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澄江市海口镇2022年部门预算

公开目录

第一部分 澄江市海口镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市海口镇2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

澄江市海口镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

海口镇坚持高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、二十大、习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实省第十一次党代会和玉溪市第六次党代会、澄江市第二次党代会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹发展和安全，以玉溪市建设“一极两区”为契机，围绕澄江市“三个国际城市”的发展定位，坚持“保护第一、治理为要、科学规划、绿色发展”总体思路，以推动项目落地见效为抓手，加快一三产业发展步伐，深入实施乡村振兴战略，奋力改善民生、强化保障，努力推动我镇实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”。

（二）机构设置情况。

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室5个综合办公室。

所属单位7个，分别是：

1.党群服务中心。

2.宣传文化服务中心。

3.规划建设和环境保护中心。

4.农业农村综合服务中心。

5.社会保障服务中心。

6.综治中心。

7.财政所。

（三）重点工作概述。

持续推进生态文明建设，全力打造高质量生态环境。坚持“依法治湖、科学治湖、系统治湖、责任治湖”，扛实生态保护责任。持续深化农村人居环境综合整治，巩固全国文明城市创建成果，纵深推进爱国卫生“7个专项行动”，在全镇形成健康文明新风尚。牢牢把握“水质改善是硬道理，措施有效是硬道理”要求，稳步推进“湖泊革命”，打好全流域截污治污歼灭战，巩固提升环湖截污治污成果，开展好农村旱厕公厕全消除行动，加大沿湖清“四乱”和两违建筑拆除的工作力度，做好湖滨缓冲带、环保设施管护工作。深入贯彻落实河长责任制，全面加强27条入湖河道保洁治理，深入开展“一河一策”综合治理。加强农业面源污染治理，对退出的水产养殖库坝塘、畜禽规模养殖禁养区进行持续回头看。巩固提升“森林抚仙湖”建设成果，开展好林长责任制工作，严厉惩处毁林开荒违法行为，抓好护林防火和森林病虫害防治，持续抓好有毒有害生物清理工作和加强毁林开垦、乱砍滥伐日常巡查监督，做好名木古树的保护工作。广泛深入开展生态文明宣传教育，提高广大干部群众的生态文明意识和行动自觉。

发挥资源优势，深入谋划海口镇乡村振兴发展出路。加大农业产业结构调整，推进好高标准农田建设工作，做好径流区土地流转后的产业承接工作，按照规模化、品牌化、绿色化标准，引导松元、永和果蔬种植、抗浪鱼养殖发展提质增效。保持烤烟支柱地位不动摇，稳定烟区、烟农，开展好烟区水利设施建设工作，以2021年松元村农业产业区水浇地项目为基础，积极推进松元村委会烟水扩展建设项目1期、2期工程，彻底解决松元群众农业用水问题，确保顺利完成烤烟收购任务。完成“多规合一”实用性村庄规划编制工作，科学布局生产生活生态空间，严格规划执行和建设风貌管控。实现海口、海镜安置区安置房实质性动工建设。配合做好澄华高速（海口段）施工环境保障工作。建立完善海口镇2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，统筹做好产业规划，积极向上争资，培育发展符合海口实际、能够带动海口产业转型升级的重点项目，以项目的落地见效助推海口乡村振兴发展，有序推进蒿芝箐、矣渡乡村振兴示范点创建。深入挖掘历史文化内涵和民族特色，充分利用本土特色文化，加强旅游基础设施建设，强化文化旅游项目储备。筑牢宣传文化工作阵地，持续开展好新时代文明实践所、农家书屋总分馆制建设。积极做好国际性赛事的服务工作，着力提高海口镇旅游知名度，促进海口镇生态文化旅游产业发展。

重视民生保障和改善，促进社会和谐稳定。慎终如始打好疫情防控阻击战。保持现有指挥体系、运行机制、工作力度“三不变”，强化对外来人员的排查力度，严防境外疫情输入，做好防疫物资储备、疫苗接种工作。全力支持教育事业改革发展，抓好义务教育阶段控辍保学工作，加强教育基础设施建设。做好就业和社会保障工作，有针对性地开展好职业技能培训，促进农村劳动力转移就业。巩固殡葬改革成果，启动松元大龙潭公墓，新村、松元新合园公墓建设。全面推行城乡居民基本养老保险、基本医疗保险，持续深化医保支付方式改革和医保数字化、信息化建设，扩大群众受益面。以农村居民最低生活保障、民政救济等方式，着力解决好特殊群体的助医助养及临时救济等生活困难问题。严格落实安全生产责任制，强化食品药品、交通运输及水上安全监督管理。开展好爱国卫生“7个专项行动”、创建全国卫生城市工作，在巩固完善、建立健全常态化机制上下功夫，引导全镇形成健康文明新风尚。加大对民法典和“八五”普法的学习力度，增强干部群众法治观念。开展好多网合一工作，充分发挥群众参与社会管理的基础性作用，提升社会管理和服务质量，健全矛盾纠纷排查化解机制，防范化解历史遗留问题，解决群众反映强烈的制约跨越发展的矛盾难题。

全面加强政府自身建设，切实转变工作作风。铸牢政治忠诚，拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。认真贯彻落实中央、省、市各项决策部署，坚决扛实工作责任，树立实干导向，引导全镇党员干部坚持干字当头、攻坚克难，敢于挑最重的担子，敢于啃“最硬的骨头”。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，深入系统学理论、学政策、学业务，提升驾驭复杂局面和解决复杂问题的能力，只争朝夕、奋勇争先。认真办理人大代表建议、政协委员提案，自觉接受人大法律监督、政协民主监督以及社会各界舆论监督，确保行政权力在阳光下运行。坚持科学、民主、依法决策，认真执行“三重一大”集体决策制度。严格落实中央八项规定精神，驰而不息纠“四风”、树新风，继续坚持政府过紧日子，严控一般性支出。平稳过渡并有序衔接乡镇财政体制改革各项工作，着重在经济发展、税源培植和增收节支上下功夫，着力做大做好财政“蛋糕”。强化农村集体“三资”监管和账务公开，确保财政资金安全、透明。坚持不懈推进廉洁政府建设，让清正、清廉、清明成为政府的鲜明底色。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位7个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有48人，其中： 财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2022年部门财务总收入1474.11万元，其中：一般公共预算1474.11万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少482.13万元，下降24.65%，主要原因分析是自2022年1月1日起，澄江市试行乡镇财政体制改革，为进一步理顺市与乡镇的财力分配关系，健全完善财权与事权匹配的乡镇财政管理体制，充分调动乡镇发展经济、培植税源和增收节支的积极性，在澄江市财政局下达的2022年部门预算批复中，较上年相比压缩海口镇全部项目支出。

（二）财政拨款收入情况。

2022年部门财政拨款收入1474.11万元，其中：本年收入1474.11万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1474.11万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少482.13万元，下降24.65%，主要原因分析是自2022年1月1日起，澄江市试行乡镇财政体制改革，为进一步理顺市与乡镇的财力分配关系，健全完善财权与事权匹配的乡镇财政管理体制，充分调动乡镇发展经济、培植税源和增收节支的积极性，在澄江市财政局下达的2022年部门预算批复中，较上年相比压缩海口镇全部项目支出。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1474.11万元。财政拨款安排支出1474.11万元，其中：基本支出1474.11万元，与上年对比增加89.10万元，增长6.43%，主要原因分析是海口镇2022年新增公务员1名、事业人员2名，工资福利支出增加；项目支出0.00万元，与上年对比减少571.23万元，下降100%，主要原因分析是自2022年1月1日起，澄江市试行乡镇财政体制改革，为进一步理顺市与乡镇的财力分配关系，健全完善财权与事权匹配的乡镇财政管理体制，充分调动乡镇发展经济、培植税源和增收节支的积极性，在澄江市财政局下达的2022年部门预算批复中，较上年相比压缩海口镇全部项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-人大事务-行政运行14.71万元，主要用于海口镇人民代表大会主席团人员经费及日常公用经费支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行228.99万元，主要用于海口镇人民政府人员经费及日常公用经费支出。

一般公共服务支出-财政事务-行政运行14.29万元，主要用于海口镇财政所人员经费及日常公用经费支出。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行89.51万元，主要用于海口镇党委人员经费及日常公用经费支出。

一般公共服务支出-其他共产党事务支出-事业运行24.48万元，主要用于海口镇党群服务中心人员经费及日常公用经费支出。

公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出61.43万元，主要用于海口镇综治中心人员经费及日常公用经费支出。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化36.20万元，主要用于海口镇宣传文化服务中心人员经费及日常公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休11.10万元，主要用于海口镇行政单位退休人员退休费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休7.92万元，主要用于海口镇事业单位退休人员退休费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出53.21万元，主要用于海口镇行政事业单位人员基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.04万元，主要用于海口镇行政事业单位人员职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出48.85万元，主要用于海口镇社会保障服务中心人员经费及日常公用经费支出。

卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出10.92万元，主要用于海口镇辖区内村（社区）计划生育宣传员、计划生育信息员生活补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗17.12万元，主要用于海口镇行政单位医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗14.50万元，主要用于海口镇事业单位医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助20.63万元，主要用于海口镇公务员医疗补助支出。

节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出48.48万元，主要用于海口镇规划建设和环境保护中心人员经费及日常公用经费支出。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法31.50万元，主要用于海口镇辖区范围内城管执法人员劳务费支出。

城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出75.48万元，主要用于海口镇政府及村（社区）临聘人员劳务费支出。

农林水支出-农业农村-事业运行107.39万元，主要用于海口镇农业农村综合服务中心人员经费及日常公用经费支出。

农林水支出-农业农村-其他农业农村支出5.04万元，主要用于海口镇村（社区）畜牧兽医员、动物防疫员、农科员生活补助支出。

农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出0.29万元，主要用于海口镇护林员生活补助支出。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助465.74万元，主要用于海口镇村（社区）村（居）民委员会和村党支部人员生活补助及运转经费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金70.77万元，主要用于海口镇单位部分住房公积金缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴8.52万元，主要用于海口镇房改补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无。

（三）经济社会事业发展事项。

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市海口镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.23万元，与上年持平，具体分布情况如下：

（一）因公出国（境）费。

澄江市海口镇2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费。

澄江市海口镇2022年公务接待费预算为5.17万元，与上年持平，国内公务接待批次为45次，共计接待600人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

澄江市海口镇2022年公务用车购置及运行维护费为7.06万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费7.06万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

澄江市海口镇2022年机关运行经费安排246.00万元，主要包括：办公费62.60万元、差旅费15.00万元、会议费3.70万元、培训费6.48万元、公务接待费5.17万元、劳务费106.98万元、工会经费8.64万元、福利费10.81万元、公务用车运行维护费7.06万元、其他交通费用19.56万元。与上年对比减少584.85万元，下降70.39%，主要原因分析是上年项目支出中包含运行经费，但自2022年1月1日起，澄江市试行乡镇财政体制改革，为进一步理顺市与乡镇的财力分配关系，健全完善财权与事权匹配的乡镇财政管理体制，充分调动乡镇发展经济、培植税源和增收节支的积极性，在澄江市财政局下达的2022年部门预算批复中，较上年相比压缩海口镇全部项目支出，因此较上年减少项目支出下的机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，澄江市海口镇部门资产总额4190.64万元，其中，流动资产3477.96万元，固定资产271.11万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产348.00万元，其他资产93.57万元。与上年相比，本年资产总额减少419.94万元，下降9.11%，其中固定资产增加124.19万元，增长84.52%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

十、政府性基金预算情况说明

无政府性基金预算。

十一、国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营预算。

监督索引号53042200156500111

澄江市海口镇2022年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

澄江市海口镇2022年部门预算公开表20220211094315985.xlsx