监督索引号53042200635700701000

澄江市文物管理所2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻落实党和国家关于文物工作的路线、方针、政策，研究制定有力推进全市文物事业的规章制度并监督实施。研究制定全市文物事业发展目标，编制并监督实施文物事业的发展规划和年度执行计划。推广普及文物知识，弘扬民族文化；加强文物保护管理，负责全市境内文物的征集、鉴定、登编、修复、保管、田野考古调查、勘探和考古发掘工作；宣传并贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》，坚持保护为主、抢救第一，合理利用的工作方针。做到文物管理有法可依，有章可循，确保我市优秀的历史文化资源得到有效长久地保护。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：文物保护室、田野考古室、文物收藏管理室、办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为澄江市文化和旅游局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.夯实文物基础工作。完成路居镇下坝张营小学综合楼建设项目、宜良竹山“林光互补”光伏项目等8处项目选址意见反馈，协调做好各项目选址考古勘探工作，推进文物保护与基本建设协调发展；协调资金对极乐寺、双树村大寺开展除险维护工程，协调邦泰置业有限公司出资开展小西城关圣宫异地迁移重建保护工程，及时补救因年久失修、风化等造成的文化资源损失；组织开展志舟楼、武庙申报云南省第九批省级文物保护单位工作，不断提高文物保护管理水平；积极争取省文旅厅支持，持续推动澄江文庙修缮工作。

2.筑牢文物安全红线。扎实开展安全隐患排查，督促各镇（街道）文保员进一步强化日常巡查力度，规范各级各类文物保护单位消防安全管理。全年召开文物安全工作会3次，组织文保单位管理使用人开展消防技能、知识培训2次，开展联合部门间检查4次、安全隐患排查11次，出动检查人员21人次，检查文博单位68处/次，各文物点检查、自查发现安全隐患16处，已整改完成16处；加强文物修缮安全管理监督，实地开展文物修缮安全管理检查9次，督促管理方明确现场安全责任人，设置安全监督检查人员，和外聘文保员签订《文物保护责任书》32份，组织国保、省保责任人3名参加云南省消防总队文物消防安全知识培训；发动和组织村、社区开展文物消防安全知识及法律法规专题培训学习6场，受训人数60余人次。

3.发挥宣传堡垒作用。利用立夏节、国际博物馆日等节日活动，通过悬挂横幅、派发宣传资料等方式，在全市开展文物知识及文物保护法律法规宣传活动，已开展群众性宣传活动3次，文物知识宣传进校园1次，利用“澄江文旅”公众号发布第四次全国文物普查宣传推文2条，通过澄江市文物保护公众微信群推送文物法律法规、消防安全常识和安全生产等宣传材料6篇。

4.扎实开展四普工作。根据省市部署，切实做好第四次全国文物资源调查工作，完成县级普查领导小组、领导小组办公室、普查工作队的组建，推进第四次全国文物普查工作；整理四普基础数据，完成辖区内文物三普数据核查、文物保护单位公布文件收集，发布第四次文物普查新线索征集公告，开展新线索实地调查工作，完成澄江市辖区内96处文物点四普野外数据采集工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

澄江市文物管理所2024年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

澄江市文物管理所2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

澄江市文物管理所2024年没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

澄江市文物管理所2024年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市文物管理所2024年度收入合计1,307,068.63元。其中：财政拨款收入1,307,068.63元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加155,264.89元，增长13.48%。其中：财政拨款收入增加155,264.89元，增长13.48%；主要原因是本单位2024年有新增人员，调入1人，导致人员经费增加。

二、支出决算情况说明

澄江市文物管理所2024年度支出合计1,307,068.63元。其中：基本支出1,076,168.63元，占总支出的82.33%；项目支出230,900.00元，占总支出的17.67%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加155,264.89元，增长13.48%。其中：基本支出增加8,274.89元，增长0.77%；项目支出增加146,990.00元，增长175.18%；主要原因是2024年有新增人员，调入1人，导致人员经费增加，且根据第四次全国文物普查工作要求新增经费支付安排，项目经费列支增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障澄江市文物管理所机构正常运转的日常支出1,076,168.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,061,582.54元，占基本支出的98.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14,586.09元，占基本支出的1.36%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障澄江市文物管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出230,900.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

文物保护专项经费项目经费230,900.00元，主要用于文物安全巡查、文物普查等业务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市文物管理所2024年度一般公共预算财政拨款支出1,307,068.63元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加155,264.89元，增长13.48%，完成年初预算的85.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,027,273.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.59%，完成年初预算的82.51%。主要用于文物保护支出60,000.00元，其他文物支出967,273.57元；造成预决算差异的主要原因是县级财力不足，压减一般性项目支出。

8.社会保障和就业（类）支出110,421.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%，完成年初预算的116.33%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出110,421.38元；造成预决算差异的主要原因是人员基数调整的增加，社保财政拨款支出增加。

9.卫生健康（类）支出87,862.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%，完成年初预算的98.91%。主要用于事业单位医疗56,029.08元，公务员医疗补助27,069.36元，其他行政事业单位医疗支出4,764.24元；造成预决算差异的主要原因是政策性调整支出。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出81,511.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%，完成年初预算的85.19%。主要用于住房公积金74,611.00元，购房补贴6,900.00元；造成预决算差异的主要原因是政策性调整支出。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市文物管理所2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出，主要原因是澄江市文物管理所为事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，澄江市文物管理所资产总额756,238.47元，其中，流动资产1,359.91元，固定资产754,878.56元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加46,563.44元，其中固定资产增加 46,513.66元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042200635700701111

澄江市文物管理所2024年度部门决算表20250924051345719.xlsx