澄江县城市园林绿化管理所2019年度部门决算 目录 第一部分 澄江县城市园林绿化管理所概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2019年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2019年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占有情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） （二）部门整体支出绩效自评报告 （三）部门整体支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 澄江县城市园林绿化管理所概况 一、主要职能 （一）主要职能 澄江县城市园林绿化管理所负责城市规划区内园林绿化和公园的管理；负责城市公园和城市行道树、绿化带、公共绿地、游园、广场绿化的管理和日常养护；负责实施绿线管理制度和“绿色图章”管理制度；负责县城社会绿化督促指导，组织开展园林单位、园林小区评选及国家级园林县城创建工作；完成局机关交办的其他工作任务。 （二）2019年度重点工作任务介绍 1.在县委、县政府的正确领导下，县住建园林绿化管理部门认真做好我县城市园林绿化的建设、管理、维护工作。 （1）认真宣传贯彻执行《云南省城市建设管理条例》、《云南省城市绿化办法》、《玉溪市城镇绿化条例》、《澄江县绿色图章管理规定》，加大工作管理力度，有效降低人为破坏、侵占城市绿化的行为，依法认真履行好绿色图章等城市园林绿化行政审批事项，坚持依法行政，严格办事程序，服务人民群众；通过实施严格的绿色图章等园林行政审批制度，进一步促进了我县城市园林绿化事业的健康发展，提高了城市绿地率；有力的维护了城市园林绿化不受无端侵占和破坏；确保了我县城市绿化正常有序的景观形象。 （2）按县委、县政府的安排，积极配合相关部门的工作及活动。圆满安全地完成了在凤山公园组织的春节、立夏节两次全民性活动，共投资经费5万余元，接待游客10余万人次。 （3）认真组织开展城市绿化日常养护工作，完成城市绿化第三轮社会化招标管护工作，城市绿化进入了正常有序的管护期。截至2019年9月30日，我县投入经费 86 余万元，共管护地被、草坪、灌木58416.33平方米；乔木8973株；花箱477个。通过园林绿化管理部门全体干部职工的共同努力工作，整个城市绿化基本达到：①绿化树木长势良好，造型合理，优美整齐，病虫危害控制在允许的范围内；②草坪平整美观无杂草，无枯黄。有力的维护了我县优美的城市景观形象。 （4）结合我县创建全国园林城市及争创全国文明城市的契机，进一步提高我县城市绿化景观档次，营造优美人居环境，圆满完成了园林绿化管理部门年初计划及上级部门安排部署的工作任务，实施了城市绿化景观工程。进行了如下城市绿化工程建设及其它工作任务。城区范围内对长势不佳的地被进行更换，截至目前共栽种28万余株；更换城区内死亡或长势不佳的乔木，共计30株。对无条件栽种苗木的空塘进行回填；更换环城南路、南正街、北正街等路段安装铸铁盖板树篦子，共计100余套；对城区范围内破损花坛进行修补，共计30余米；对人民西路新公安局北侧闲置地块、兴华街西侧闲置地块进行围挡，清除建筑垃圾，地形整理，回填红土，栽种苗木，共计1600平方米；对龙溪路北侧闲置地块杂草进行清理，面积3000余平方米；对揽秀园、红枫街单体树池进行防腐木树篦子安装，共计70余套；城区内破损的花箱进行移除，其余花箱进行刷漆翻新；对全城单体树池进行公分石回填，清除环城北路破损的花池，并清理树根红土；配合其他部门，做好相关工作。 2.在县委、县政府的领导下，按创文创园的要求认真做好凤山公园、城区绿化的建设、管理、维护工作。 （1）认真做好凤山公园的日常管理、维护工作 一年来，全体干部职工统一思想，提高认识，本着为上级部门负责，为全县人民服务好的工作指导思想，依据《澄江县凤山公园暂行管理规定》坚持依法管理，确实做好公园的日常管理维护工作。一年来，在我县园林绿化部门的管理监督下，凤山公园始终保持环境卫生干净整洁，园林绿化景观优美怡人，园容园貌正常有序，人为破坏公共设施的行为得到有效控制，为全县广大人民群众提供了一个环境优美的休闲活动场所。截至2019年9月30日，共投入管护经费44万余元，养护公园景观绿地15万m2，清扫保洁公园环境卫生8万m2。 （2）为营造优美、和谐、文明的休闲活动场所，巩固我县省级园林城市的荣誉称号，争创全国文明城市的一年里，我县投资20余万元实施了凤山公园公共基础设施和绿化景观修补完善工程。清理公园大门口的灯杆广告牌8棵；对市级文物志周楼，长廊进行找漏工作；对凤山公园内的灯杆、指路牌79棵进行翻新刷漆；按创文要求对凤山公园景区厕所进行无障碍马桶改造2个；对公园大门口破损石栏杆进行更换；结合仙湖路道路扩建移植华山松大树63株到公园，凤山公园进行绿化提档升级；清理公园区域乱涂乱画现象及小广告；建成户外雷锋志愿服务站一个并投入使用；规范公园非机动车辆有序停放。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入澄江县城市园林绿化管理所2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：澄江县城市园林绿化管理所。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 澄江县城市园林绿化管理所2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。 
第二部分 2019年度部门决算表 （详见附件） 第三部分 2019年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 澄江县城市园林绿化管理所2019年度收入合计427.85万元。其中：财政拨款收入427.85万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年197.06万元对比增加230.79万元，增幅为117.12%，主要是新增19年的项目经费246.25万元，去年未有项目经费。  二、支出决算情况说明 澄江县城市园林绿化管理所2019年度支出合计427.85万元。其中：基本支出181.60万元，占总支出的42.45%；项目支出246.25万元，占总支出的57.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年197.06万元对比增加230.79万元，增幅为117.12%，主要是新增19年的项目经费246.25万元，去年未有项目经费。其中：基本支出181.60万元，与上年197.06万元相比减少15.46万元，减幅为7.85%，主要为人员减少；项目支出246.25万元相比上年0万元增加246.25万元，增幅为117.12%，主要是新增19年的项目经费246.25万元，去年未有项目经费。  （一）基本支出情况 2019年度用于保障澄江县城市园林绿化管理所正常运转的日常支出181.60万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.28%。与上年基本支出197.06万元相比减少15.46万元，减幅为7.85%，主要为人员减少。人员经费168.38万元比上年186.17万元减少17.79万元，减幅为9.56%，主要为是由人员减少；日常公用经费13.22万元比上年10.90万元增加2.32万元，增幅21.82%，主要是办公费、印刷费、水电费的增加。  （二）项目支出情况 2019年度用于保障澄江县城市园林绿化管理所完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出246.25万元。项目支出246.25万元相比上年0万元增加246.25万元，增幅为117.12%，主要是新增19年的项目经费246.25万元，去年未有项目经费。 
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 澄江县城市园林绿化管理所2019年度一般公共预算财政拨款支出427.85万元,占本年支出合计的100.00%。与上年197.06万元对比增加230.79万元，增幅为117.12%，主要是新增19年的项目经费246.25万元，去年未有项目经费。其中：基本支出181.60万元，与上年197.06万元相比减少15.46万元，减幅为7.85%，主要为人员减少；项目支出246.25万元相比上年0万元增加246.25万元，增幅为117.12%，主要是新增19年的项目经费246.25万元，去年未有项目经费。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出15.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出13.86万元，其他社会保障和就业支出1.46万元。 9.卫生健康（类）支出11.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于行政单位医疗0.32万元，事业单位医疗6.60万元，公务员医疗补助4.13万元。 10.节能环保（类）支出246.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.55%。主要用于其他节能环保支出246.25万元。 11.城乡社区（类）支出142.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.30%。主要用于其他城乡社区管理事务支出142.47万元。 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出12.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要是住房公积金12.77万元。 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 澄江县城市园林绿化管理所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.32万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.32万元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因是公务接待费减少0.32万元，主要是2019年年初无预算，实际中严格执行。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中： 公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.公务接待费支出0.00万元。其中： 国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 澄江县城市园林绿化管理所2019年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要是澄江县城市园林绿化管理所为事业单位所以机关运行经费为0.00万元。 二、国有资产占用情况 截至2019年12月31日，澄江县城市园林绿化管理所资产总额108.69万元，其中，流动资产102.95万元，固定资产5.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加78.13万元，其中;流动资产减少0.38万元，固定资产减少1.17万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况 2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） （一）预算绩效管理工作开展情况 为强化预算绩效管理，落实管理责任，界定管理范围和内容，明确管理程序和方法，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共云南省委 云南省人民政府关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》（云发〔2014〕28号）、《玉溪市人民政府办公室关于全面推进财政预算绩效管理的实施意见》（玉政办发〔2012〕231号）和《澄江县人民政府办公室关于印发全面实施预算绩效管理实施方案的通知》（澄政办发〔2019〕120号等有关规定，结合澄江县城市园林绿化管理所财政预算绩效管理实际，印发了《澄江县城市园林绿化管理所绩效考核办法》。 按照县财政的要求，结合单位项目设立的背景、目的等实际制定了《项目支出个性指标体系》。 根据澄江县财政局2019年绩效评价工作要求，成立了澄江县城市园林绿化管理所2019年预算资金绩效自评工作小组，对2019年度一般公共预算项目支出开展了项目绩效运行监控和项目绩效自评，部门决算中反映了项目绩效自评结果情况。2019年澄江县城市园林绿化管理所自评项目1个，项目金额279.1万元。 （二）部门整体支出自评结果 无。 （三）部门决算中项目支出自评结果 项目一：城市绿化维护费，自评分100分，自评等级为“优”。该项目保障了城市绿化、凤山公园绿化、卫生、安保、零星工程的工程品质，让人民群众满意。存在问题及分析：因维护经费总体偏低，导致部分绿地维护投入不足，市民护绿爱绿意识有待进一步提高。下一步措施：一是应加强绿化养护队伍建设，加强宣传力度，强化监督管理。二是严格按照绩效目标及工作计划有序地推进项目实施，充分发挥资金使用效益；三是根据项目资金使用情况，及时调整预算；四是在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 本单位不涉及专用名词。  澄江县城市园林绿化管理所2019年度部门决算公开表.xls
|
