澄江市文化馆2026年部门预算 目 录 第一部分 澄江市文化馆2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江市文化馆2026年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 澄江市文化馆2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 负责组织群众性文化活动，为群众提供基本公共文化服务，繁荣群众文化事业，承担一定的社会教育功能；负责为全市各种大型公益性文艺演出提供场所和服务；负责全市广场文化演出服务工作，丰富、推广全市人民群众的广场文化活动，提高全市人民群众的文化生活；组织文学艺术创作、文艺培训、文艺理论研究、对外文化交流；举办全区文艺调演、汇演；组织参加上级文艺赛事及文化活动；指导乡镇（街道）文化事务中心开展文化业务活动；依法对辖区内的非物质文化遗产进行普查和保护；负责组织开展文艺演出、艺术教育及各类艺术培训班、文化知识讲座和展览；负责辅导、培训群众文化系统在职干部和业余文艺骨干；负责组织、辅导业余文艺创作、培养创作人才；负责编印馆办内部刊物；负责搜集、整理民族民间文化遗产；完成市文化和旅游局交办的其他工作。 （二）机构设置情况 澄江市文化馆共设置6个内设机构，包括：群文辅导室、非遗室、书画辅导室、文艺辅导室、财务室、办公室等。 所属单位0个 （三）重点工作概述 澄江市文化馆以文旅局重点工作部署为统领，主要做好以下工作：以促进公共文化赋能提质，根据2026年澄江市文化惠民演出统筹工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持“二为”方向和“双百”方针，立足群众文化服务和全民艺术普及。推行“菜单式”“订单式”服务。继续做好馆站免费开放业务指导工作，推动县域公共文化资源共建共享。加强澄江非物质文化遗产保护利用，组织关索戏、太平花灯、草狮子舞等非遗项目进景区、进酒店、进民宿。发掘夜间文化市场。围绕春节、元宵节、立夏节、中秋节、端午节等传统文化节日开展“我们的节日—系列群众文化活动”。围绕“百千万文化工程”重点任务和目标，组织开展了公益性培训班、文化惠民巡演和“舞龙比赛”“四季村晚”等重点活动。继续对我市优秀非遗作品进行实物征集，丰富我市非遗展陈作品，开展非遗宣传演出展示活动；在春节、送大香、立夏节、火把节等节日期间组织关索戏、太平花灯、草狮子在当地开展演出展示活动。 二、预算单位基本情况 我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。 车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编0辆（根据政策要求和工作需要，车改后保留车辆1辆）。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2026年部门财务总收入4,488,502.72元，其中：一般公共预算3,688,502.72元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入800,000.00元。 与上年对比增加200,741.25元，增长4.68%，主要原因是人员工资调标及单位部分社保费增加、增加了编外人员工资等。 （二）财政拨款收入情况 2026年部门财政拨款收入3,688,502.72元，其中：本年收入3,688,502.72元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,688,502.72元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比增加200,741.25元，增长5.76%，主要原因是人员工资调标及单位部分社保费增加、增加了编外人员工资等。 四、预算单位支出情况 2026年部门预算总支出4,488,502.72元。财政拨款安排支出3,688,502.72元，其中：基本支出3,488,502.72元，与上年对比增加175,741.25元，增长5.30%，主要原因是人员工资调标及单位部分社保费增加、增加了编外人员工资等；项目支出200,000.00元，与上年对比增加25,000.00元，增长1.43%，主要原因是项目经费比去年有所增加。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 1.2070109”群众文化2,561,400.99元，主要用于事业单位工资发放、机构运转等支出。 2.“2080502”事业单位离退休148,200.00元，主要用于事业单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。 3.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出327,283.36元，主要用于单位职工基本养老保险支出。 4.“2080801”死亡抚恤40,704.00元，主要用于单位遗属补助支出。 5.“2101102”事业单位医疗169,778.24元，主要用于事业单位人员缴纳医疗保险支出。 6.“2101103”公务员医疗补助151,018.46元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。 7.“2101199”其他行政事业单位医疗支出18,533.67元，主要用于职工大病医疗补助支出。 8.“2210201”住房公积金244,296.00元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。 9.“2210203”购房补贴27,288.00元，主要用于发放职工购房补贴支出。 五、对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算3,000.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市文化馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 澄江市文化馆2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 澄江市文化馆2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，预计接待0人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 澄江市文化馆2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）澄江市文化馆群众文化活动经费100,000.00元 项目目标是保障文化馆正常组织开展社会免费开放服务工作，丰富和活跃人民群众文化生活，让人民群众基本文化权益得到更好保障，公共文化服务均等化水平稳步提高，切实保障人民群众进行公共文化鉴赏、参加大众文化活动等基本文化权益，基本满足城乡居民就近便捷享受公共文化服务的需求。 （二）澄江市文化馆非物质文化遗产保护及非物质文化遗产传承人补助经费100,000.00元。 项目目标是通过代表性传承人的传承、创新、培训、展示、展演等活动，可以使优秀传统文化有人演、有人传、有人看，使民族记忆得以延续，使传承人群不断壮大，直接或间接地保护和传承非遗项目，确保传承人传承责任能够按期完成，保障资金安全、合理使用。 （三）自有资金专项经费800,000.00元 项目目标是：确保馆内各项文化设施、基础设施正常运转。保障馆内公共文化设施（乐器、服装、培训教室、舞台、展厅等）正常运行和使用，进行非遗项目保护，向公众提供免费的文艺演出、陈列展览、艺术培训、场馆日常运行维护修缮等公共文化服务。以上工作完成率达90.00％及以上，服务对象满意率达90.00％及以上。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 澄江市文化馆2026年机关运行经费安排0.00元，与去年对比无变化，主要原因是文化馆为事业单位，无机关运行经费支出情况。 （三）委托业务费安排变化情况及原因说明 澄江市文化馆2026年委托业务费安排1,000,000.00元，与上年对比增加25,000.00元，增长14.29%，主要原因是项目经费增加。 （四）国有资产占有使用情况 截至2025年12月31日，澄江市文化馆资产总额837,500.60元，其中，流动资产97,349.79元，固定资产740,150.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加467,801.54元，其中固定资产增加371,174.10元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。 （四）其他需要说明的事项 澄江市文化馆2026年无三公经费支出预算表、政府购买服务预算、政府性基金预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故三公经费支出预算表、政府购买服务预算表、政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资配置表、上级补助项目支出预算表为空表。
 澄江市文化馆2026年部门预算表.xlsx.xlsx
 澄江市文化馆2026年部门预算重点领域财政项目文本.doc.doc
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