监督索引号53042200532701000

澄江市烟草产业服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.贯彻执行云南省、玉溪市烟草产业发展的有关方针政策。

2.组织拟订澄江市烤烟生产和烟草产业发展规划、重大政策，经批准后组织实施。

3.加强烤烟科学技术的研究与信息的收集、使用，依靠科技进步，提高烤烟生产的整体水平，实现提质增效，促进烟草产业高质量发展。

4.争取玉溪市烟草产业服务中心及烟草工商企业支持和投入，会同有关部门拟订发展澄江市烤烟生产的扶持政策措施。

5.协调烟草工商企业、政府、银行、保险等部门的关系，解决烤烟生产和烟草产业发展中出现的问题。

6.协调水利、烟草等有关部门，抓好烟区基础设施建设项目规划和申报工作，组织实施烟叶生产基础设施建设项目，不断改善烟叶生产基础设施条件。

7.对烤烟生产全过程进行指导、监督、协调、服务，确保烟草产业各项政策措施的落实。

8.协调有关部门和单位做好烤烟收购质量监督检查及烤烟专卖执法检查。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是：澄江市烟草产业服务中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.落实烤烟种植面积6.40万亩。

2.完成烟叶收购量烟叶844.60万公斤，收购均价35.05元/公斤，上等烟比例73.37%，实现烟农交售收入2.96亿元，实现烟叶税6,507.00万元。

3.在抚仙湖径流区实施“2260”高端特色烟叶开发项目一个，种植面积1万亩。

4.持续加强基础设施建设，2024年投资336.00万元，完成立昌高标准烟田建设，受益面积1,075.00亩。争取烟草行业投资4,200.00万元新建345座电烤房。小冲水库实现关闸蓄水。

5.完成2024年各镇、街道烤烟生产情况的组织、督促、管理、统计、总结。

6.落实2024年烟草产业工作措施、科技措施。

7.积极协调资金，兑现2023年度拖欠烟农“2260”项目种植补助700.00万元。向上争取资金187.00万元。

8.大力推动绿色生产。2024年开展鲜烟叶农残检测6.265万亩，推广使用生物质颗粒3,700.00吨，持续深化生物防控技术应用，推广测土配方施肥6.28万亩，实施商品有机肥2万亩、三合土2.90万亩，开展化肥农药减量增效和农膜回收行动，严格考核科学用肥用药，开展中水回用，有效降低抚仙湖农业面源污染。

9.开展烤烟合同专项整治行动，调整合同总数127户涉及合同面积1,202.00亩，解决烟农信访和急难愁盼21件，发现处置问题线索2件，建立制度3个。

10.开展党务、党风廉政、宣传思想、意识形态、提案议案、综治维稳、依法治县、深化改革、脱贫攻坚、河长制、政务服务、争取资金、保密、信息公开、突发事件应对等各项政府部门共同目标工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年没有一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》为空表。

本部门2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年没有“三公”经费财政拨款收入，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，单位不属于行政单位和参公事业单位，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2024年没有“三公”经费一般公共预算财政拨款收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市烟草产业服务中心2024年度收入合计1,536,572.29元。其中：财政拨款收入856,572.29元，占总收入的55.75%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入680,000.00元，占总收入的44.25%。

与上年相比，收入合计减少14,959,554.38元，下降90.69%。其中：财政拨款收入减少14,172,554.38元，下降94.30%；其他收入减少787,000.00元，下降53.65%。主要原因是2024年财政拨款主要以保工资和保运转为主，项目资金安排比去年减少3个，资金减少14,159,195.00元；另外玉溪市烟草公司澄江分公司将打击涉烟违法犯罪工作经费直拨公安及相关单位及上级部门压减支出，单位自有资金的收入减少787,000.00元；最后是财政推行厉行节约的原则，人员及运转经费收入减少13,359.38元。

二、支出决算情况说明

澄江市烟草产业服务中心2024年度支出合计1,533,750.87元。其中：基本支出706,572.29元，占总支出的46.07%；项目支出827,178.58元，占总支出的53.93%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少14,477,814.40元，下降90.42%。其中：基本支出减少13,359.38元，下降1.86%；项目支出减少14,464,455.02元，下降94.59%。主要原因是财政推行厉行节约的原则，办公费、工会费、培训费等公用经费支出减少13,359.38元。其次是项目减少2个，项目资金支出减少14,464,455.02元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障澄江市烟草产业服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出706,572.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出698,070.14元，占基本支出的98.80%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,502.15元，占基本支出的1.20%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障澄江市烟草产业服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出827,178.58元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

第一期应拨付玉溪市级补助资金150,000.00元，主要用于支付2023年电烤房建设项目可研编制费。

澄江市烤烟收购秩序维护工作自有专项资金677,178.58元，主要用于“两烟”秩序维护工作相关部门工作经费155,000.00元、各镇街道烤烟抗旱资金补助60,000.00元、各镇街道打击涉烟违法犯罪工作经费114,000.00元，各镇街道支出抗旱应急工程及抽水电费支出250,000.00元，自有资金供养编外人员1人的人员经费、运转经费98,178.58元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市烟草产业服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出706,572.29元,占本年支出合计的46.07%。与上年相比减少5,113,359.38元，下降87.86%,完成年初预算的92.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出74,403.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.53%，完成年初预算的99.63%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出59,690.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%，完成年初预算的85.03%。主要用于事业单位医疗38,600.00元、公务员医疗补助18,600.00元；造成预决算差异的主要原因是缴交基数测算规定与上年有变化，预算调整时考虑到人员调入，未做调减。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出519,978.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.59%，完成年初预算的94.79%。主要用于人员经费支出511,476.12元、公用经费支出8,502.15元；造成预决算差异的主要原因是财政资金吃紧，压缩公用经费支出，办公费、工会费、培训费支出压减。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出52,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%，完成年初预算的71.84%。主要用于住房公积金支出50,484.00元、购房补贴支出2,016.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年7月份调整降低公积金缴费基数。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数均为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市烟草产业服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因是澄江市烟草产业服务中心是事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，澄江市烟草产业服务中心资产总额496,940.62元，其中，流动资产489,447.28元，固定资产7,028.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产465.34元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,781.02元，其中固定资产减少3,833.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042200532701111

澄江市烟草产业服务中心2024年度部门决算表20250918101100004.xlsx