监督索引号53042200532700000 澄江市烟草产业服务中心2024年部门预算 目录 第一部分 澄江市烟草产业服务中心2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、市对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江市烟草产业服务中心2024年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 澄江市烟草产业服务中心2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.贯彻执行省、玉溪市烟草产业发展的有关方针政策。 2.组织拟订澄江市烤烟生产和烟草产业发展规划、重大政策，经批准后组织实施。 3.加强烤烟科学技术的研究与信息的收集、使用，依靠科技进步，提高烤烟生产的整体水平，实现提质增效，促进烟草产业高质量发展。 4.争取玉溪市烟草产业服务中心及烟草工商企业支持和投入，会同有关部门拟订发展澄江市烤烟生产的扶持政策措施。 5.协调烟草工商企业、政府、银行、保险等部门的关系，解决烤烟生产和烟草产业发展中出现的问题。 6.协调水利、烟草等有关部门，抓好烟区基础设施建设项目规划和申报工作，组织实施烟叶生产基础设施建设项目，不断改善烟叶生产基础设施条件。 7.对烤烟生产全过程进行指导、监督、协调、服务，确保烟草产业各项政策措施的落实。 8.协调有关部门和单位做好烤烟收购质量监督检查及烤烟专卖执法检查。 （二）机构设置情况 我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 贯彻党的二十大精神，以烟草农业现代化为引领，坚持稳中求进的总基调，深化烟叶原料供给侧结构性改革，主动融入烟区乡村振兴战略，扎实推动“稳烟区、稳烟田、稳烟农、稳收益”长效机制落地，加快提档升级，持续提升优质烟叶稳产保供能力，助推烟叶高质量发展。2024年烤烟生产重点工作：一是抓实生产布局规划，重点抓好集中连片规划、合同差异化分解、精准核实面积。二是抓实科技措施落实，增强节令意识，加强烤烟生产管理，推动整体水平和烟叶单产稳步提升。三是全面提升烤烟品种纯度，严把供种、育苗、移栽、验收、收购等重要关口，确保栽纯、收纯，维护好玉溪优质烟叶品牌形象。四是加快生产方式提档升级。以推进烟草农业现代化建设为统领，加快推进农机农艺融合，坚持农田、农机、农艺、农服四位一体推进，促进烟叶生产减工降本增效。全面推广烟叶数字化，加大绿色生产力度，大力培育规模种植主体。 二、预算单位基本情况 我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障1人。 离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2024年部门财务总收入205.41万元，其中：一般公共预算76.65万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入128.76万元。 与上年对比减少48.34万元，下降19.05%，主要原因是贯彻落实厉行节约和上级有关政策，压缩支出。 （二）财政拨款收入情况 2024年部门财政拨款收入76.65万元，其中：本年收入76.65万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款76.65万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比增加2.90万元，增长3.93%，主要原因是贯彻落实厉行节约和上级有关政策，压缩支出。 四、预算单位支出情况 2024年部门预算总支出205.41万元。财政拨款安排支出76.65万元，其中：基本支出76.65万元，与上年对比增加2.90万元，增长3.93%，主要原因是工资正常晋升及社保费、公积金缴费增加；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 1.“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.47万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。 2.“2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出4.18万元，主要用于事业单位职工医疗保险支出。 3.“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出2.52万元，主要用于公务员医疗补助支出。 4.“2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.31万元，主要用于大病保险、生育保险支出。 5.“2130104”农林水支出-农业农村-事业运行支出54.86万元，主要用于单位人员工资福利支出和公用经费支出。 6.“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.11万元，主要用于职工住房公积金支出。 7.“2210203”住房保障支出-住房改革支出-购房补贴0.20万元，主要用于职工购房补贴支出。 五、对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市烟草产业服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 澄江市烟草产业服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 澄江市烟草产业服务中心2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 澄江市烟草产业服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变动。 八、重点项目预算绩效目标情况 澄江市烟草产业服务中心2024年纳入绩效管理的项目共1个，为单位自有资金安排项目，项目名称为澄江市烤烟收购秩序维护工作专项资金项目，项目资金预算128.76万元。项目绩效目标是维护烟草专卖管理正常工作秩序，开展打击涉烟违法犯罪活动，维护“两烟”市场经营秩序，完成玉溪市下达的烤烟生产目标任务，包括：烤烟种植面积、种植品种、烟叶交售量、中上等烟比率等指标。全面调动管烟、抓烟、种烟的积极性，打造澄江烟叶品牌，助推烟草产业高质量发展，最终推动乡村振兴、烟农增收、财政增长。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 澄江市烟草产业服务中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年持平，主要原因是澄江市烟草产业服务中心为事业单位，无机关运行经费安排。 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，澄江市烟草产业服务中心资产总额49.94万元，其中，流动资产48.77万元，固定资产1.09万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.08万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少90.01万元，其中固定资产减少0.79万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产10项，账面原值4.83万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 （四）其他需要说明的事项 澄江市烟草产业服务中心2024年无“三公”经费支出预算、政府性基金预算、部门采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故2024年“三公”经费支出预算表、政府性基金支出预算表、部门采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。 监督索引号53042200532700111  澄江市烟草产业服务中心2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc.doc
 澄江市烟草产业服务中心2024年部门预算表.xlsx
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