监督索引号53042200532701000

澄江市烟草产业服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行云南省、玉溪市烟草产业发展的有关方针政策。

2.组织拟订澄江市烟草产业发展规划、重大政策，经批准后协调各镇、街道组织实施。

3.加强烤烟科学技术的研究与信息的收集、使用，依靠科技进步，提高烤烟生产的整体水平，实现提质增效，促进烟草产业高质量发展。

4.争取玉溪市烟草产业服务中心及烟草工商企业支持和投入，会同有关部门拟订发展澄江市烤烟生产的扶持政策措施。

5.协调烟草工商企业、政府、银行、保险等部门的关系，解决烤烟生产和烟草产业发展中出现的问题。

6.协调水利、烟草等有关部门，抓好烟区基础设施建设项目规划和申报工作，组织实施烟叶生产基础设施建设项目，不断改善烟叶生产基础设施条件。

7.对烤烟生产全过程进行指导、监督、协调、服务，确保烟草产业各项政策措施的落实。

8.协调有关部门和单位做好烤烟收购质量监督检查及烤烟专卖执法检查。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.落实烤烟种植面积6.36万亩。

2.完成烟叶收购量烟叶801.45万公斤，收购均价35.60元/公斤，上等烟比例72.56%，实现烟农交售收入2.85亿元，实现烟叶税6,276.00万元。

3.在抚仙湖径流区实施“2260”高端特色烟叶开发项目一个，种植面积1.00万亩。

4.开展“以补代建”试点，由玉溪市级补助每座1.00万元，新建220座电烤房，全面推进商品化烘烤。

5.完成2023年各镇、街道烤烟生产情况的统计、总结、评比。

6.落实2023年烟草产业工作措施、科技措施。

7.积极协调资金，落实烤烟生产政策补助资金的兑现。

8.开展党务、党风廉政、宣传思想、意识形态、人大、政协、综治维稳、依法治县、深化改革、脱贫攻坚、创文、创卫、河长制、政务服务、争取资金、保密、信息公开、突发事件应对等各项政府部门共同目标工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入澄江市烟草产业服务中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：澄江市烟草产业服务中心。

纳入澄江市烟草产业服务中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市烟草产业服务中心2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

澄江市烟草产业服务中心2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

澄江市烟草产业服务中心2023年没有“三公”经费财政拨款收入，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，单位不属于行政单位和参公事业单位，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

澄江市烟草产业服务中心2023年没有“三公”经费一般公共预算财政拨款收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市烟草产业服务中心2023年度收入合计1,649.61万元。其中：财政拨款收入1,502.91万元，占总收入的91.11%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入146.70万元，占总收入的8.89%。与上年相比，收入合计增加1,330.78万元，增长417.39%。其中：财政拨款收入增加1,184.08万元，增长371.38%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加146.70万元，增长100.00%。主要原因是工资、社保费、公积金正常调标增加基本支出3.16万元，为解决历年差欠烟农生产补助资金（上级专款）增加财政拨款的项目支出1,180.92万元，自有资金项目收入增加146.70万元。

二、支出决算情况说明

澄江市烟草产业服务中心2023年度支出合计1,601.16万元。其中：基本支出71.99万元，占总支出的4.50%；项目支出1,529.17万元，占总支出的95.50%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加1,277.45万元，增长394.63%。其中：基本支出增加3.16万元，增长4.59%；项目支出增加1,274.29万元，增长499.95%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%;经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是工资、社保费、公积金正常调标增加基本支出3.16万元，为解决历年差欠烟农生产补助资金（上级专款）增加财政拨款的项目支出1,180.92万元，自有资金项目支出增加96.53万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障澄江市烟草产业服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出71.99万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出70.10万元，占基本支出的97.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.89万元，占基本支出的2.63%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障澄江市烟草产业服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,529.17万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.第一期解决差欠2019年-2021年部分烤烟扶持专项资金支出920.92万元，主要用于支付差欠烟农政策补贴资金。

2.第二期差欠烟农补助专项资金支出400.00万，主要支付烟农2020年、2021年“2260”高端特色烟叶开发补贴资金。

3.澄财农〔2023〕23号2023年烤烟抗旱救灾补助资金支出100.00万元，主要用于支付2023年“2260”高端特色烟叶种植保险费。

4.澄江市2023年烤烟抗旱资金支出10.00万元，主要用于支付各镇、街道抗旱资金补助。

5.“两烟”收购秩序维护工作专项资金支出98.25万元。主要用于各镇、街道烤烟生产抗旱、收购管理经费补助以及烟草产业服务中心自筹支付支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市烟草产业服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出581.99万元,占本年支出合计的36.35%。与上年相比增加263.16万元，增长82.54%，主要原因是工资、社保费、公积金正常调标增加基本支出，为解决历年差欠烟农生产补助资金（上级专款）增加财政拨款的项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出7.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出5.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于事业单位医疗3.69万元、公务员医疗补助1.84万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出562.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.60%。主要用于支付烟农2020年、2021年“2260”高端特色烟叶开发补贴资金400.00万元、支付各镇、街道抗旱资金补助10.00万元、支付2023年“2260”高端特色烟叶种植保险100.00万元、支付事业单位运行支出52.19万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出7.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市烟草产业服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市烟草产业服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是机构性质为全额拨款事业单位，按照相关口径说明不在统计范畴。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，澄江市烟草产业服务中心资产总额49.94万元，其中，流动资产48.77万元，固定资产1.09万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.08万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少900.10万元，其中固定资产（净值）减少0.80万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产10项，账面原值4.83万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

    无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（说明：本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

监督索引号53042200532701111

澄江市烟草产业服务中心2023年度部门决算表.xlsx