监督索引号53042200635701000

澄江市文化和旅游局2021年度部门决算

目录

第一部分  澄江市文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  澄江市文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据澄室字〔2019〕24号文件批准的“三定”方案，澄江市文化和旅游局主要有以下职能：

1．贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施。配合起草有关地方性法规和政府规章草案；

2．统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革；

3．管理全市性重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游；

4．管理全市性重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展；

5．负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、规范化；指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；

6．负责全市智慧旅游建设；负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；

7．拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作；统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展；

8．指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场；

9．指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序；

10．指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去；

11．负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作；

12．完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．完善旅游基础设施配套建设。一是持续推进旅游厕所建设和管理，完成泊蓝时光、广龙小镇、运动公园3座旅游厕所新改建及等级评定。二是推进北岸生态廊道规划和标准化建设工作。文化和旅游局与规划单位和建设单位对标《旅游景区质量等级申请评定报告书》，对项目设计方案进行优化调整，对计划建设的配套基础设施进行优化布局。三是有序推进小湾特色民宿村的游客中心、半山停车场、旅游公厕、道路景观、改造绿化等基础设施建设提升改造工程。

2．积极推进旅游重大项目建设。一是精心谋划十四五期间旅游发展项目共7类22个，计划总投资约4,300,000.00万元。积极服务、配合、保障好已开工项目的推进建设，跟进未开工项目相关前期工作，10余次深入企业对接协调，帮助企业解决实际困难。二是抓好抚仙湖环湖旅游基础设施建设项目，2021年9月以澄江市文化和旅游局为主管单位申报的抚仙湖国家级旅游度假区文化旅游基础设施建设专债项目已成功获得一期债券资金40,000.00万元。三是全面盘点文旅固定资产投资支撑，确保项目成熟一个入库一个。目前，在库的文旅版块固定资产投资项目共10个。2021年，文旅固定资产投资完成48,287.00万元，完成目标任务数的16.04%。

3．融合发展丰富文旅业态。一是配合玉溪市文化和旅游局和化石委做好关于寒武纪化石地整体保护利用规划，大力推动文创产业发展，配合博物馆做好景观提升设计等工作。二是精品化住宿业逐步发展。2021年4月22日正式公示澄江获得精品旅游饭店2家，五星级民宿14家。三是加大澄江住宿业扶持力度。投入资金100.00万元，在全市范围内开展“澄江市住宿消费券”促进消费活动，活动期间累计发出消费券4,325张，享受奖补的酒店（民宿）共12家。

4．积极推进各项创建工作。一是全力推进国家级全域旅游示范区创建，已完成精品路线推荐、全域全景图初稿，持续完善专家智库建设、旅游融合发展等部分申报支撑材料，提供素材高质量制作全域旅游纪实片。二是开展禄充村全国乡村旅游重点村创建工作，2021年6月澄江市从云南省旅游名村中推荐禄充村申报全国乡村旅游重点村创建，2021年9月创建成功。

5．持续推进总分馆制建设和开展各类活动。健全和发展市、镇（街道）、村（社区）三级公共文化服务体系，完成全市6个镇（街道）、48个村（社区）基层文化阵地打造并完成挂牌、制度上墙，持续推进总分馆制建设。加强农村文化设施建设，已完成马房村流动书房、抚仙湖书院服务点的建设，禄充分馆正在选址中，全市统一的电子借阅卡已经制作完成。

6．开展文化惠民活动。一是各类文化活动有序开展。组织开展文化活动32场，现场观众总人数约5.60万人次，线上观众约15.00万人次；举办公益培训班共6期，培训学员657余名；举办书画作品展、摄影作品展、图书展、党史学习教育展、科普展共2期。二是持续开展文化宣传教育。利用网站、微信公众号等数字平台，宣传文化活动开展情况，提高公共文化服务效能；组织文艺工作者创作了防洪抗震小品《如果真有那么一天》、花灯歌舞《前进路上党领航》、方言小品《拜寿》、花灯歌舞《爱国卫生谱华章》等5个文艺作品，并把作品分发到文艺队进行排练演出。

7．持续推进文旅宣传营销活动。一是借助《寻味澄江》《民宿里的中国》、昆明长水机场、丽江机场电子大屏、版纳机场户外大屏、“澄江文旅”微信公众号等宣传媒介及平台做好澄江文旅资源宣传营销。二是巧借契机赴昆明、曲靖、成都等地开展招商引资、旅游产品推介活动。三是组织寒武纪小镇欢乐大世界参加2021年南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会线上展览，积极推介澄江重点旅游业态。四是依托广龙旅游小镇成功举办第三十一届立夏节、国庆“花灯节”以及星光夜市等活动共吸引游客近50万人次；寒武纪小镇大马戏馆于3月20日首演，单场可容纳近7,000名观众，截至国庆后，累计接待游客18.40万人次。

8．进一步加强文旅市场监管。一是结合疫情防控、爱国卫生“7个专项行动”、文明城市创建等实际工作，针对文旅行业开展专项检查。截至目前共出动文化旅游市场综合行政执法人员256人次，日常检查34次，联合检查4次，检查KTV102家次、网吧86家次，景区景点44家次。二是开展禄充沙滩KTV取缔工作，于5月1日完成了禄充沙滩KTV取缔工作，所有沙滩KTV停止营业。三是高效处置旅游投诉。2021年累计接到“一机游”平台旅游投诉189件，均已及时处置回复。四是组织相关部门对全市范围内的文物古迹进行联合检查，检查中发现问题及隐患共24个，已全部整改完毕。五是为优化营商环境，营造公平竞争的社会环境，确保文旅市场规范有序，文旅局根据市场监管领域“双随机、一公开”工作要求，开展2021年度“双随机、一公开”部门联合检查1次，随机抽取公安局、城市管理局、消防救援大队执法人员组成联合检查组，对歌舞娱乐场所开展检查。另外，开展部门检查4次，随机抽取文化、旅游经营单位20家。目前，检查结果已全部录入国家信用信息公示平台进行公示。六是加强未成年人保护，重点检查网吧、歌舞娱乐场所接纳未成年人的违规经营行为。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入澄江市文化和旅游局2021年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。分别是：

1．澄江市文化和旅游局（本级）。

2．澄江市文化市场综合行政执法大队。

3．澄江市旅游服务中心。

4．澄江市文化旅游产业发展研究中心。

5．澄江市文化馆。

6．澄江市图书馆。

7．澄江市文物管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市文化和旅游局2021年末实有人员编制57人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员59人（含行政工勤人员3人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员55人。其中：离休0人，退休55人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 澄江市文化和旅游局2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市文化和旅游局2021年度收入合计41,697.69万元。其中：财政拨款收入41,697.69万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加38,821.50万元，增长1,349.79%，主要原分析是业务需要，成功申报抚仙湖国家级旅游度假区文化旅游基础设施建设专债项目，增加债券资金40,000.00万元。

二、支出决算情况说明

澄江市文化和旅游局2021年度支出合计41,697.69万元。其中：基本支出1,288.03万元，占总支出的3.09%；项目支出40,409.66万元，占总支出的96.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加38,821.50万元，增长1,349.79%，主要原因分析是业务需要，成功申报抚仙湖国家级旅游度假区文化旅游基础设施建设专债项目，增加债券资金40,000.00万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障澄江市文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,288.03万元。与上年对比减少103.11万元，下降7.41%，主要原因分析是压减公用经费支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,214.22万元，占基本支出的94.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73.82万元，占基本支出的5.73%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障澄江市文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40,409.66万元。与上年对比增加38,924.67万元，增长了2,621.21%，主要原因分析是业务需要，成功申报抚仙湖国家级旅游度假区文化旅游基础设施建设专债项目，增加债券资金40,000.00万元。

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出40,000.00万元，主要是拔入国投公司债券资金40,000.00万元。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出200.00万元，主要是支付政府性基金澄江山水旅游发展有限公司-拨仙湖湾景区2019年智慧旅游景区建设以奖代补专项资金100.00万元；支付古滇国文化园景区2019年智慧旅游景区建设以奖代补专项资金100.00万元。

一般行政管理事务0.13万元，主要是慰问建党100周年50年党龄人员0.05万元和护河先锋先进个人0.08万元。

其他文化和旅游支出154.72万元，主要是支付图书馆文化馆及各街道、镇宣传文化中心免开经费56.00万元；返还2020年上缴财政专项资金69.00万元；支付北京金马威工程咨询公司-抚仙湖生态旅游基础设施建设项目专项债券可研和实施方案编制服务费第一笔20.00万元；支付澄江市老干部诗书画协会-日常工作经费2.58万无，支付劳务派遣人员费用4.17万元；支付制作标识牌、文化旅游宣传材料2.97万元。

文化产业发展专项支出20.00万元。主要是路居镇综合设计费站升级改扩建经费20.00万无。

图书馆免开经费项目支出1.76万元，主要是电子图书全民阅读共享工程网络通信费1.76万元。

群众文化项目支出9.14万元，主要是文化惠民下乡演出1.15万元，文化创作编辑费2.92万元，非遗传承补助及非遗进校园0.39万元，戏曲进乡村4.68万元。

文物保护18.07万元，主要是支付各街道（镇）文保人员补助12.00万元，文保单位维护费6.07万元。

其他文物支出5.84万元，主要是文庙、金莲山文保人员劳务费5.84万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市文化和旅游局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,497.69万元，占本年支出合计的3.59%。与上年对比减少1130.43万元，下降43.01%，主要原因分析是财政资金不足，机场广告、建党100周年活动经费和旅游厕所新改建经费等项目经费支出不足。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于建党100周年50年党龄退休人员慰问金0.05万元，护河先锋先进个人奖0.08万元。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出1,054.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.40%。主要用于行政支行292.77万元、图书馆90.17万元、群众文化211.19万元、其他文化和旅游支出326.85万元、文物保护18.07万元、其他文物支出95.36万元、文化产业发展专项资金20.00万元。

8．社会保障和就业（类）支出262.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.54%。主要用于行政单位退休支出48.80万元、事业单位退休支出102.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出76.79万元、机关事业单位职业年金缴费支出27.95万元、死亡抚恤6.34万元。

9．卫生健康（类）支出86.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于行政单位医疗支出14.41万元、事业单位医疗29.45万元、公务员医疗补助支出42.14万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出94.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%。主要用于住房公积金67.94万元、购房补贴支出6.48万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市文化和旅游局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.45万元，支出决算为2.38万元，完成预算的97.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为2.38万元，完成预算的97.14%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩三公经费公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩三公经费公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出2.38万元，占100.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出2.38万元。其中：

国内接待费支出2.38万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次595人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市场检查、产业发展调研、星级民宿评定等相关工作40批次，接待595人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市文化和旅游局2021年机关运行经费支出51.61万元，与上年对比减少33.84万元，下降39.60%，主要原因分析是压缩公用经费支出，厉行节约。

部门机关运行经费主要用于办公费0.90万元、邮电费0.36万元、差旅费12.12万元、会议费0.51万元、培训费0.61万元、公务接待费2.38万元、劳务费14.70万元、工会费5.61万元、其他交通费14.42万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，澄江市文化和旅游局资产总额3,550.62万元，其中，流动资产237.29万元，固定资产3,301.70万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.70万元，其他资产11.23万元（具体内容详见附表）。与上年对比，本年资产总额减少327.06万元，下降8.43%。其中：固定资产减少54.11万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；划拨资产18项37件，账面原值15.83万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

根据澄江市财政局印发的《关于开展2021年度市级部门整体支出和项目支出预算绩效自评工作的通知》，澄江市文化和旅游局对2021年整体支出和项目支出进行了绩效自评，共涉及预算项目52个，其中，自评等级为“优”的34个，“良”的9个，“中”的9个，“差”的0个。

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入。一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出。一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费。“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042200635701111

澄江市文化和旅游局2021年度部门决算公开表.xls