监督索引号53042200532700000

澄江市烟草产业服务中心2022年部门预算

公开目录

第一部分 澄江市烟草产业服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分澄江市烟草产业服务中心2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

澄江市烟草产业服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

澄江市烟草产业服务中心职责职能是：贯彻执行省、玉溪市烟草产业发展的有关方针政策；组织拟订澄江市烤烟生产和烟草产业发展规划、重大政策，经批准后组织实施；加强烤烟科学技术的研究与信息的收集、使用，依靠科技进步，提高烤烟生产的整体水平，实现提质增效，促进烟草产业高质量发展；争取玉溪市烟草产业服务中心及烟草工商企业支持和投入，会同有关部门拟订发展澄江市烤烟生产的扶持政策措施；协调烟草工商企业、政府、银行、保险等部门的关系，解决烤烟生产和烟草产业发展中出现的问题；协调水利、烟草等有关部门，抓好烟区基础设施建设项目规划和申报工作，组织实施烟叶生产基础设施建设项目，不断改善烟叶生产基础设施条件；对烤烟生产全过程进行指导、监督、协调、服务，确保烟草产业各项政策措施的落实；协调有关部门和单位做好烤烟收购质量监督检查及烤烟专卖执法检查。

（二）机构设置情况。

澄江市烟草产业服务中心共设置1个内设机构，即：办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述。

1.2022年，烤烟生产主要目标是抓好全县5.85万亩的烤烟种植面积;实现775万公斤烟叶交售量;完成当年的品种计划;实现上等烟比例;抓好“2260”高端特色烟叶开发项目实施。

2.协调做好基本烟田建设、修缮项目的规划、上报、组织实施。

3.做好烤烟生产完成情况的统计、总结、评比和政策兑现工作。

4.抓好2022年烟草产业工作措施、科技措施的落实和生产补助政策兑现。

5.抓好卧式烤房建设工作、烘烤组织实施工作，保证烘烤的需要和烘烤质量提高。

6.开展党务、党风廉政、宣传思想、意识形态、人大、政协、综治维稳、依法治县、深化改革、脱贫攻坚、创文、创卫、河长制、政务服务、争取资金、保密、信息公开、突发事件应对等各项政府部门共同目标工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2022年部门财务总收入790.29万元，其中：一般公共预算790.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门总收入增加106.61万元，增长15.59%，主要原因是农林水支出预算增加106.54万元，社保和就业、公积金支出增加0.07万元。

（二）财政拨款收入情况。

2022年部门财政拨款收入790.29万元，其中：本年收入790.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款790.29万元（本级财力790.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加106.61万元，增长15.59%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加106.61万元，政府性基金预算为0元，无增减。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出790.29万元。财政拨款安排支出790.29万元，其中：基本支出70.91万元，与上年对比减少6.67万元，主要原因绩效工资减少7.2万元，其他项目增加0.53万元。项目支出719.38万元，与上年对比增加113.28万元，主要原因为项目不同，项目预算金额增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.78万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

2.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出3.37万元，主要用于事业单位职工医疗保险支出。

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出1.95万元，主要用于公务员医疗补助支出。

4.农林水支出-农业农村-事业运行支出53.26万元，主要用于单位人员工资福利支出和公用经费支出。

5.农林水支出-农业农村-其他农业农村支出719.38万元。主要用于化解未拨玉财农〔2018〕256号专款105.83万元、2019年烤烟生产扶持专项资金613.55万元。

6.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.35万元，主要用于职工住房公积金支出。

7.住房保障支出-住房改革支出-购房补贴0.2万元，主要用于职工购房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无。

（三）经济社会事业发展事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市烟草产业服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年相比无增减。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。

澄江市烟草产业服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费。

澄江市烟草产业服务中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

澄江烟草产业服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.化解未拨专款〔2018〕256号2019年玉溪市烟叶生产扶持专项经费项目，项目资金预算105.83万元，属于2019年已完工项目，项目绩效目标主要是协调资金兑现四个分项目未拨专款，以化解六个乡镇及烟农因资金困难难于继续开展烤烟生产工作的难题，完成2022年烤烟计划种植面积6.67万亩，完成烟叶交售量766.16万公斤，完成上等烟比例不低于70%，实现烟农交售收入24517.12万元。实现乡镇、烟农满意度90%。（最终目标以玉溪市人民政府正式下达指标为准）。

2.2019年烤烟生产扶持资金项目，项目资金预算613.55万元。该资金因当时下达含预下达资金，所以具体项目涉及2019年、2020年、2021年，三年都已经完成烤烟生产种植面积、交售量、品种、科技措施落实、上等烟比例、烟农满意度等年度绩效目标。2022年主要是围绕协调兑现历年烤烟生产政策补助资金，确保完成2022年主要绩效目标是：协调兑现资金613.55万元。完成烤烟计划种植面积6.67万亩，完成烟叶交售量766.16万公斤，完成上等烟比例不低于70%，实现烟农交售收入24517.12万元。实现乡镇、烟农满意度90%。（最终目标以玉溪市人民政府正式下达指标为准）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

澄江市烟草产业服务中心2022年机关运行经费0万元，与上年持平，原因分析：烟草产业服务中心为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，澄江市烟草产业服务中心资产总额861.28万元，其中，流动资产857.91万元，固定资产3.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.14万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加846.56万元，其中固定资产减少1.53万元，减少原因为固定资产折旧减少。单位无处置资产，无报废报损资产，无出租资产。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

十、政府性基金预算情况说明

无政府性基金预算。

十一、国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营预算。

监督索引号53042200532700111

         澄江市烟草产业服务中心2022年度部门预算公开表20220215050231961.xlsx