行费取消。部门机关运行经费主要用于本部门的日常开支。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，澄江县旅游发展局部门资产总额417.97万元，其中，流动资产353.47万元，固定资产64.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少80.37万元，其中固定资产增加4.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

澄江县旅游发展局

2018年10月12日

监督索引号53042200642001111

澄江县旅游发展局.XLS20181015093552097.xls