监督索引号53042200532701000 澄江市烟草产业服务中心2022年度 部门决算 目录 第一部分 澄江市烟草产业服务中心概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2022年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 澄江市烟草产业服务中心概况 一、主要职能 （一）主要职能 1.贯彻执行云南省、玉溪市烟草产业发展的有关方针政策。 2.组织拟订澄江市烟草产业发展规划、重大政策，经批准后协调各镇、街道组织实施。 3.加强烤烟科学技术的研究与信息的收集、使用，依靠科技进步，提高烤烟生产的整体水平，实现提质增效，促进烟草产业高质量发展。 4.争取玉溪市烟草产业服务中心及烟草工商企业支持和投入，会同有关部门拟订发展澄江市烤烟生产的扶持政策措施。 5.协调烟草工商企业、政府、银行、保险等部门的关系，解决烤烟生产和烟草产业发展中出现的问题。 6.协调水利、烟草等有关部门，抓好烟区基础设施建设项目规划和申报工作，组织实施烟叶生产基础设施建设项目，不断改善烟叶生产基础设施条件。 7.对烤烟生产全过程进行指导、监督、协调、服务，确保烟草产业各项政策措施的落实。 8.协调有关部门和单位做好烤烟收购质量监督检查及烤烟专卖执法检查。 （二）2022年度重点工作任务概述 1.落实烤烟种植面积62,800.00亩（田烟16,100.00亩、地烟46,700.00亩）。 2.完成烟叶收购量烟叶775.00万公斤，收购均价34.35元/公斤，上等烟比例72.96%，实现烟农交售收入2.66亿元，实现烟叶税5,856.68万元。 3.在抚仙湖径流区实施“2260”高端特色烟叶开发项目一个，种植面积1.00万亩。 4.抓好烟区基础设施建设工作。协调烟草行业投入资金2,800.00万元完成200座热泵烤房建设及13座雪茄烟晾房建设，投入800.00万元完成郭家村高标准烟田建设。加强烟水工程修缮、机耕路修缮、烤房修缮，改善烟区的生产条件，增强烤烟生产应急抗旱能力。 5.完成2022年各镇、街道烤烟生产情况的统计、总结、评比。 6.落实2022年烟草产业工作措施、科技措施。 7.积极协调资金，落实烤烟生产政策补助资金的兑现。 8.开展党务、党风廉政、宣传思想、意识形态、人大、政协、综治维稳、依法治县、深化改革、脱贫攻坚、创文、创卫、河长制、政务服务、争取资金、保密、信息公开、突发事件应对等各项政府部门共同目标工作。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。 （二）决算单位构成 纳入澄江市烟草产业服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：澄江市烟草产业服务中心。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 澄江市烟草产业服务中心2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。 尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2022年度部门决算表 （详见附件） 澄江市烟草产业服务中心2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 澄江市烟草产业服务中心2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 澄江市烟草产业服务中心2022年度收入合计3,188,301.39元。其中：财政拨款收入3,188,301.39元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少10,346,298.50元，下降76.44%。其中：财政拨款收入减少10,296,298.50元，下降76.36%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少50,000.00元，下降100.00%。主要原因为：一是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款收入减少；二是今年没有向玉溪市烟草产业服务中心争取到工作经费，其他收入比上年减少50,000.00元。 二、支出决算情况说明 澄江市烟草产业服务中心2022年度支出合计3,237,105.19元。其中：基本支出688,301.39元，占总支出的21.26%；项目支出2,548,803.80元，占总支出的78.74%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少10,277,514.92元，下降76.05%。其中：基本支出减少73,609.07元，下降9.66%；项目支出减少10,203,905.85元，下降80.01%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为：一是工资调减、压缩公用经费支出，造成基本支出减少。二是本年度财政困难，安排的项目支出减少。 （一）基本支出情况 2022年度用于保障澄江市烟草产业服务中心正常运转的日常支出688,301.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出669,162.72元，占基本支出的97.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19,138.67元，占基本支出的2.78%。 （二）项目支出情况 2022年度用于保障澄江市烟草产业服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,548,803.80元。其中：基本建设类项目支出500,000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下： 1.（化解未拨专款玉财农〔2018〕256号）2019年玉溪市烟叶生产扶持专项经费支出500,000.00元，主要用于支付2019年卧式烤房附属工程款。 2.2021年决算结转结余专项资金支出48,803.80元。主要用于烤烟生产基地单元管理人员（编外）工资及社保费。 3.2021年“2260”高端特色烟叶项目补助资金支出2,000,000.00元。主要用于支付差欠烟农2021年“2260”高端特色烟叶项目补贴资金。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 澄江市烟草产业服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出3,188,301.39元，占本年支出合计的98.49%。与上年相比减少920,494.10元，下降22.40%，主要原因：一是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本；二是本年度财政困难，项目支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出63,386.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出63,386.88元。 9.卫生健康（类）支出48,921.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于事业单位医疗31,004.96元、公务员医疗补助17,916.20元。 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出3,009,435.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.39%。主要用于2019年卧式烤房附属工程款支出500,000.00元、支付差欠烟农2021年“2260”高端特色烟叶项目补贴资金2,000,000.00元、人员经费支出490,296.68元、公用经费支出19,138.67元。 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出66,558.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于住房公积金64,542.00元、购房补贴支出2,016.00元。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 澄江市烟草产业服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.000%。2022年，我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数和支出决算数均为0.00元。 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无变化。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 澄江市烟草产业服务中心2022年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是机构性质为全额拨款事业单位，按照相关口径说明不在统计范畴。 二、国有资产占用情况 截至2022年12月31日，澄江市烟草产业服务中心资产总额1,399,460.96元，其中，流动资产1,379,555.93元，固定资产18,819.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,085.26元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,213,312.59元，其中固定资产减少13,491.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 （国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53042200532701111  澄江市烟草产业服务中心2022年度部门决算表20230920054539452.xls
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