监督索引号53042200532700000

澄江县烤烟生产办公室2019年度预算公开

目录

第一部分 澄江县烤烟生产办公室概况

第二部分 澄江县烤烟生产办公室2019年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 澄江县烤烟生产办公室2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门政府采购表

十一、澄江县县本级项目支出绩效目标表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

十四、澄江县市对下绩效目标表

关于澄江县烤烟生产办公室2019年部门

预算公开

第一部分澄江县烤烟生产办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

澄江县烤烟生产办公室主要职责职能是：贯彻执行烤烟生产发展的有关方针政策，负责全县烤烟生产的协调、指导、服务工作；会同有关部门研究拟定发展全县烤烟生产政策，为政府决策提供科学依据，实施烤烟生产计划，组织协调生产适用科学技术的推广、指导工作；检查、督促指导全县各镇烤烟生产计划的落实；负责全县烤烟生产完成情况的统计、总结、评比和兑现工作；协调有关部门对烤烟生产发展的支持；承办政府及上级部门交办的其他事项；做好基本烟田建设项目规划申报和组织实施。

（二）机构设置情况

澄江县烤烟生产办公室是财政全额拨款的事业单位，人员编制5人，现实有在职在编人员4人，其中主任1人、副主任1人、办公室2人，另有合同工（自行供养）1人。账面原有公务用车辆1辆，一直由县委办使用，行政单位公车改革已将该车纳入政府统一管理，实行了无偿划拨。

（三）重点工作概述

1、2019年主要任务是抓好全县65350亩（其中田烟20000亩，地烟45350亩）烤烟种植和892.5万公斤烟叶交售任务。

2、协调做好基本烟田建设项目的规划、上报、组织实施。

3、做好烤烟生产完成情况的统计、总结、评比和政策兑现工作。

4、做好全县烤烟产业政策的初步制定和规划工作。

5、抓好卧式烤房建设工作，保证烘烤的需要和烘烤质量提高。

6、开展烟办的党务、党风廉政、宣传思想、意识形态、人大、政协、综治维稳、、依法治县、深化改革、脱贫攻坚、创文、河长制、政务服务、争取资金、保密、信息公开、突发事件应对等各项政府部门共同目标工作。

第二部分 澄江县烤烟生产办公室2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养1人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务总收入情况

2019年部门财务总收入517.06万元，其中：一般公共预算517.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入517.06万元，与上年同口径相比增加18.14万元，增率3.64 %，增加的主要原因是：基本支出增加1.59万元，烤烟由于种植面积增加，增加了产业发展项目预算支出16.55万元。

其中:本年收入517.06万元，上年结转收入259.26万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款517.06万元（本级财力517.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2019年一般公共预算支出517.06万元。其中，基本支出80.51万元，项目支出436.55万元。本级财力安排支出517.06万元，与上年同口径相比增加18.14万元，增率3.64 %，增加的主要原因是：基本支出增加1.59万元，烤烟由于种植面积增加，增加了产业发展项目预算支出16.55万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，主要用于一般公共服务支出276.55万元、社会保障和就业支出8.04万元、卫生健康支出5.09万、节能环保支出160万元、农林水支出61.38万元、住房保障支出6万元。

（二）本级财力支出按部门预算支出经济科目分类情况

按经济科目分类说明，基本支出中工资福利支出70.14万元、商品服务支出10.37；项目支出436.55万元，其中烤烟生产组织协调经费24.1万元、烤烟水浇地修缮、烟区路修缮、烤房修缮、应急抗旱等费用160万元、烤烟生产组织及奖励费252.45万元。

四、关于澄江县烤烟生产办公室2019年市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单情况

暂无。

（二）与中央、省配套事项

暂无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

暂无。

五、关于澄江县烤烟生产办公室2019年政府性基金预算情况说明

无。

六、预算收支增减变化情况说明

（一）关于澄江县烤烟生产办公室2019年“三公经费”预算情况说明

2019年财政拨款安排的“三公”经费0.5万元，其中公务接待费0.5万元、公务用车购置和运行费0元、因公出国境费用0元。 “三公”经费预算数比去年同期增加0.1万元，其中公务接待费增加0.1万元，增加原因是2019年烤烟田烟面积增加1万亩，属于市级示范点，各项学习交流接待增加。

（二）关于澄江县烤烟生产办公室2019年基本支出预算变动原因说明

2019年基本支出预算同比增加1.59万元，

1、工资福利增加支出1.05万元，原因是工资收入水平正常增加；

2、商品和服务支出增加0.54万元，工资基数增加导致工会、福利费增加。

（三）关于澄江县烤烟生产办公室2019年项目支出预算变动原因说明

2019年项目支出预算同比增加支出16.55万元。

增加原因是烤烟种植面积增加，增加产业发展项目预算支出16.55万元。

七、关于澄江县烤烟生产办公室2019年项目预算绩效情况说明

根据《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县财政预算绩效管理暂行办法的通知》（澄政办发〔2017〕169号）的要求，2019年纳入绩效管理的项目（此处说的项目是指预算批复中下达的项目）共3个，涉及一般公共预算安排436.55万元，政府性基金安排0万元，分别是：

1.烤烟生产组织协调经费24.1万元，项目目标是完成烤烟种植面积6.535万亩和收购任务892.5万公斤，项目绩效预期达到的效果完成市级下达目标任务，确保烟农增收、财政烟叶农业税增长；

2. 烤烟水浇地修缮、烟区路修缮、烤房修缮、应急抗旱等费用160万元，项目目标是保证烤烟生产各环节工作顺利开展，项目绩效预期达到的效果保证烤烟适时移栽、烘烤、交售；

3.烤烟生产组织及奖励费252.45万元，项目目标是完成烤烟种植面积6.535万亩和收购任务892.5万公斤，项目绩效预期达到的效果完成市级下达目标任务，确保烟农增收、财政烟叶农业税增长。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

机关行政运行经费预算61.38万元，其中工资及福利支出预算51.01万元，商品和服务支出预算10.37万元，其中办公费1.6万元、差旅费2.88万元、会议费0.32万元、培训费0.59万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.79万元、职工福利费0.99万元、其他交通费用2.7万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我单位资产总额2724.36万元，其中，流动资产2665.66万元，固定资产58.70万元（具体内容详见附表）。2019年部门预算安排政府采购2.4万元，其中固定资产采购2.4万元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金2.4万元。与上年同口径相比，增0 万元。

第三部分：名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：澄江县烤烟生产办公室2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门政府采购表

十一、澄江县县本级项目支出绩效目标表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

十四、澄江县市对下绩效目标表

                                 澄江县烤烟生产办公室

2019年2月14日

监督索引号53042200532700111

澄江县烤烟生产办公室2019年预算公开表20190219103706909.xlsx