监督索引号53042200532701000

澄江市烟草产业服务中心2021年度部门决算

目  录

第一部分  澄江市烟草产业服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  澄江市烟草产业服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行省、市烟草产业发展的有关方针政策；组织拟订澄江市烤烟生产和烟草产业发展规划、重大政策，经批准后组织实施；加强烤烟科学技术的研究与信息的收集、使用，依靠科技进步，提高烤烟生产的整体水平，实现提质增效，促进烟草产业高质量发展；争取玉溪市烟草产业服务中心及烟草工商企业支持和投入，会同有关部门拟订发展澄江市烤烟生产的扶持政策措施；协调烟草工商企业、政府、银行、保险等部门的关系，解决烤烟生产和烟草产业发展中出现的问题；协调水利、烟草等有关部门，抓好烟区基础设施建设项目规划和申报工作，组织实施烟叶生产基础设施建设项目，不断改善烟叶生产基础设施条件；对烤烟生产全过程进行指导、监督、协调、服务，确保烟草产业各项政策措施的落实；协调有关部门和单位做好烤烟收购质量监督检查及烤烟专卖执法检查。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，澄江市在玉溪市委、市政府正确领导贯彻落实全国、省、市烟叶有关会议精神，大力营造“大抓烟草”的氛围，努力建好“第一车间”，保障“玉溪品牌千亿工程”，推动省委“全产业链重塑云南卷烟工业新优势”构想在澄江落地见效，助推澄江市经济高质量跨越式发展。

全市种植面积6.03万亩，其中：田烟1.30万亩，地烟面积4.73万亩。从8月28日陆续开始收磅，历时42天完成烟叶收购725.00万公斤，完成率100.00%。上等烟比例72.24%，均价32.10元，烟农交售收入23,272.50万元，烟叶税实现5,119.90万元，圆满完成烟叶收购任务。

 开展的工作及成效：1.各级领导高度重视，组织领导有力，措施针对性强，执行到位，为完成目标任务提供强有力的组织保障；2.抓实种植规划、种植面积实，筛选和培养诚信烟农，为完成目标任务打下坚实基础；3.着力抓实关键措施的落实，突出适时早栽，重点推广机械化专业化服务，减工降本和农药残留管控成效明显，狠抓督促考核，烟叶生产水平好于去年。4.收购过程中，坚决不收外地烟也叶，创新试点二维码预检、入户直收直调等工作，各级各部门同心协力，不断提升服务群众水平作，突出“我为群众办实事”，收购工作实现“三方满意”。5.加大生产扶持力度，打牢基础。投入70.00万元实施第三方测绘，购买腐殖土投入30.00万元，无人机飞防2.4万亩投入32.40万元，投资109.00万元补助烟农开展病虫害统防。组织烟农适时封顶打叉，养好成熟度，杜绝抢青采烤，推进上六片充分成熟一次性采烤。投资377.00万元做好抗旱栽烟、保苗及设施设备维修工作，投资480.00万元新建30座电烤房。新建果蔬烘干机30座，翻新和维修烤房29座，投入27.50万元，扎实推进烟叶绿色生产和防控，为完成总量奠定了较好的基础。6.工作创新有突破。一是开辟新烟区试验种植烤烟357.00亩，与红塔集团打造翡翠特色小产区直供基地。二是市烟草产业服务中心和烟公司精诚合作，分别出台烟农种烟审核制度、干部职工直挂烟农严格全过程的考核、二维码预检、直收直调等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入澄江市烟草产业服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的

事业单位0个，其他事业单位1个。即：澄江市烟草产业服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市烟草产业服务中心2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

澄江市烟草产业服务中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。2021年“三公”经费预决算数为零，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市烟草产业服务中心2021年度收入合计1,353.46万元。其中：财政拨款收入1,348.46万元，占总收入的99.63%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.00万元，占总收入的0.37%。与上年对比：年度总收入减少1,681.99万元，下降55.41%。其中财政拨款收入减少1,667.99万元，下降55.30%；其他收入减少14.00万元，下降73.68%。主要原因是2021年财政资金吃紧，生产项目补助资金未作安排，项目总预算资金5,078.10万元，实际拨付资金仅仅为1,274.05万元。

二、支出决算情况说明

澄江市烟草产业服务中心2021年度支出合计1,351.46万元。其中：基本支出76.19万元，占总支出的5.64%；项目支出1,275.27万元，占总支出的94.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，本年支出减少1,925.67万元，下降58.76%，减少原因主要财政资金吃紧,2021安排支付的生产项目资金减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障澄江市烟草产业服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出76.19万元。与上年对比，增加6.59万元，增长9.47%，主要原因分析2020年9月实有人员才增加到4人，2021年全年是平均实有4人。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出71.72万元，占基本支出的94.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.47万元，占基本支出的5.87%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障澄江市烟草产业服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,275.27万元。与上年对比减少1,932.26万元，下降60.24%。主要原因分析是由于财政资金紧缺，对2021年烤烟生产政策补贴项目资金拨付减少。具体项目开支及开展工作情况是：

1.解决澄江市烤烟奖问题整改专项资金336.47万元；

2.拨付2020年“2260”项目补助资金700.00万元；

3.支出2020年绿色生态烟叶发展补助资金64.18万元；

4.从玉财农〔2019〕289号文件支付2020年KRK26品种补助46.63万元；

5.从玉财农〔2019〕261号文件烤烟生产扶持资金中支付2020年烤烟生产补助资金126.77万元，其中：专业化机耕和机械化植保服务费10.30万元、客塘土补助10.90万元、田烟上部烟叶一次性采烤补助13.22万元、田烟机耕深耕起垄费用51.31万元、KRK26自然灾害补助4.50万元、KRK26品种补助15.74万元、生物质燃料厂停产补偿费20.80万元。

6.上年结转结余资金归口支出生产管理费用1.22万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市烟草产业服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出410.88万元，占本年支出合计的30.40%。与上年对比减少761.79万元，下降64.96%，主要县级压缩财政预算,年初未安排县级补助烤烟生产资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出5.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。主要用于事业单位基本养老保险支出5.74万元。

9．卫生健康（类）支出4.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于职工基本医疗保险支出3.04万元、公务员医疗补助支出1.76万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出393.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.83%。主要用于事业运行费57.28万元、其他农业农村支出336.47万元。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出6.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%。主要用于住房公积金支出6.39万元、住房补贴支出0.20万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市烟草产业服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，公务接待费支出决算为0.00万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.16万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因澄江市财政压缩开支，年初预算核定“三公”经费预算数为0.00万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市烟草产业服务中心2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比减少6.14万元，下降100.00%，主要原因分析单位机构改革明确机构性质全额拨款事业单位，相关费用归口事业运行费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，澄江市烟草产业服务中心资产总额861.28万元，其中，流动资产857.91万元，固定资产3.23万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.14万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加846.55万元，其中固定资产减少1.53万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

       三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

根据澄江市财政局印发的《关于开展2021年度市级部门整体支出和项目支出预算绩效自评工作的通知》，澄江市烟草产业服务中心对2021年项目支出进行了绩效自评，共涉及预算项目11个，其中，自评等级为“优”的8个，“良”的1个，“中”的0个，“差”的2个。

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年专项业务工作的经费支出1,275.27万元，其中本年项目支出1274.05万元、上年结转结余资金归口支出生产管理费用1.22万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042200532701111

    附件：

澄江市烟草产业服务中心2021年度部门决算公开表20221012051903386.xls