监督索引号53042200532701000 澄江市烟草产业服务中心2020年度部门决算 目录 第一部分 澄江市烟草产业服务中心概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）项目支出绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 澄江市烟草产业服务中心概况 一、主要职能 （一）主要职能 贯彻执行省、市烟草产业发展的有关方针政策；组织拟订澄江市烤烟生产和烟草产业发展规划、重大政策，经批准后组织实施；加强烤烟科学技术的研究与信息的收集、使用，依靠科技进步，提高烤烟生产的整体水平，实现提质增效，促进烟草产业高质量发展；争取玉溪市烟草产业服务中心及烟草工商企业支持和投入，会同有关部门拟订发展澄江市烤烟生产的扶持政策措施；协调烟草工商企业、政府、银行、保险等部门的关系，解决烤烟生产和烟草产业发展中出现的问题；协调水利、烟草等有关部门，抓好烟区基础设施建设项目规划和申报工作，组织实施烟叶生产基础设施建设项目，不断改善烟叶生产基础设施条件；对烤烟生产全过程进行指导、监督、协调、服务，确保烟草产业各项政策措施的落实；协调有关部门和单位做好烤烟收购质量监督检查及烤烟专卖执法检查。 （二）2020年度重点工作任务介绍 2020年，澄江市紧紧围绕玉溪市委、市政府下达的烤烟生产目标任务，以高质量发展为引领，以合同管理为主线，做实面积和合同，着力稳定核心烟区，着力提升烟叶质量和效益，削减农业面源污染保护好抚仙湖为目标，助推澄江市经济高质量跨越式发展。 全市种植面积5.8万亩，其中：田烟1.33万亩，地烟面积4.55万亩。从8月25日开磅以来，历时50天完成烟叶收购760万公斤，中上等烟比例达96%，均价28.78元/公斤，均价比去年增加0.24元/公斤，增幅0.84%。烟农交售收入21874.14万元，烟叶税实现4812.32万元，圆满完成了今年烟叶收购任务。 开展的工作及成效：1、各级领导高度重视，组织领导有力，措施针对性强，执行到位，为完成目标任务提供强有力的组织保障；2、种植规划、政策向优质烟区、核心烟区倾斜，种植面积实，为完成目标任务打下坚实基础；3、狠抓关键环节管控，不断提升烤烟生产水平。包括： 一是规范化高质量育苗、严把品种纯度、全力抓好各项技术和措施的落实、着力挖掘潜力提升烘烤质量、强化示范引领、不断提升烟叶生产水平；二是落实科技措施。开展1.2万亩“2260”高端特色烟叶开发项目；以龙街烟站为试点，整站推进STP试点建设，围绕“环境、作物、人、管理”四个板块工作进行全面风险评估，开展土壤样品检测46个，烤烟生产水样检测6个，配套个人防护装置167套，开展STP技术知识培训5次，培训人数280余人，对环境、作物、人三个板块27项标准确立了97个最佳做法，并将膜下小苗移栽、平衡施肥、绿色防控等生产技术的最佳做法逐项落实在生产实践中；着力打造示范样板点18个，示范面积1.16万亩，重点抓实品种纯度、烟墒高度、破膜培土、成熟采烤环节的技术落实。4、协调各部门全力推动和服务好收购工作。实现平稳收购，圆满完成今年的收购目标任务。5、推进烟区基础设施建设和管护，不断打牢烟叶生产的保障能力建设。投资42.5万元完成路居镇下坝村委会1.6公里烟区路建设；加强已建烟区基础设施管护，支出管护资金共580.3万元，其中烤烟提水设施维修和更换补助资金24.3万元、烤房搬迁及修缮补助资金38万元、卧式烤房搬迁4群补助资金12万元、彩钢瓦搭建1处补助资金6万元、老烤房修缮改造1群补助资金5万元，新建果蔬烘干机10座补助资金15万、修复水毁烟区公路20余公里，补助6个镇18万元、完成650座卧式烤房工程建设，拨付工程款250万元。通过这些项目的实施，对下年度烟叶生产的保障能力明显增强。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入澄江市烟草产业服务中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：澄江市烟草产业服务中心。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 澄江市烟草产业服务中心2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。 离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。 
第二部分 2020年度部门决算表 详见附件
第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 澄江市烟草产业服务中心2020年度收入合计3,035.45万元。其中：财政拨款收入3,016.45万元，占总收入的99.37%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入19.00万元，占总收入的0.63%。比上年的532.93万元增加收入2502.52万元，增加469.58%，主要原因分析：一是2019年上级专款年底财政收回指标2579.93万元，列在2020年预算上，当年账务是做收入冲减，2020年收回的未作冲减；二是2020年提出了绿色生态烟叶发展，增加项目资金146.99万元；三是新增中烟集团及省烟公司K326品种烤烟种植补助项目464.7万元，；四是2020年其他收入增加19万元。五是“2260”项目面积比上年减少6700亩，减少补助670万元。 
二、支出决算情况说明 澄江市烟草产业服务中心2020年度支出合计3,277.13万元。其中：基本支出69.60万元，占总支出的2.12%；项目支出3,207.53万元，占总支出的97.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比：总支出比去年的2775.91万元增加501.23万元，增加18.06%。其中基本支出比去年增加4.45万元，增加6.83%。项目支出比去年增加496.77万元，增加18.33%。 主要原因分析：（一）基本支出增加4.45万元是我单位2020年9月调入人员1人。（二）项目支出增加496.77万元。原因分析：1、县级财政资金紧缺，当年的专款转入下一年度支付，2020年支2019年未拨专款1781.44万元，2020年当年专款结转下一年度1422万元；3、项目变动增加：2020年新增中烟集团及省烟公司种植补助464.7万元，增加支出2019年二期“2260”项目补助346.7万元，新增的绿色生态发展项目补助41.25万元，平滩子小组补助14万元；4、项目数量减少导致项目资金减少：2020年“2260”项目区减少6700亩，总体减少资金“2260”项目补助支出670万元。因烟叶交售量比上年减少152.5万公斤，减少生产组织经费48万元。 
（一）基本支出情况 2020年度用于保障澄江市烟草产业服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出69.60万元。与上年对比基本支出比去年增加4.45万元，增加6.83%，原因是我单位2020年9月调入人员1人，人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出63.26万元，占基本支出的90.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.34万元，占基本支出的9.11%。 （二）项目支出情况 2020年度用于保障澄江市烟草产业服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,207.53万元。与上年对比项目支出比去年增加496.77万元，增加18.33%。原因分析：1、县级财政资金紧缺，当年的专款转入下一年度支付，2020年支2019年未拨专款1781.44万元，2020年当年专款结转下一年度1422万元；3、项目变动增加：2020年新增中烟集团及省烟公司种植补助464.7万元，增加支出2019年二期“2260”项目补助346.7万元，新增的绿色生态发展项目补助41.25万元，平滩子小组补助14万元；4、项目数量减少导致项目资金减少：2020年“2260”项目区减少6700亩，总体减少资金“2260”项目补助支出670万元。因烟叶交售量比上年减少152.5万公斤，减少生产组织经费48万元。
2020年项目支出情况表
序号 | 项目名称 | 项目支出金额（元） | 项目开展情况 | 1 | 玉财农〔2019〕40号2019年绿色生态烟叶发展补助 | 375,965.00 | 使用生物质燃料烘烤，共计使用375965公斤 | 2 | 玉烟服发〔2020〕6号烤烟生产抗旱经费 | 560,000.00 | 支付5个乡镇，用于提水设施修缮及抽水电费 | 3 | 玉烟服发〔2020〕11号最具影响力烟区经费、抚仙湖径流区经费 | 240,700.00 | 被评为云南最具影响力烟区之一 | 4 | 玉财农〔2019〕179号特需烟叶生产扶持资金 | 508,590.90 | 筹备全国烟农增收现场会，委托合作社做增收项目展示。 | 5 | 玉财农〔2019〕263号抚仙湖径流区2万亩绿色生态烟叶生产补助 | 2,500,000.00 | 完成650座卧式烤房附属设施（土建、围墙、配变、彩钢瓦棚）的建设投资893.82万元，玉溪市承担500元，本次支付玉溪市到位工程资金250万元。 | 6 | 玉财农〔2019〕260号生物质燃料生产线和烤烟防雹作业点建设项目补助资金 | 200,000.00 | 由气象局新建4个防爆作业点 | 7 | 玉财农〔2019〕28号2019年县乡村组烤烟生产组织奖励经费 | 2,332,000.00 | 完成2019年烟叶交售量912.5万公斤 | 8 | 玉财农〔2019〕259号烟叶生产扶持资金 | 1,325,000.00 | 33000亩实施有机肥，每亩25元。5个乡镇各完成千亩连片示范区补助50万元 | 9 | 玉财农〔2019〕104号2019年第一期2260高原特色烟叶开发补贴资金 | 12,133,200.00 | 完成“2260”项目区2万亩，兑现一期补助。 | 10 | 玉财农〔2019〕257号2019年县乡村组烤烟生产组织奖励经费 | 443,800.00 | 完成2019年烟叶交售量912.5万公斤，结合千分制考核兑现尾款。 | 11 | 玉烟服发〔2020〕3号2019年果蔬烘干机烤房配套补助 | 100,000.00 | 完成七江贫困户果蔬烘干机建设10座，每座补助1万元。 | 12 | 澄财预〔2020〕1号烤烟生产组织协调经费 | 95,180.12 | 解决生产管理1人、代理记账1人，解决部门运转的扶贫工作。 |
| 2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出小计 | 20,814,436.02 |
| 13 | 玉财农〔2018〕80号绿色生态烟叶发展补助资金 | 1,000,000.00 | 解决生物质燃料建厂历史遗留问题1个 |
| 2130122农业生产发展小计 | 1,000,000.00 |
| 14 | 玉财农〔2018〕196号烟叶生产扶持资金 | 1,376,584.30 | 加强对镇、村、组的生产扶持开支，保证2020年生产运转。 | 15 | 玉财农〔2019〕291号2019年K326品种补贴 | 2,091,000.00 | 2019年栽种K326品种烤烟62000亩，云南中烟给予补助，兑现到烟农 | 16 | 玉财农〔2019〕290号2019年第二期2260高原特色烟叶开发补贴资金 | 3,467,028.64 | 完成“2260”项目区2万亩，考核兑现二期补助。总体790元/亩 | 17 | 玉财农〔2019〕289号特需烟叶生产扶持资金 | 140,000.00 | 完成平滩子小组烟区路修缮 | 18 | 玉财农〔2020〕67号2020年绿色生态烟叶发展补助 | 412,480.00 | 完成绿色生态烟叶七个项目建设。 | 19 | 玉财农〔2020〕6号2019年K326品种补助 | 2,555,803.05 | 2019年栽种K326品种烤烟62000亩，云南省烟草公司按亩级给予补助，兑现到烟农 |
| 2130199其他农业农村支出小计 | 10,042,895.99 |
| 20 | 〔其他资金〕烤烟生产抗旱经费 | 80,000.00 | 完成全县2020年烤烟移栽提水设施修缮 |
| 2130315抗旱支出小计 |
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| 21 | 玉财农〔2017〕59号2016红塔基地单元建设补助资金 | 1,923.81 | 开展基地单元建设工作。 | 22 | 〔其他资金〕2020年九村镇烤烟生产工作经费 | 30,000.00 | 拨付九村镇烤烟工作经费 | 23 | 玉烟服发〔2020〕21号烟叶生产基础设施建设“十四五”规划工作经费 | 50,000.00 | 开展“十四五”基本烟田规划 | 24 | 玉财农〔2017〕59号2016年政府协作经费 | 56,091.43 | 开展烤烟协调，开支协调经费 |
| 2139999其他农林水支出小计 | 218015.24 |
| 总合计 | 32075347.25 |
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三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 澄江市烟草产业服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出1,172.67万元，占本年支出合计的35.78%。与上年对比减少1575.09万元，其中一般公共服务支出减42.77万元，社会保障和就业支出减0.33万元，卫生健康（类）支出增0.41万元，节能环保（类）支出减少171.6万元，农林水（类）支出减1361.36万元，住房保障（类）支出增0.56万元。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。比上年减少42.77万元。 2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8．社会保障和就业（类）支出4.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。其中：事业单位基本养老保险支出4.59万元。比上年减少0.33万元。 9．卫生健康（类）支出3.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。其中：职工基本医疗保险支出2.44万元，公务员医疗补助支出1.47万元，其他社会保障支出0.07万元。总体比上年增加0.41万元。 10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。比上年减少171.6万元。去年县级财政安排提水设施修缮、新能源烤房修缮等支出171.6万元。 11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12．农林水（类）支出1,158.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.82%。其中行政运行支出54.54万元、农业生产发展支出100万元、其他农业农村支出1004.29万元。与上年对比，运行支出增加2.59万元，其他支出减少1363.95万元。 13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19．住房保障（类）支出5.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。其中住房公积金支出5.06万元，住房补贴支出0.02万元。与上年相比增加支出0.56万元。 20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。 25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 澄江市烟草产业服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.49万元，支出决算为0.16万元，完成预算的32.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算的32.65%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2020年种植面积极产量比去年减少，开展厉行节约，各种接待支出减少。 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.08万元，下降33.33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降33.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因压缩接待支出，开展厉行节约工作，其次是生产种植面积极产量比去年下降，检查工作合并简化。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.16万元，占100.00%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中： 公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3．公务接待费0.16万元。其中： 国内接待费支出0.16万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于烤烟生产项目验收及资金审计等工作发生的接待支出。 国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 澄江市烟草产业服务中心2020年机关运行经费支出6.14万元，与上年对比减少0.54万元，减少8.08%，主要原因单位机构改革为事业单位，取消公务用车补贴减少1.13万元，其他运行费用总体增加0.59万元。部门机关运行经费主要用于办公费1.97万元、印刷费0.06万元、水费0.15万元、邮电费0.07万元、差旅费开支2.16万元、培训费0.39万元、公务接待费0.16万元、工会福利费1.18万元。 二、国有资产占用情况 截至2020年12月31日，澄江市烟草产业服务中心资产总额14.73万元，其中，流动资产9.80万元，固定资产4.76万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.17万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少412.28万元，其中固定资产增加1.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
国有资产占有使用情况表 |
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| 单位：万元 | 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建 工程 | 无形资产 | 其他资产 | 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |
栏次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 合计 | 1 | 14.73 | 9.80 |
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| 4.76 |
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| 0.17 |
| 填报 说明： | 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 | 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
三、政府采购支出情况 2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况。 2021年我部门对2020年整体支出绩效进行了自评工作，自评分95分，自评等级“优”。 我部门评价情况分析及综合评价结论为：2020年完成烤烟种植面积56000亩，烟叶交售量760万公斤，上等烟比例68.68%以上，实施新能源烘烤、绿色生态烟叶、“2260”高端特色烟叶等项目，全力保障红塔品牌优质原料需求；实现烟农烤烟交售收入21874.14万元，助力农民增收；实现烟叶税4812.32万元，助推澄江经济高质量发展。综合评价完成整体支出目标较好。 （二）项目支出绩效自评情况。 2020年我部门纳入预算绩效自评项目9个，资金总计5378.86万元，其中：上级补助4878.86万元，本级安排500万元。自评等次为“优”的4个，“良”的5个，“中”的0个，“差”的0个。 部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表13）。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
监督索引号53042200532701111 附件:  澄江市烟草产业服务中心2020年度部门决算公开表20211025052704219.xls.xls
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