澄江县西浦公园管理所2019年度部门决算 目录 第一部分 澄江县西浦公园管理所概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2019年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2019年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占有情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） （二）部门整体支出绩效自评报告 （三）部门整体支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 澄江县西浦公园管理所概况 一、主要职能 （一）主要职能 澄江县西浦公园管理所负责制定公园中、长期发展规划和年度计划，制定公园内部的相关管理规定及目标管理责任制；负责公园的规划、建设工作，为全县人民提供优美、整洁、安全的休闲娱乐场所；负责对园内绿地的养护管理；负责对园内的游路、广场、水面进行清扫保洁；负责对园内的园林设施进行维护保养；负责园内的安全保卫工作；承办县城市管理局交办的其他事项。 （二）2019年度重点工作任务介绍 1.园区环境卫生 （1）全年实施不间断保洁，园区环境卫生实行网格化管理，分区责任到人，运行效果良好，目前整体环境卫生干净整洁，垃圾箱桶日清，垃圾清运及时，无明显垃圾堆放。建立了卫生保洁考核制度，考核结果与绩效挂钩，一定程度提高了工人工作积极性。 （2）建立了公厕专人专管和维护保洁考核机制，制定了《西浦公园卫生间服务标准》、《西浦公园公厕专管员工作职责》，对专管员进行岗位形象公示，园内公厕自改建完成开放使用以来总体保持整洁卫生，无明显异味，为市民、游客提供了较好的如厕体验。 （3）开展垃圾分类收集，结合公园实际，在最大限度减少对周边环境影响的前提下，设置了碎石砖块收集点、绿化废物收集点；建设了2个环保堆肥池，堆肥容量约18立方米；龙潭河道清淤实现零外运，零排放，园区垃圾实现分类收集并分类处置，每年可减少垃圾排放约100吨，该部分垃圾全部变废为宝，利用率实现100%。园区垃圾最大限度资源化、无害化、减量化。 2.绿化管护 2019年绿化管护规范有序进行，局部景观得到提升。全年共修剪绿篱、草坪及造景植物约2800平方米；补植绿篱80平方米，地被190平方米，草花300平方米，成活率100%；整理地块10个，修剪乔木150余株；排除高大乔木枯断、劈裂、倾覆安全隐患共3起；抢救修复劈裂古树1株（2个点位），成活率达到95%；开展病虫害防治3次，累计防治面积约320亩；粉碎利用率化废物约9吨，堆肥7立方。 3.水源地及龙潭、河道管护 （1）建立了常态清淤机制，设置了龙潭河道专管员并实行绩效考核制度，全年不间断巡潭护河、清淤，严控河道污染，对龙潭河道漂浮物、白色垃圾及固体废物即见即清，防止河道淤塞。对园区河堤定期巡查，存在安全隐患的及时排除。前4季度累计投入417个工日，龙潭、河道、沟渠累计清淤84.47吨，水草、淤泥零外运，100%实现资源化利用。水源地基本实现园净、水清、岸绿、景美。 （2）前4季度制止、劝阻在龙潭水域游泳、捕鱼、电鱼、钓鱼、清洗衣物及其他产生污染的物品等违法行为共63余起；劝导乱扔垃圾，躺卧公共座椅、草坪，攀折花木，攀爬护栏，车辆 、乱停乱放等不文明行为累计近188人次；报森林公安处置破坏水源地古树的违法行为一起，有效保障了水源地环境卫生和水体安全。 4.基础设施建设维护 （1）完成公厕改建1座，建设厕前广场90平方米，铺装石踏步80余米，町步25米。 （2）安装了视频监控系统，龙潭主要水域及园区重要节点部位全覆盖，水源地安全多一份保障； （3）完成了园区1:500数字地形图测绘。 5.创文工作 （1）志愿服务站点建设 设立了志愿服务站，建立健全了管理制度和台账，能够提供一般便民服务和应急设施、药品。截至10月共开展集中志愿服务活动21次，清除废弃布标、小广告34处；清除大体量广告牌共2处5.5平方米；清理白色垃圾1.5立方，清除其他垃圾共1吨。 （2）园区环境风貌 全年实施不间断保洁，园区环境卫生实行网格化管理，分区责任到人，运行效果良好，目前整体环境卫生干净整洁，垃圾箱桶日清，垃圾清运及时，无明显垃圾堆放。建立了卫生保洁考核制度，考核结果与绩效挂钩，一定程度提高了工人工作积极性。 建立了公厕专人专管和维护保洁考核机制，制定了《西浦公园卫生间服务标准》、《西浦公园公厕专管员工作职责》，对专管员进行岗位形象公示，园内公厕自改建完成开放使用以来总体保持整洁卫生，无明显异味，为市民、游客提供了较好的如厕体验。 开展垃圾分类收集，结合公园实际，在最大限度减少对周边环境影响的前提下，设置了碎石砖块收集点、绿化废物收集点；建设了2个环保堆肥池，堆肥容量约18立方米；龙潭河道清淤实现零外运，零排放，园区垃圾实现分类收集并分类处置，每年可减少垃圾排放约100吨，该部分垃圾全部变废为宝，利用率实现100%。园区垃圾最大限度资源化、无害化、减量化。 （3）园区公共秩序 加大巡园护潭力度，前三季度制止、劝阻在龙潭水域游泳、捕鱼、电鱼、钓鱼、清洗衣物及其他产生污染的物品等违法行为共82余起；劝导乱扔垃圾，躺卧公共座椅、草坪，攀折花木，攀爬护栏，车辆 、乱停乱放等不文明行为累计近193人次。园区公共秩序总体向好。 （4）修缮更换园区导览、警示标牌共19处。 （5）园区公共设施修缮、建设方案及投资估算已报局务会讨论，待主管局批准并落实资金后即行开工建设。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入澄江县西浦公园管理所2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：澄江县西浦公园管理所。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 澄江县西浦公园管理所2019年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 
第二部分 2019年度部门决算表 （详见附件） 第三部分 2019年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 澄江县西浦公园管理所2019年度收入合计63.69万元。其中：财政拨款收入63.69万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年51.27万元对比增加12.42万元，增幅为24.22%，主要为人员增加。 
二、支出决算情况说明 澄江县西浦公园管理所2019年度支出合计63.69万元。其中：基本支出43.69万元，占总支出的68.60%；项目支出20.00万元，占总支出的31.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年51.12万元相比增加12.57万元，增幅为24.59%，其中：基本支出43.69万元，与上年26.59万元相比增加17.1万元，增幅为64.31%，主要为机构改革，人员变动和日常公用经费增加；项目支出20万元相比上年24.53万元减少4.53万元，减幅为18.46%,主要为压缩项目支出，厉行节约。  （一）基本支出情况 2019年度用于保障澄江县西浦公园管理所正常运转的日常支出43.69万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.48%。与上年基本支出26.29万元相比增加17.1万元，增幅为64.31%，主要为机构改革，人员变动和日常公用经费增加。人员经费万41.74元比上年25.32万元增加16.42万元，增幅为64.85%，主要为机构改革，政策性增资和人员增加；日常公用经费1.96万元比上年1.27万元增加0.69万元，增幅54.33%，主要是办公费、印刷费、水电费的增加。  （二）项目支出情况 2019年度用于保障澄江县西浦公园管理所完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20.00万元。项目支出20万元相比上年24.53万元减少4.53万元，减幅为18.46%,主要为主要为压缩项目支出，厉行节约。 
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 澄江县西浦公园管理所2019年度一般公共预算财政拨款支出63.69万元,占本年支出合计的100.00%。与上51.12万元相比增加12.57万元，增幅为24.59%，其中：基本支出43.69万元，与上年26.59万元相比增加17.1万元，增幅为64.31%，主要为主要为机构改革，人员变动和日常公用经费增加，项目支出20万元相比上年24.53万元减少4.53万元，减幅为18.46%,主要为项目减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出5.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出3.12万元，死亡抚恤2.47万元，其他社会保障和就业支出0.32万元。 9.卫生健康（类）支出2.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%。主要是行政单位医疗0.10万元，事业单位医疗1.39万元，公务员医疗补助0.87万元。 10.节能环保（类）支出52.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.39%。主要是其他自然生态保护支出52.48万元。 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出2.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要是住房公积金2.96万元。 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 澄江县西浦公园管理所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中： 公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.公务接待费支出0.00万元。其中： 国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 澄江县西浦公园管理所2019年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要是澄江县西浦公园管理所为事业单位所以机关运行经费为0.00万元。 二、国有资产占用情况 截至2019年12月31日，澄江县西浦公园管理所资产总额38.22万元，其中，流动资产5万元，固定资产33.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.89万元，其中;流动资产减少8.1万元，固定资产增加10.14万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 三、政府采购支出情况 2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） （一）预算绩效管理工作开展情况 为强化预算绩效管理，落实管理责任，界定管理范围和内容，明确管理程序和方法，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共云南省委 云南省人民政府关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》（云发〔2014〕28号）、《玉溪县人民政府办公室关于全面推进财政预算绩效管理的实施意见》（玉政办发〔2012〕231号）和《澄江县人民政府办公室关于印发全面实施预算绩效管理实施方案的通知》（澄政办发〔2019〕120号等有关规定，结合澄江县西浦公园管理所财政预算绩效管理实际，特制定《澄江县西浦公园管理所预算绩效管理制度》。 根据澄江县财政局2019年绩效评价工作要求，成立了澄江县西浦公园管理所2019年预算资金绩效自评工作小组，对2019年度一般公共预算项目支出开展了项目绩效运行监控和项目绩效自评，部门决算中反映了项目绩效自评结果情况。2019年澄江县西浦公园管理所自评项目1个，项目金额20万元。 （二）部门整体支出自评结果 无。 （三）部门决算中项目支出自评结果 项目一：澄江县西浦公园龙潭清淤费公园卫生维护费专项资金项目，项目评价得分100分，评价等级为“优”。该项目全年度实施不间断保洁，园区环境卫生实行网格化管理，分区责任到人，运行效果良好，目前整体环境卫生干净整洁，垃圾箱桶日清，垃圾清运及时，无明显垃圾堆放。建立了卫生保洁考核制度，考核结果与绩效挂钩，一定程度提高了工人工作积极性。 发现存在问题及原因分析：由于经费不足存量绿化景观“绿有余，彩不足”的现状发生。 下一步我所继续做好保洁、存量绿化养管护及存量基础设施维护维修工作，重点做好园区范围内龙潭水环境保护工作，确保西龙潭水源地园净、水清、河畅、岸绿、景美。并组织工作人员学习相关文件精神，认真学习政策，准确编制预算，制定可行的实施方案，成立项目绩效管理工作领导小组；认真总结并按时填报自评情况。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 本单位不涉及专用名词。  澄江县西浦公园管理所2019年度部门决算公开表.xls
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