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澄江市文物管理所2025年部门预算

目录

第一部分 澄江市文物管理所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市文物管理所2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澄江市文物管理所2025年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党和国家关于文物工作的路线、方针、政策，研究制定有力推进全市文物事业的规章制度并监督实施。

2.研究制定全市文物事业发展目标，编制并监督实施文物事业的发展规划和年度执行计划。

3.推广普及文物知识，弘扬民族文化。

4.加强文物保护管理，负责全市境内文物的征集、鉴定、登编、修复、保管、田野考古调查、勘探和考古发掘工作。

5.宣传并贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》，坚持保护为主、抢救第一，合理利用的工作方针。

6.做到文物管理有法可依，有章可循，确保我市优秀的历史文化资源得到有效长久地保护。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：包括：文物保护室、田野考古室、文物收藏管理室、办公室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年重点工作是：一是对文化保护单位进行日常巡查工作，特别是对容易发生火灾的古建筑进行防火安全检查；二是持续第四次文物普查工作，完善我市文物普查登记信息，全面调查、认定、登记新发现不可移动文物；三是切实加强对各文物保护单位的“四有”工作的落实，发现隐患及时整改，确保我市境内地上不可移动文物的安全；四是认真贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》相关规定，切实做好本市田野考古及调查工作；五是配合做好省、市文物部门在我市的研究性考古发掘和抢救性考古发掘；六是加强队伍建设，提高文物工作人员政治业务素质，进一步严格保守文物秘密，廉洁自律，自觉接受社会各界监督。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入150.78万元，其中：一般公共预算144.53万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入6.25万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少7.91万元，下降4.98%，主要原因是落实厉行节约和上级有关政策，压减日常公用经费和项目经费，对部分项目作了优化调整。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入144.53万元，其中：本年收入144.53万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款144.53万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少7.91万元，下降5.19%，主要原因是落实厉行节约和上级有关政策，压减日常公用经费和项目经费，对部分项目作了优化调整。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出150.78万元。财政拨款安排支出144.53万元，其中：基本支出113.53万元，与上年对比增加10.69万元，增长10.39%，主要原因是人员经费增加；项目支出31.00万元，与上年对比减少18.60万元，下降37.50%，主要原因是落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，对部分项目作了优化调整。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2070204”文物保护30.00万元，主要用于澄江市文物保护工作支出。

2.“2070299”其他文物支出88.83万元，主要用于文物管理所工资发放、机构运转等支出。

3.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出11.32万元，主要用于单位职工基本养老保险支出。

4.“2101102”事业单位医疗6.34万元，主要用于事业单位人员医疗保险支出。

5.“2101103”公务员医疗补助4.42万元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。

6.“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.51万元，主要用于职工大病医疗补助支出。

7.“2210201”住房公积金8.65万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

8.“2210203”购房补贴0.69万元，主要用于发放职工购房补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市文物管理所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市文物管理所2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市文物管理所2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市文物管理所2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）甘棠箐遗址保护经费16.00万元

项目目标是达到对国家级文物保护单位甘棠箐遗址的有效保护，依据上级领导指示将甘棠箐遗址保护工作经费及每年土地流转费纳入市财政，加快土地流转、保护设施和机制建设。计划拟对保护范围和建设控制地带范围及周边63.26亩土地进行流转（其中5亩水田，58.62亩山地）。

（二）单位自有资金专项资金经费6.25万元

项目目标是按照澄江市财政局便笺〔2022〕1号《澄江市财政局关于规范各预算单位资金管理的通知》相关要求，为加强预算单位资金管理，将单位自有资金全部纳入预算管理，转入新的收支账户。此项资金主要用于文庙维护维修及日常管理，以期达到保护省级文物保护单位的效果。

（三）文物保护专项经费15.00万元

澄江市文物保护利国利民，根据相关文物保护要求，做好文物保护是文物管理所职能职责，2025年预算文物保护专项经费15.00万元，主要包括文物保护维护管理资金8.00万元、武庙抢险维护资金6.00万元、文物库房租金1.00万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市文物管理所2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是澄江市文物管理所为事业单位，无机关运行经费支出情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澄江市文物管理所资产总额75.62万元，其中，流动资产0.13万元，固定资产75.49万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加4.65万元，其中固定资产增加4.65万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

澄江市文物管理所2025年无一般公共预算“三公”经费支出预算、政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

（说明：本报告数据取自2025年预算表，以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

监督索引号53042200635700700111

澄江市文物管理所2025年部门预算表.xls

澄江市文物管理所2025年预算重点领域财政项目文本.doc