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澄江市文化和旅游局（本级）2024年部门预算

目录

第一部分 澄江市文化和旅游局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市文化和旅游局（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澄江市文化和旅游局（本级）

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施。配合起草有关地方性法规和政府规章草案。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全市性重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、规范化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7.负责全市智慧旅游建设。

8.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

10.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

11.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

12.指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

13.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

14.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、市场管理股、产业发展股、公共服务股。

所属单位2个，分别是澄江市文化市场综合行政执法大队、澄江市文化旅游产业服务中心。

（三）重点工作概述

1.实施文旅产业升级行动。一是谋划文旅产业发展布局。瞄准建设抚仙湖世界级度假区的目标任务，构建澄江文旅发展“一湖为核，一城驱动，四区支撑，一环串联”空间布局，形成湖城联动、全域共建、全域共融、全域共享的文旅产业发展新模式。二是持续加强旅游基础设施建设。优化北岸景区封闭管理措施，推进停车场、游客驿站、公共交通服务、特色消费点等配套设施建设。积极谋划争取项目资金支持，对沿湖主要景区景点老旧基础设施进行提升改造。三是持续深化文旅融合。深入实施旅游高质量发展“十大工程”，延展“吃住行游购娱”全要素链条，推动“旅游+”“+旅游”深度融合发展，聚焦“文、游、医、养、体、学、智”全产业链，发展会议会展、健康养生、研学基地、精品民宿、非遗体验、体育赛事、旅游演艺、夜间经济等业态，强化文旅赋能经济。

2.实施景区提升工程。一是着力推进帽天山寒武纪世界自然遗产4A级景区提升工程建设。以帽天山寒武纪世界自然遗产旅游区为主，研究拟定创建范围，理顺景区管理体制机制，为5A级景区创建打牢基础。二是同步推进抚仙湖北岸生态自然公园A级旅游景区创建工作。依托澄江市规划馆、广龙抚海湾湿地公园为核心旅游参观点，补充完善区域公共配套基础设施，在北岸15.6公里范围内，考虑布局22个流动服务站，新增11个休憩点并配建旅游厕所。三是丰富景区业态布局。积极争取上级预算内资金和专债资金支持，开展环湖A级旅游景区基础设施提升工作，大力实施乡村旅游创A行动，推进小湾村、马房村A级旅游景区创建工作，打造优质网红景区景点和特色网红打卡点。

3.实施乡村旅游创建行动。重点打造小湾村、马房村、海镜村、松元村、三百亩村、红石岩、矣渡、东西海边村、梁王村等一批特色旅游村及不同主题旅游路线。推出一批乡村民宿、农事体验、民俗节庆等特色化、差异化乡村旅游产品。加快推动右所镇全国旅游重点镇，小湾、禄充金牌旅游村，马房村、矣渡最美乡愁旅游地创建，形成乡村与景区共生共荣、共建共享的“景区带村”格局。

4.维护文旅市场秩序和安全。一是加强安全监管。二是旅游市场秩序整治工作。三是加大执法检查力度。四是加强宣传营销。如讲好澄江故事、打造多元宣传矩阵、做好活动宣传工作等，使文旅节庆活动、体育赛事、寒暑假、传统节假日等主题系列文旅宣传更加丰富，极大满足游客文化精神。

6.推进文化市场繁荣发展。一是推进群众文化工作，做好文化惠民演出。二是继续扎实开展文物保护工作，严格落实基建项目文物调勘监管，持续做好澄江市域内拟建项目用地文物影响评估前置勘查工作，确保地下文物安全。

7.持续推进图书馆免费开放工作，不断丰富和完善数字资源，拓宽读者的阅读渠道提高读者的阅读体验，让更多读者能够利用好这些资源，促进公共图书馆服务向城乡基层延伸，文化惠及全民。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入973.23万元，其中：一般公共预算577.73万元，政府性基金359.40万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入36.10万元。

与上年对比减少27.83万元，下降2.78%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入937.13万元，其中：本年收入937.13万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款577.73万元，政府性基金预算财政拨款359.40万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少27.93万元，下降2.89%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出973.23万元。财政拨款安排支出937.13万元，其中：基本支出577.73万元，与上年对比减少84.33万元，下降12.74%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，业务工作经费比上年下降所致；项目支出359.40万元，与上年对比增加56.40万元，增长18.61%，主要原因是增加政府性基金项目安排，用于文化、旅游项目支出，保障文化公共服务和旅游宣传工作正常开展。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2070101”行政运行213.00万元，主要用于行政机关工资发放、机构运转等支出。

2.“2070199”其他文化和旅游支出150.87万元，主要用于未独立核算的3个事业单位人员经费、日常公用经费和其他文化旅游项目经费支出。

3.“2080501”行政单位离退休30.00万元，主要用于行政单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。

4.“2080502”事业单位离退休15.00万元，主要用于事业单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。

5.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出43.59万元，主要用于单位职工基本养老保险支出。

6.“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出22.40万元，主要用于2023年退休职工缴纳职业年金支出。

7.“2080801”死亡抚恤3.50万元，主要用于机关事业人员遗属补助支出。

8.“2101101”行政单位医疗12.60万元，主要用于行政机关缴纳医疗保险支出。

9.“2101102”事业单位医疗11.82万元，主要用于澄江市文化旅游产业服务中心缴纳医疗保险支出。

10.“2101103”公务员医疗补助25.42万元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。

11.“2101199”其他行政事业单位医疗支出2.96万元，主要用于职工大病医疗补助支出。

12.“2120899”其他国有土地使用权出让收入安排的支出359.40万元，主要用于用政府性基金安排文化、旅游相关项目支出，其中：旅游经费234.00万元，文化经费125.40万元。

13.“2210201”住房公积金43.49万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

14.“2210203”购房补贴3.08万元，主要用于发放职工购房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额5.59万元，其中：政府采购货物预算5.59万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市文化和旅游局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.45万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市文化和旅游局（本级）2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市文化和旅游局（本级）2024年公务接待费预算为2.45万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为25次，共计接待250人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市文化和旅游局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

澄江市文化和旅游局（本级）2024年纳入绩效管理的项目共3个，涉及政府性基金安排359.40万元，单位自有资金36.10万元，分别是：

（一）2024年澄江市文化和旅游局旅游经费234.00万元

项目目标是2024年紧紧围绕“国际旅游城市、世界级景区、国家全域旅游示范区”的发展定位，坚持稳中求进的工作发展目标，按照工作项目化、项目清单化、清单责任化的工作要求，结合具体实际，重点抓好文化、旅游两个十大工程等项目的工作。

（二）2024年澄江市文化和旅游局文化经费125.40万元

项目目标是建立健全符合社会主义核心价值观要求、适应现代文化和旅游业发展需要的文化市场综合行政执法体制，维护国家文化安全和意识形态安全；通过“澄江文旅”微信公众号图文宣传，为游客提供更精准的旅游指引和咨询服务，拉动文旅行业经济增长；加快构建现代公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，丰富群众性文化活动；按照分级负责、逐年推进的思路，建成资源充足、设备齐全、保障有力、群众满意的基层综合文化服务中心，形成一套扎根基层、专兼职结合、综合素质高的基层文化队伍；展示澄江市历史文化内涵，为中国考古科研工作提供实物标本，有力推进文物本体保护工作。

（三）澄江市文化和旅游局单位自有资金专项经费36.10万元

项目目标是根据按照澄江市财政局便笺〔2022〕1号《澄江市财政局关于规范各预算单位资金管理的通知》相关要求，为加强预算单位资金管理，将单位自有资金全部纳入预算管理，转入新的收支账户。在上级主管部门的正确领导下，单位自有资金全部纳入预算管理，转入新的收支账户。预算经费36.10万元。（包含：澄江市数字化旅游基础设施建设项目专债申报咨询费15.00万元，澄江市文化旅游基础设施建设项目专债申报咨询费15.00万元，澄江市乡村振兴示范项目实施方案和可研编制及红石岩3A级旅游景区规划编制经费6.00万元，利息收入0.10万元。）用于澄江市数字化旅游基础设施建设项目专债申报咨询；澄江市文化旅游基础设施建设项目专债申报咨询；澄江市乡村振兴示范项目实施方案和可研编制及红石岩3A级旅游景区规划编制的费用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市文化和旅游局（本级）2024年机关运行经费安排46.68万元，主要包括：办公费7.54万元、差旅费14.30万元、培训费1.31万元、公务接待费2.45万元、工会经费5.26万元、福利费5.26万元、其他交通费用10.56万元。与上年对比减少18.08万元，下降27.92%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，业务工作经费比上年下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，澄江市文化和旅游局（本级）资产总额3,151.85万元，其中，流动资产52.46万元，固定资产3,088.16万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产11.23万元。与上年相比，本年资产总额减少57.34万元，其中固定资产减少11.09万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

澄江市文化和旅游局（本级）2024年无政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

监督索引号53042200635700400111

澄江市文化和旅游局（本级）2024年部门预算表.xlsx.

澄江市文化和旅游局（本级）2024年预算重点领域财政项目文本.doc