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澄江市图书馆2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

澄江市图书馆是澄江市文化和旅游局下属的公益一类事业单位，负责图书文献资料和电子信息资源收藏、保存、采购、加工整合与检索利用工作；负责对全市人民开展图书公开借阅，保存我市文化遗产，开展社会教育、传递科学情报、开展智力资源、提供文化娱乐的工作；负责对全市各类型图书馆(室）、镇（街道）宣传文化服务中心和农家书屋的业务辅导和检查监督工作；负责对全市镇（街道）宣传文化服务中心、村（居）委会文化信息资源共享工程工作的业务辅导和检查监督工作；完成市文化和旅游局交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.免费开放服务工作。一年来澄江市图书馆每周开放49小时，基本保障与行政上班时间错时开放，节假日有开放时间。2023年总流通19154人次，书刊外借12453人次，外借18080册次，阅览6701人次，阅览19660册次，接待读者咨询651次。

2.全民阅读推广活动。为了倡导全民阅读，建设书香澄江，提升澄江市精神文明建设，澄江市图书馆结合实际情况，依托传统节假日、4·23世界读书日、图书馆服务宣传周、社科普及宣传周、全民读书月开展特色鲜明、形式多样、富有成效的阅读推广活动。

3.微信公众号。公众号目前关注人数有1307人，设有三大版块，分别是馆内概况（包括微服务大厅、本馆简介、读联体服务平台、服务指南、博看党建）、读者服务（包括新语听书、书香中国、博看朗读、超星读书、红色故事绘掌中宝）、微阅读（包括移动阅读、博看微刊、博看有声、中华连环画、看展览）。

4.业务交流与指导。2023年3月22日、5月17日分别到澄江五中、澄江二中图书室进行图书分类摆架业务交流与指导；4月12日到路居镇分馆进行调研指导，了解分馆目前的一些情况和存在的问题； 5月30日、31日，6月2日配合市文旅局对全市镇（街道）文化事务中心图书室及部分图书流通点进行调研；8月31日陪同玉溪市文旅局领导到禄充风景区和广龙小镇进行考察调研，为下一步分馆的建设选取合适的地点；10月25日陪同玉溪市图书馆领导到抚仙湖书院进行考察调研为后续有声图书馆建设做准备。

5.新型阅读空间建设。预计11月底建设完成海口镇矣渡村抚仙湖书院有声图书数字资源，目前已进入选稿阶段，建成后将实现传统纸质阅读与有声数字图书的结合；积极配合玉溪市图书馆在龙街街道广龙研学基地建设玉溪市图书馆湖畔书院，经过调研准备，12月初对外开放。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构（我单位由于规模小，人数少，故未设立内设机构）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

澄江市图书馆作为二级预算单位纳入澄江市文化和旅游局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

澄江市图书馆2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人，事业工勤编制1人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无“三公”经费预算和支出，也没有机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市图书馆2023年度收入合计129.92万元。其中：财政拨款收入129.92万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加19.06万元，增长17.19%。其中：财政拨款收入增加19.06万元，增长17.19%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年3月份调入一名工作人员，工资福利和社保费用变动导致收入增加。

二、支出决算情况说明

澄江市图书馆2023年度支出合计129.92万元。其中：基本支出121.00万元，占总支出的93.13%；项目支出8.92万元，占总支出的6.87%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加19.06万元，增长17.19%。其中：基本支出增加15.77万元，增长14.99%；项目支出增加3.29万元，增长58.44%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年3月份调入一名工作人员，工资福利和社保费用变动导致支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障澄江市图书馆单位机构正常运转的日常支出121.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出117.95万元，占基本支出的97.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.04万元，占基本支出的2.51%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障澄江市图书馆单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.92万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.全民阅读推广经费3.93万元，主要用于开展形式多样，内容丰富全民阅读推广活动，满足群众的文化需求；及时上架更新书籍，充分发掘和满足人民的阅读新需求，积极创新阅读推广服务内容与形式。

2.数字图书馆建设经费4.99万元，主要用于持续更新电子图书资源，购买电子书资源，为广大群众提供海量优质电子资源，将各种类型的文化信息资源精华以及贴近大众生活的现代社会文化信息资，进行数字化加工处理与整合，升级维护文化共享工程资源，为广大群众提供更加完备的文化资源共享平台，查阅文献资料等文化资源。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市图书馆2023年度一般公共预算财政拨款支出129.92万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加19.06万元，增长17.19%,2023年3月份调入一名工作人员，工资福利和社保费用变动导致收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出90.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.60%。主要用于事业运行81.51万元、全民阅读推广经费3.93万元、数字图书馆建设经费4.99万元。

8.社会保障和就业（类）支出16.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.85%。主要用于事业单位离退休5.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出10.94万元。

9.卫生健康（类）支出11.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%。主要用于事业单位医疗5.41万元、公务员医疗补助5.31万元、其他行政事业单位医疗支出0.67万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出11.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%。主要用于住房公积金10.53万元、购房补贴0.86万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市图书馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年，我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数和支出决算数均为0.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市图书馆2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是澄江市图书馆为事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，澄江市图书馆资产总额76.40万元，其中，流动资产24.79万元，固定资产51.61万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12.36万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.08万元，其中：政府采购货物支出0.08万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（说明：本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

监督索引号53042200635700501111

澄江市图书馆2023年度部门决算表20240924041908571.xlsx.xlsx