监督索引号53042200635700701000

澄江市文物管理所2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责推广文物知识，弘扬民族文化；负责全市地上、地下、水域内的文物管理和保护，考古发掘，文物征集、鉴定、登记、修复和保管；负责全市文物的调查工作；协助上级文物部门进行全区范围内的文物发掘以及出土文物的整理工作；负责社会流散文物的征集工作；负责《中华人民共和国文物保护法》的宣传工作；协助公安、市场监管等部门打击文物走私、盗窃活动等；完成市文化和旅游局交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务主要是：1.做好建设用地文物影响评估工作，完成对澄江市供电公司办公楼用地、九村高速路边坡光伏变电站建设用地等7个项目的建设用地文物影响评估工作。2.积极组织开展文物修缮，争取多方资金支持，协调各文物点负责人、村社区（小组）、项目方积极筹措资金，对玉皇阁、张营观音阁等5处文物点开展抢险、除险维护工程。3.强化监管，全面确保文物安全，全年组织各镇（街道）开展文保员文物消防知识培训8次，开展消防安全演练7次，组织开展重大节庆前文物安全检查等各项检查40余次，组织各文物点相关责任人开展辖区内文物保护单位消防安全隐患排查12次。4.开展多样化宣传，通过悬挂横幅、派发宣传资料的方式在全市开展文物知识及文物保护法律法规宣传活动，共组织群众性宣传活动7次，文物知识宣传进校园2次。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

澄江市文物管理所共设置5个内设机构，包括：文物保护室、田野考古室、文物收藏管理室、办公室、财务室。

澄江市文物管理所为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

澄江市文物管理所作为二级预算单位，纳入澄江市文化和旅游局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

澄江市文物管理所2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

澄江市文物管理所2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排政府性基金预算支出，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。

澄江市文物管理所2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排国有资本经营预算支出，《国有资本预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

澄江市文物管理所2023年度无“三公”经费预算和支出，无机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

澄江市文物管理所2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市文物管理所2023年度收入合计115.18万元。其中：财政拨款收入115.18万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少3.66万元，下降3.08%。其中：财政拨款收入减少3.66万元，下降3.08%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是厉行节约，压减日常公用经费和项目经费。

二、支出决算情况说明

澄江市文物管理所2023年度支出合计115.18万元。其中：基本支出106.79万元，占总支出的92.71%；项目支出8.39万元，占总支出的7.29%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3.66万元，下降3.08%。其中：基本支出减少0.90万元，下降0.84%；项目支出减少2.76万元，下降24.75%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是厉行节约，压减日常公用经费和项目经费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障澄江市文物管理所单位机构正常运转的日常支出106.79万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出103.72万元，占基本支出的97.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.07万元，占基本支出的2.88％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障澄江市文物管理所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.39万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

文物保护专项经费8.39万元，主要用于支付文物保护人员看守工资8.39万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市文物管理所2023年度一般公共预算财政拨款支出115.18万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3.66万元，下降3.08%，主要原因是厉行节约，压减日常公用经费和项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出86.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.07%。主要用于文物保护8.39万元、事业人员经费和日常公用等其他文物支出78.08万元。

8.社会保障和就业（类）支出10.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.75%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出10.08万元。

9.卫生健康（类）支出8.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于事业单位医疗5.06万元、公务员医疗补助2.76万元、其他行政事业单位医疗支出0.37万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出10.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.05%。主要用于住房公积金9.53万元、购房补贴0.90万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市文物管理所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数与支出决算数均为0.00万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市文物管理所2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是澄江市文物管理所为事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，澄江市文物管理所资产总额70.97万元，其中，流动资产0.13万元，固定资产70.84万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.03万元，其中固定资产减少0.32万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

澄江市文物管理所为二级预算单位，部门整体支出绩效自评由主管部门澄江市文化和旅游局完成，故《2023年度部门整体支出绩效自评情况》《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（说明：本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

监督索引号53042200635700701111

澄江市文物管理所2023年度部门决算表20240924043031311.xlsx