监督索引号53042200635700401000

澄江市文化和旅游局（本级）2024年度部门决算 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据澄室字〔2019〕24号文件批准的“三定”方案，澄江市文化和旅游局主要有以下职能：

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施。配合起草有关地方性法规和政府规章草案。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全市性重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.管理全市性重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、规范化；指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

6.负责全市智慧旅游建设；负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

7.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆工作；统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

8.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

9.指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

10.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

11.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文艺院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、市场管理股、产业发展股、公共服务股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为澄江市文化和旅游局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）打造文旅品牌，丰富产品业态

一是旅游业态产品不断丰富。寒武纪源宇宙奇幻探险乐园、球幕影院、海口飞行营地、直升机游览体验等一批新业态项目建成运营。以一抹蓝、目咖啡、树下咖啡为代表的“民宿+咖啡”新业态深受年轻游客喜爱，以山涧、日落星野为代表的小型“演艺+旅游”等新业态逐步发展壮大。打造了时光栈道、太阳山网红栈道、S弯公路、雷打石栈道等徒步、骑行休闲运动打卡地；培育了抚仙湖自行车骑行、蛮牛机车越野、滑翔伞、帆船运动基地、高原湖泊潜水、高原风筝竞放等“文旅+体育”特色项目，户外运动网红打卡点豆芽骑行驿站建成开业。以赛为媒聚人气，成功举办玉溪抚仙湖半程马拉松、第一届全国全民健身大赛（西南区）定向越野比赛等赛事活动。其中抚仙湖半程马拉松赛事期间，澄江市共接待游客8.74万人次，赛事现场融入民俗表演、非遗展演、国潮快闪互动等演艺场景，展出玉溪各县区特色旅游商品，打造特色文旅街区，推出“跟着赛事游澄江”特色旅游线路，文体旅融合发展成效显著。二是品牌知名度稳步提升。成功创建马房村省级最美乡愁地、小湾村和禄充村省级金牌旅游村。2024年，推荐申报国家甲级民宿1家，丙级民宿7家，玉溪市乡村旅游示范村5个。抚仙湖旅游度假区获评2024年“极具影响力的文旅目的地”，月亮湾湿地公园“潮汐旅游厕所”入选全国“高峰期管理类”优秀案例，澄江化石地上榜“世界遗产游”精品线路，“品味世界遗产，畅游抚仙湖风光”上榜2024年中国美丽乡村休闲旅游行（夏季）精品景点线路，抚仙湖旅游度假区获评“中国体育旅游精品目的地”。澄江市获评2024年全国县域旅游发展潜力百佳县、2024年中国县域旅游综合竞争力百强县市。三是市场化办节卓有成效。通过探索实践市场化办节路径，进一步丰富文旅融合业态。成功举办“龙凤澄祥”春节及元宵系列活动、澄江市第三十二届立夏节暨第七届傩戏文化节，依托文化馆、文旅企业共计开展暑期、中秋、国庆文旅活动30项，累计吸引游客约210万人次，带动消费4.5余亿元。

（二）提升基础设施，优化服务品质

围绕完善基础设施、提升品牌知名度、健全交通体系等重点发力，扎实推进抚仙湖旅游强基工程。一是推动度假区整改提升。设立度假区游客中心，增设广龙小镇、小湾、月亮湾、寒武纪游客中心服务点，增设标识标牌168块、界桩11个、路口标志物8个、宣传道旗30块，协调高德地图、百度地图设置度假区范围并完善各类旅游点位信息，投放2000辆共享电动车、自行车，3辆小火车，8辆观光车。二是完善旅游基础设施。完成旅游厕所修缮27座、改造12座、新建13座，新增垃圾收集设施60余组，全线贯通沿湖28公里时光栈道，增设生态停车场5个，增设停车位2000余个。开通长水机场、高铁南站至度假区的定制客运旅游专线，旅游基础设施不断完善。

（三）加强招商引资，注入市场活力

一是系统谋划招商。系统梳理全市文旅资源，编制文旅项目招商手册，精选文旅招商项目34个，分批次开展线上线下推介。先后20余次带客商实地踩点调研抚仙湖周边文旅产业情况，重点招引低空经济、乡村旅游、乡村旅居等项目。主动对接中青旅、华侨城等国内文旅行业头部企业到澄考察调研，到外省招商推介10余次。二是加快招商项目落地。蜂鸟通用航空公司落地澄江，于国庆节在樱花谷正式营运；玉溪名堂文产旅游投资正在研究三百亩乡村旅居方案；若谷文旅正在研究矣渡乡村旅居方案；一抹蓝正在推进红沙滩微度假业态项目；祥源控股集团、云南新东方文旅、雪庐艺术公寓等企业意向调研中。

（四）提升公共文化，繁荣文艺事业

一是开展文化惠民工程。2024年共计开展文化惠民演出活动115场次，惠及群众37.86万人次。依托春节、立夏节、国庆节等重大节庆组织开展“我们的节日”、澄江市铸牢中华民族共同体意识“同生共融”系列活动、玉溪市级“夏季村晚”澄江市示范展示活动等，累计吸引当地群众及游客50万人次。二是开展文化艺术作品创作。组织创作小品《向阳花开》《蓝媒》、歌曲《青山绿色》《画仙湖》《仙湖月夜》等，其中《蓝媒》分别荣获2024年“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛澄江市和玉溪市一等奖，云南省三等奖。三是推进非遗保护工作。组织草狮子舞、太平花灯、彝族跳乐等非遗项目在春节及立夏节期间参加巡游及表演活动。邀请玉溪市内20个非遗项目参加立夏节非遗展。组织关索戏和太平花灯参加云南省第四届传统戏剧曲艺汇演，关索戏获得优秀汇演剧（节）目奖。半程马拉松赛事期间组织藕粉、草锅盖、关索戏面具、彝族刺绣等非遗产品参加文旅特色商品展销。四是扎实开展文物保护工作。组织开展志舟楼、武庙申报云南省第九批省级文物保护单位工作，不断提高文物保护管理水平。推进第四次全国文物普查工作，完成辖区内文物三普数据核查、文物保护单位公布文件收集，完成辖区内82处文物点四普数据采集工作。

（五）创新宣传方式，拓展市场空间

一是提高政治站位，打好文旅宣传“主动仗”。利用“澄江文旅”平台，聚焦旅游要素，推送澄江文旅资源，提供旅游指南。2024年，公众号发布推文620篇，总阅读量达63.2万+；抖音、视频号内容193条，播放量达626万+。今年“五一”期间，公众号阅读量、粉丝数大幅增长，视频号播放量、粉丝数、点赞量均环比增长超200%。创新设置“我为澄江上分”话题，抖音平台总播放量达1029.8万次，“澄江文旅”影响力不断提升。二是多方同频共振，构建文旅宣传“新矩阵”。构建“主流媒体+新媒体+网红+企业”宣传矩阵，联动官媒、高校、网红达人等进行宣传，积极联动景区，邀请岳云鹏、胡可、沙溢等明星到月亮湾湿地公园录制综艺节目，增加澄江曝光率。采用沉浸体验、路线推荐、走访探寻等方式宣传国庆文旅活动，《化石探秘之旅》《起飞，就现在》《坐直升机游抚仙湖》等优质稿件、视频被省市级媒体采用。加强与知名商圈平台的合作，文旅局长走进美团直播间推介澄江，直播间观众人数达233.97万人。2024年玉溪抚仙湖半程马拉松期间以“跟着赛事游澄江”“畅跑地球生命起源地，探秘珠江源头第一湖”为话题，围绕“吃住行游购娱”推出视频19期，播放量67万+、点赞量1.6万+、转发量1.7万+；推出图文信息86条，浏览量3.4万+。发挥新媒体协会作用，组织14名会员制作马拉松宣传短视频54期，播放量52万+。抚仙湖马拉松相关话题浏览量达800万+。推出《抚仙湖半程马拉松，你准备好了吗？》中英文推介视频，让抚仙湖马拉松“火爆出圈”。

（六）加强市场监管，优化市场环境

一是文旅市场专项整治。开展A级景区日常及专项检查、旅行社专项整治，开展旅行社检查105家次、联合交运、交警大队、玉溪市道路交通综合执法中队开展旅游大巴联合检查12次。围绕KTV、网吧等重点场所开展定期不定期检查，开展日常检查12次，联合检查10次，检查KTV143家次、网吧67家次，共查处歌舞娱乐场所违规接纳未成年人2起，商贩未取得《出版物经营许可证》擅自从事出版物零售业务3起，个人储存非法出版物案件1件。二是高效处理投诉。2024年累计接到一机游投诉168件，每万人投诉量同比从0.23件下降到0.14件，30天无理由退换货8件，均妥善处理，办结率100%。三是守牢安全底线。2024年累计组织工作人员340人次，开展日常检查86次，联合检查27次，督促整改问题隐患45条。对排查出的隐患问题第一时间督促责任单位完成整改，有效防范和遏制涉旅安全事故的发生。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

澄江市文化和旅游局（本级）2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市文化和旅游局（本级）2024年度收入合计4,810,944.48元。其中：财政拨款收入4,810,944.48元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少2,234,020.49元，下降31.71%。其中：财政拨款收入减少2,234,020.49元，下降31.71%。主要原因是财政资金紧张，缩减经费支出。

二、支出决算情况说明

澄江市文化和旅游局（本级）2024年度支出合计4,810,944.48元。其中：基本支出4,499,748.98元，占总支出的93.53％；项目支出311,195.50元，占总支出的6.47％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2,234,020.49元，下降31.71%。其中：基本支出减少1,109,183.52元，下降19.78%；项目支出减少1,124,837.97元，下降78.33%。主要原因是财政资金紧张，缩减经费支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障澄江市文化和旅游局（本级）机构正常运转的日常支出4,499,748.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,294,921.82元，占基本支出的95.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费204,827.16元，占基本支出的4.55％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障澄江市文化和旅游局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出311,195.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.澄财教〔2024〕12号玉财教〔2024〕93号2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金184,000.00元，主要用于地方公共文化服务体系建设支出。

2.澄财教〔2024〕6号玉财教〔2024〕40号下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金12,750.00元，主要用于地方公共文化服务体系建设支出。

3.澄财预〔2024〕1号2024年澄江市文化和旅游局文化经费24,445.50元。

4.澄财预〔2024〕1号玉财教〔2023〕94号2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金90,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市文化和旅游局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出4,696,498.98元,占本年支出合计的97.62%。与上年相比减少2,344,742.99元，下降33.30%,完成年初预算的81.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,440,703.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.26%,完成年初预算的94.56%。主要用于行政运行1,823,138.79元，其他文化和旅游支出1,617,564.32元。造成预决算差异的主要原因是县级财力不足，压减一般性项目支出。

8.社会保障和就业（类）支出518,653.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.04%,完成年初预算的45.30%。机关事业单位基本养老保险缴费支出406,903.36元、机关事业单位职业年金缴费支出76,013.70元、死亡抚恤35,736.00元。造成预决算差异的主要原因是人员基数调整的增加，社保财政拨款支出增加。

9.卫生健康（类）支出412,976.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.79%,完成年初预算的78.21%。主要用于行政单位医疗109,093.49元、事业单位医疗101,926.52元、公务员医疗补助175,126.18元、其他行政事业单位医疗支出26,830.62元。造成预决算差异的主要原因是政策性调整支出。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出324,166.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%,完成年初预算的69.61%。主要用于住房公积金缴纳294,121.00元，住房补贴30,045.00元。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,500.00元，决算为24,493.00元，完成年初预算的99.97%；支出决算较上年增加14,993.00元，增长157.82%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为24,500.00元，决算为24,493.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.97%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加14,493.00元，增长157.82%；具体是国内接待费支出决算24,493.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加14,493.00元，增长157.82%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,500.00元，支出决算为24,493.00元，完成年初预算的99.97%，支出决算较上年增加14,993.00元，增长157.82%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为24,500.00元，决算为24,493.00元，完成年初预算的99.97%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩三公经费公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少7元，下降0.03%，具体是国内接待费支出决算24,493.00元，较上年增加14,993.00元，增长157.82%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩三公经费公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次712人（其中：外事接待人次0人）。主要用于监督检查、工作调研等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市文化和旅游局（本级）2024年机关运行经费支出204,827.16元，比上年减少6.49万元，下降15.38%，主要原因是财政困难，严格执行中央八项规定，厉行节约，努力压减公用经费支出。单位机关运行经费主要用于办公费56,768.16元、差旅费8,585.00元、公务接待费24,493.00元、工会经费5,256.00元、其他交通费109,725.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，澄江市文化和旅游局（本级）资产总额 31,481,089.37元，其中，流动资产 525,061.47元，固定资产 30,843,766.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产112261.18元（净值）（具体内容详见附表）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042200635700401111、

澄江市文化和旅游局（本级）2024年度部门决算表20250925111922950.xlsx