监督索引号53042200532700000 澄江市烟草产业服务中心2020年预算公开目录 第一部分 澄江市烟草产业服务中心2020年部门预算编制说明 第二部分 澄江市烟草产业服务中心2020年部门预算表 一、部门财政拨款收支总体情况表 二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 三、部门基本支出情况表 四、部门政府性基金预算支出情况表 五、部门财务收支总体情况表 六、部门收入总体情况表 七、部门支出总体情况表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表 十一、本级项目支出绩效目标表（本次下达） 十二、本级项目支出绩效目标表（另文下达） 十三、市对下转移支付绩效目标表 十四、政府采购情况表 十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表 澄江市烟草产业服务中心2020年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 澄江市烟草产业服务中心职责职能是：贯彻执行省、玉溪市烟草产业发展的有关方针政策；组织拟订澄江市烤烟生产和烟草产业发展规划、重大政策，经批准后组织实施；加强烤烟科学技术的研究与信息的收集、使用，依靠科技进步，提高烤烟生产的整体水平，实现提质增效，促进烟草产业高质量发展；争取玉溪市烟草产业服务中心及烟草工商企业支持和投入，会同有关部门拟订发展澄江市烤烟生产的扶持政策措施；协调烟草工商企业、政府、银行、保险等部门的关系，解决烤烟生产和烟草产业发展中出现的问题；协调水利、烟草等有关部门，抓好烟区基础设施建设项目规划和申报工作，组织实施烟叶生产基础设施建设项目，不断改善烟叶生产基础设施条件；对烤烟生产全过程进行指导、监督、协调、服务，确保烟草产业各项政策措施的落实；协调有关部门和单位做好烤烟收购质量监督检查及烤烟专卖执法检查。 （二）机构设置情况 澄江市烟草产业服务中心是财政全额拨款的事业单位，人员编制5人，现实有在职在编人员3人，其中专技人员1人、行管人员1人、事业工人1人。另有合同工（自行供养）1人。单位无公车。 （三）重点工作概述 1、2020年，烤烟生产主要目标是抓好全县56000亩（其中田烟13000亩，地烟43000亩）的种植面积，实现760万公斤烟叶交售量。实现烤烟提质增效，上等烟比例不低于71%。 2、协调做好基本烟田建设、修缮项目的规划、上报、组织实施。 3、做好烤烟生产完成情况的统计、总结、评比和政策兑现工作。 4、抓好2020年烟草产业工作措施的落实和生产补助政策兑现。 5、抓好卧式烤房建设工作，保证烘烤的需要和烘烤质量提高。 6、开展党务、党风廉政、宣传思想、意识形态、人大、政协、综治维稳、依法治县、深化改革、脱贫攻坚、创文、河长制、政务服务、争取资金、保密、信息公开、突发事件应对等各项政府部门共同目标工作。 二、预算单位基本情况 我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有3人，其中： 财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2020年部门财务总收入 559.67万元，其中：一般公共预算财政拨款59.67万元，政府性基金预算财政拨款500万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 与上年对比总收入增加42.61万元，增率8.24%。其中：一般公共预算财政拨款减少457.39万元，政府性基金预算财政拨款增加500万元。 （二）财政拨款收入情况 2020年部门财政拨款收入 559.67万元，其中:本年收入559.67万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款59.67万元（本级财力59.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款500万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 与上年对比财政拨款收入增加42.61万元，增率8.24%，其中：一般公共预算财政拨款减少457.39万元，政府性基金预算财政拨款增加500万元。 四、预算单位支出情况 2020年部门预算总支出 559.67万元。财政拨款安排支出 559.67万元，其中：基本支出59.67万元，与上年对比减少20.84万元，主要原因分析：我单位2019年财政供养人员去年为4人，今年为3人，比上年减少1人；项目支出500万元，与上年对比增加63.45万元，主要原因分析是：2019年项目支出包括烤烟生产组织协调经费24.1万元、烤烟水浇地修缮、烟区路修缮、烤房修缮、应急抗旱等费用160万元、烤烟生产组织及奖励费252.45万元。2020年项目支出包括基础设施建设资金445万元、烤烟生产组织协调经费24.1万元、烤烟水浇地修缮、烟区路修缮、烤房修缮、应急抗旱等费用30.9万元。根据生产管理的需要，单位项目明细和资金预算发生变化。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 社会保障和就业支出3.57万元(其中：养老保险3.57万元）、卫生健康支出3.29万元（其中：医疗保险2万元、大病补充保险0.08万元、公务员医疗补助1.21万元）、城乡社区支出500万元（其中：基础设施建设资金445万元、烤烟生产组织协调经费24.1万元、烤烟水浇地修缮、烟区路修缮、烤房修缮、应急抗旱等费用30.9万元）、农林水支出48.38万元（其中：基本工资11.25万元、津贴补贴6.26万元、绩效工资18.05万元、年终一次性奖金0.32万元、综合效能考核奖2.4万元、工伤保险0.07万元、失业保险0.15万元、办公费1.22万元、水费0.15万元、邮电费0.07万元、差旅费2.16万元、培训费0.39万元、公务接待费0.5万元、工会费0.53万元、福利费0.66万元、其他交通费0.9万元、其他对个人和家庭的补助3.3万元）、住房保障支出4.43万元（其中住房公积金4.23万元、购房补贴0.2万元），总计财政拨款支出559.67万元。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 工资及福利支出49.79万元[其中：基本支出49.79万元（包括：工资奖金津补贴20.43万元，社会保障缴费7.08万元、住房公积金4.23万元、其他工资福利支出18.05万元），项目支出0万元]。商品和服务支出506.58万元[其中：基本支出6.58万元(包括办公经费5.69万元、培训费0.39万元、公务接待费0.5万元），项目支出500万元（包括基础设施建设资金445万元、烤烟生产组织协调经费24.1万元、烤烟水浇地修缮、烟区路修缮、烤房修缮、应急抗旱等费用30.9万元）]。对个人和家庭补助支出3.3万元（其中：基本支出3.3万元（主要是人员费用及补贴），项目支出0万元）。 五、市对下专项转移支付情况 无 （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 无 （二）与中央配套事项 无 （三）按既定政策标准测算补助事项 无 六、政府采购预算情况 无 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市烟草产业服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年无增减变动。 （一）因公出国（境）费 澄江市烟草产业服务中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 澄江市烟草产业服务中心2020年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%。国内公务接待批次为 12 次，共计接待 60人次。 （三）公务用车购置及运行维护费 澄江市烟草产业服务中心2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。 八、重点项目预算绩效目标情况 2020年纳入绩效管理的项目（此处说的项目是指预算批复中下达的项目）共3个，涉及一般公共预算安排0万元，政府性基金安排500万元，分别是： 1、基础设施建设资金445万元。 2、烤烟生产组织协调经费24.1万元。 3、烤烟水浇地修缮、烟区路修缮、烤房修缮、应急抗旱等费用30.9万元。 重点项目预算绩效目标：2020年烤烟生产主要目标是抓好全县56000亩（其中田烟13000亩，地烟43000亩）的种植面积，实现760万公斤烟叶交售量。实现烤烟提质增效，上等烟比例不低于71%。实现烟农现金收入21690.04万元，烟农满意度达80%以上。 说明：因制定2020年预算时，2020年目标任务还未下达，所以2020年预算绩效目标报表是以2019年完成情况拟定。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 机关行政运行经费预算48.38万元，与上年对比减少13万元，其中一是工资及福利支出预算38.50万元，与上年对比减少12.51万元；二是商品和服务支出预算6.58万元，与上年对比减少3.79万。其中办公费1.22 万元，与上年对比减少0.38万元。差旅费2.16 万元，与上年对比减少0.72万元。会议费0万元，与上年对比减少0.32万元。培训费0.39万元，与上年对比减少0.2万元。公务接待费0.5万元，与上年对比无增减。工会经费0.53万元，与上年对比减少0.26万元。职工福利费0.66万元，与上年对比减少0.33万元、其他交通费用0.9万元，与上年对比减少1.8万元。新增邮电费0.07万元、水费0.15万元；三是对个人和家庭补助支出3.3万元,与上年对比增加3.3万元 主要原因分析是财政供养人员与上年相比减少1人。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在2019年决算批复后才能确定相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 十、政府性基金预算情况说明 2020年政府性基金预算支出500万元，包括基础设施建设资金445万元、烤烟生产组织协调经费24.1万元、烤烟水浇地修缮、烟区路修缮、烤房修缮、应急抗旱等费用30.9万元。 十一、国有资本经营预算情况说明 无国有资本经营预算。 监督索引号53042200532700111
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