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澄江市烟草产业服务中心2021年部门预算

公开目录 

第一部分 澄江市烟草产业服务中心2021年部门预算编制说明

第二部分 澄江市烟草产业服务中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 澄江市烟草产业服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

澄江市烟草产业服务中心职责职能是：贯彻执行省、玉溪市烟草产业发展的有关方针政策；组织拟订澄江市烤烟生产和烟草产业发展规划、重大政策，经批准后组织实施；加强烤烟科学技术的研究与信息的收集、使用，依靠科技进步，提高烤烟生产的整体水平，实现提质增效，促进烟草产业高质量发展；争取玉溪市烟草产业服务中心及烟草工商企业支持和投入，会同有关部门拟订发展澄江市烤烟生产的扶持政策措施；协调烟草工商企业、政府、银行、保险等部门的关系，解决烤烟生产和烟草产业发展中出现的问题；协调水利、烟草等有关部门，抓好烟区基础设施建设项目规划和申报工作，组织实施烟叶生产基础设施建设项目，不断改善烟叶生产基础设施条件；对烤烟生产全过程进行指导、监督、协调、服务，确保烟草产业各项政策措施的落实；协调有关部门和单位做好烤烟收购质量监督检查及烤烟专卖执法检查。

（二）机构设置情况。

澄江市烟草产业服务中心是财政全额拨款的事业单位，人员编制5人，现实有在职在编人员4人，其中专技人员1人、行管人员2人、事业工人1人，另有合同工1人。

（三）重点工作概述。

1.2021年，烤烟生产主要目标是抓好全县5.5万亩的烤烟种植面积，实现725万公斤烟叶交售量。完成当年的品种计划、上等烟比例。

2.协调做好基本烟田建设、修缮项目的规划、上报、组织实施。

3.做好烤烟生产完成情况的统计、总结、评比和政策兑现工作。

4.抓好2021年烟草产业工作措施的落实和生产补助政策兑现。

5.抓好卧式烤房建设工作，保证烘烤的需要和烘烤质量提高。

6.开展党务、党风廉政、宣传思想、意识形态、人大、政协、综治维稳、依法治县、深化改革、脱贫攻坚、创文、河长制、政务服务、争取资金、保密、信息公开、突发事件应对等各项政府部门共同目标工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2021年部门财务总收入683.68万元，其中：一般公共预算683.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门总收入增加124.01万元，增率22.16%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加624.01万元，政府性基金预算财政拨款减少500万元。

（二）财政拨款收入情况。

2021年部门财政拨款收入683.68万元，其中：本年收入683.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款683.68万元（本级财力683.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加124.01万元，增率22.16%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加624.01万元，政府性基金预算财政拨款减少500万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出683.68万元。财政拨款安排支出683.68万元，其中：基本支出77.58万元，与上年对比增加17.91万元，主要原因分析是2020年我单位属于行政运行支出、2021年机构改革后属于事业运行支出，支出标准减低；另外实有人员比去年增加1人，人员经费增加。项目支出606.10万元，与上年对比增加106.10万元，主要原因为项目不同，2021年包含化解未拨玉财农〔2018〕256号专款177.28万元，其余产业发展支出比去年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.71万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出3.31万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出1.93万元。

3.农林水支出-农业农村-事业运行支出60万元，农林水支出-农业农村-其他农业农村支出212.28万元（包括化解未拨玉财农〔2018〕256号专款177.28万元、修缮及抗旱30万元、公用经费5万元），农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出393.82万元（解决卧式烤房配套工程款）。

4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.43万元。住房保障支出-住房改革支出-购房补贴0.2万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

1.基本工资16.16万元（其中：基本支出16.16万元，项目支出0万元）。

2.津贴补贴1.27万元（其中：基本支出1.27万元，项目支出0万元）。

3.绩效工资36.01万元（其中：基本支出36.01万元，项目支出0万元）。

4.机关事业养老保险缴费5.71万元（其中：基本支出5.71万元，项目支出0万元）。

5.职工基本医疗保险缴费3.2万元（其中：基本支出3.2万元，项目支出0万元）。

6.其他社会保险缴费0.11万元（其中：基本支出0.11万元，项目支出0万元）。

7.公务员医疗补助缴费1.93万元（其中：基本支出1.93万元，项目支出0万元）。

8.其他医疗保障缴费0.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元）。

9.住房公积金6.43万元（其中：基本支出6.43万元，项目支出0万元）。

10.工会经费0.83万元（其中：基本支出0.83万元，项目支出0万元）。

11.培训费0.63万元（其中：基本支出0.63万元，项目支出0万元）。

12.福利费1.04万元（其中：基本支出1.04万元，项目支出0万元）。

13.办公费0.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出0万元）。

14.邮电费0.29万元（其中：基本支出0.29万元，项目支出0万元）。

15.差旅费2.4万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出0万元）。

16.会议费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）。

17.基础设施建设支出393.82万元（其中：基本支出0万元，项目支出393.82万元）。

18.委托业务费212.28万元（其中：基本支出0万元，项目支出212.28万元）。

19.办公费0.51万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.51万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无。

（三）经济社会事业发展事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.52万元，其中：政府采购货物预算0.52万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市烟草产业服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.5万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。

澄江市烟草产业服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费。

澄江市烟草产业服务中心2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.5万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因是机构改革后，澄江市烟草产业服务中心机构性质定为全额拨款事业单位，按照单位性质接待费预算为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费。

澄江烟草产业服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.抚仙湖径流区绿色生态烟叶基地2019年新建650座新能源密集烤房澄江市政府应配套专项经费项目，项目资金393.82万元，项目绩效目标主要是完成650座卧式烤房及附属工程建设，保证2万亩田烟烘烤；保证澄江市烟叶收购量指标完成；实现烟叶税4812.31万元以上；烟农的满意度达90%以上。

 2.化解未拨专款〔2018〕256号2019年玉溪市烟叶生产扶持专项经费项目，项目资金177.28万元，项目绩效目标主要是通过实施650座卧式烤房土建及附属设施工程、对田烟按绿色烟叶生产的要求使用烤烟提苗肥、加强烤烟生产工作协调经、开展新能源烤房实验项目、按面积对K326品种烤烟实施补助等项目，完成市级下达的烤烟面积及烟叶收购量指标；完成K326品种烤烟11887.6亩的品种补助兑现；实现烟叶税4812.31万元以上；烟农的满意度达90%以上。

3.烤烟生产项目管理工作专项经费项目，项目资金5万元，项目绩效目标主要是因生产项目管理需要投入编外人员工资、公用经费、外包业务等管理费用，完成市级下达烟叶收购量指标；实现千分制考核得分950分以上；实现烟农现金收入22118.5万元；烟农的满意度达90%以上。

4.烟生产基础设施（水、路、烤房）修缮、抗旱救灾经费项目，项目资金30万元，项目绩效目标主要是通过实施烤烟水浇地修缮、烤房修缮、烟区路修缮、烤烟防灾、减灾等工作，完成市级下达的烤烟面积及烟叶收购量指标；完成上等烟比例71%；实现烟农现金收入22118.5万元；烟农的满意度达90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.基础设施建设支出：是指以烟草产业服务中心为建设主体实施的烤烟专用的水利工程、烘烤设施、机耕路等工程建设支出。不包括临时维修，设施建成后形成固定资产移交给相关的村社区。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

澄江市烟草产业服务中心2021年事业运行经费安排6.34万元（其中：办公费0.75万元、差旅费2.40万元、福利费1.04万元、工会经费0.83万元、会议费0.40万元、培训费0.63万元、邮电费0.29万元），与上年对比减少0.24万元，减3.65%。原因分析：主要是因为人员增加1人，另外人员性质变为事业人员。

（三）国有资产占有使用情况。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

十、政府性基金预算情况说明

无政府性基金预算。

十一、国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营预算。

监督索引号53042200532700111

澄江市烟草产业服务中心2021年预算重点领域财政项目文本公开.pdf

澄江市烟草产业服务中心2021年度部门预算公开表.pdf