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澄江市图书馆2024年部门预算

目录

第一部分 澄江市图书馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市图书馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澄江市图书馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

澄江市图书馆为澄江市文化和旅游局下属独立事业单位，负责对全市人民开展图书公开免费借阅，对馆内图书、期刊进行管理和借阅，开展社会教育、传递科学情报、提供文化娱乐活动，负责图书文献资料和电子信息资源收藏、保存、采购、加工整合与检索利用工作，保存我市文化遗产，是全市文献资源和电子信息资源中心，负责对全市各类型图书馆（室）、镇（街道）文化事务中心和农家书屋的业务辅导和检查监督工作，负责对全市镇（街道）文化事务中心和村（居）委会文化信息资源共享工程工作的业务辅导和检查监督工作，完成澄江市文化和旅游局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：流通部、采编室、办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

澄江市图书馆免费开放六个书室，分别为图书外借室（视障阅览室）、期刊阅览室、少儿阅览室、电子阅览室、参考资料室和多媒体讲座室，不断丰富馆藏资源，充分保证开馆时间；做好图书的分类排架，及时整理；修补破损书籍。倡导全民阅读，建设书香澄江，开展特色鲜明、形式多样、富有成效的文化活动，开展针对不同群体的读书活动、讲座、培训等。加强馆内数字资源建设，引进歌德电子借阅机、博看阅读机和天翼云服务设备，不断丰富和完善数字资源，拓宽读者的阅读渠道提高读者的阅读体验，加大对数字资源的宣传力度，让更多读者能够利用好这些资源资源。全面提高基层图书室、农家书屋、文化信息资源共享工程从业人员的业务素质与技能，提升各馆人员整体服务水平。完善总分馆制建设，有效利用资源、提高服务效益，实现一体化和专业化管理，通借通还，各级图书馆之间资源共享和服务互动，促进公共图书馆服务向城乡基层延伸，文化均等、惠及全民。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1，事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编0辆。（根据政策要求和工作需要，车改后保留车辆1辆。）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入186.86万元，其中：一般公共预算160.86万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入26.00万元。

与上年对比增加11.86万元，增长6.78%，主要原因是调入1名职工，人员经费和运行经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入160.86万元，其中：本年收入160.86万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款160.86万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加13.86万元，增长9.43%，主要原因是调入1名职工，人员经费和运行经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出186.86万元。财政拨款安排支出160.86万元，其中：基本支出139.86万元，与上年对比增加23.86万元，增长20.57%，主要原因是调入1名职工，人员经费和运行经费增加；项目支出21.00万元，与上年对比减少10.00万元，下降32.26%，主要原因是厉行节约，压缩支出，对项目进行优化调整。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2070104”图书馆110.34万元，主要用于图书馆工资发放、机构运转等支出。

2.“2080502”事业单位离退休12.00万元，主要用于事业单位退休人员补贴及生活补助支出。

3.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出11.86万元，主要用于单位职工缴纳基本养老保险支出。

4.“2101102”事业单位医疗6.64万元，主要用于单位职工缴纳医疗保险支出。

5.“2101103”公务员医疗补助6.81万元，主要用于单位职工缴纳公务员医疗补助支出。

6.“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.75万元，主要用于单位职工缴纳其他行政事业单位医疗支出。

7.“2210201”住房公积金11.57万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

8.“2210203”购房补贴0.89万元，主要用于发放职工购房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.58万元，其中：政府采购货物预算0.08万元、政府采购服务预算0.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市图书馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市图书馆2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市图书馆2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市图书馆2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。（我单位实有车辆1辆，车辆运行费用未纳入县级财政预算。）

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

澄江市图书馆2024年纳入绩效管理的项目共3个，涉及一般公共预算安排21.00万元，单位资金26.00万元，具体如下：

（一）全民阅读推广经费11.00万元

项目目标是不断丰富馆藏资源，购置图书和征订报刊杂志，满足读书阅读需求。收集大量珍本、善本、民国图书等稀缺文献资源，做好古籍修复和书库藏书保护工作。提升图书馆阅读推广服务能力，传承弘扬中华优秀传统文化，加强图书馆体系化建设，延展图书馆服务的深度和广度，提高图书馆全民阅读活动的覆盖范围，以更专业、更丰富的服务和内容推动阅读融入人们的日常生活，营造良好的社会阅读氛围，积极引导、协调和组织开展形式多样、丰富多彩的阅读推广活动，不断丰富以阅读为核心的综合性文化服务，为推进社会主义文化建设作出了积极贡献。

（二）数字图书馆建设经费10.00万元

项目目标是图书馆将持续更新电子图书资源，购买电子书资源，为广大群众提供海量优质电子资源，将各种类型的文化信息资源精华以及贴近大众生活的现代社会文化信息资，进行数字化加工处理与整合，升级维护文化共享工程资源，为广大群众提供更加完备的文化资源共享平台，查阅文献资料等文化资源，推进数字图书馆的建设。

（三）自有资金专项经费26.00万元

项目目标是免费开放六个书室，分别为图书外借室（视障阅览室）、期刊阅览室、少儿阅览室、电子阅览室、参考资料室和多媒体讲座室。充分保证开馆时间，做好图书的分类排架，及时整理，修补破损书籍，开展更多丰富多彩的全民阅读活动。继续推进总分馆制建设工作，解决问题、攻坚克难，不断完善运行机制，提升管理服务水平，加强对全市6个乡镇（街道）文化站分馆和村级服务点的业务培训，指导分馆和基层服务点的业务活动及读者服务工作，做好分馆和服务点的日常维护。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市图书馆2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年持平，主要原因是澄江市图书馆为事业单位，无机关运行经费支出情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，澄江市图书馆资产总额76.40万元，其中，流动资产24.79万元，固定资产51.61万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加12.36万元，其中固定资产下降2.53万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

澄江市图书馆2024年无政府性基金预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府购买服务预算表、政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资配置表、上级补助项目支出预算表为空表。 

监督索引号53042200635700500111

澄江市图书馆2024年预算表.xlsx

澄江市图书馆2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc