澄江市烟草产业服务中心2026年部门预算 目录 第一部分 澄江市烟草产业服务中心2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江市烟草产业服务中心2026年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 澄江市烟草产业服务中心2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.贯彻执行云南省、玉溪市烟草产业发展的有关方针政策。 2.组织拟订澄江市烤烟生产和烟草产业发展规划、重大政策，经批准后组织实施。 3.加强烤烟科学技术的研究与信息的收集、使用，依靠科技进步，提高烤烟生产的整体水平，实现提质增效，促进烟草产业高质量发展。 4.争取玉溪市烟草产业服务中心及烟草工商企业支持和投入，会同有关部门拟订发展澄江市烤烟生产的扶持政策措施。 5.协调烟草工商企业、政府、银行、保险等部门的关系，解决烤烟生产和烟草产业发展中出现的问题。 6.协调水利、烟草等有关部门，抓好烟区基础设施建设项目规划和申报工作，组织实施烟叶生产基础设施建设项目，不断改善烟叶生产基础设施条件。 7.对烤烟生产全过程进行指导、监督、协调、服务，确保烟草产业各项政策措施的落实。 8.协调有关部门和单位做好烤烟收购质量监督检查及烤烟专卖执法检查。 （二）机构设置情况 我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1. 加强组织领导。坚定信心，持续强化组织抓落实。压实各镇（街道）工作责任，细化工作措施，抓实烤烟种植规划、优化品种布局和备耕工作高效落实，持续提升品种纯度，抓实种植面积。 2. 以问题为导向，不断夯实烤烟生产基础。开展烤烟生产“大讨论、强管理、转作风”，查清问题根源、制定有效措施，狠抓以考评促工作落实落细。特别要全过程严管合同差异化分配，加强中后期烤烟生产管理，主攻提升烟叶质量，抓好防灾减灾和烘烤服务工作，全力以赴完成烤烟收购目标任务。 3. 以“精准生产”为抓手，推进烟叶生产提质增效。重点做实合同差异化分配精准、科技措施落实精准、烘烤短板挖潜力更精准提质、扶持政策措施优化精准、收购全过程管控优化精准，全力打造澄江“云烟之乡”的金字招牌。 4. 积极谋项目、争资金、抢政策资源，全力抓好烤烟生产要素保障和扶持政策支持，力争烟草助力乡村振兴项目和烟粮协同上再努力。探索全链条降本增效挖潜力，培育新的小春种植产业，推进订单农业、打通销售端，不断增加群众收入和就业，实现烟农轻松种烟、轻松增收，擦亮“澄江最具影响力烟区”。 5. 坚持示范样板引领，打造澄江高标准“会客厅”。围绕玉溪2026年建设“标准化示范5000亩会客厅”目标，主动融入擦亮“云烟之乡”金字招牌计划行动，结合澄江实际，以标准引领，落实技术规范流程，争取澄江田烟、地烟进入高端示范样板展示区。 二、预算单位基本情况 我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有6人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障1人。 离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2026年部门财务总收入1,100,902.85元，其中：一般公共预算959,702.85元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入141,200.00元。 与上年对比增加196,965.55元，增长21.79%，主要原因是一般公共预算增加205,765.55元，其他收入预算比上年减少8,800.00元。 （二）财政拨款收入情况 2026年部门财政拨款收入959,702.85元，其中：本年收入959,702.85元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款959,702.85元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比增加205,765.55元，增长27.28%，主要原因是财政供养人员比上年增加1人致使人员经费及公用经费增加，另外社保缴费基数增加、公积金缴费基数加、工资正常晋升原因使相应的经费增加。 四、预算单位支出情况 2026年部门预算总支出1,100,902.85元。财政拨款安排支出959,702.85元，其中：基本支出959,702.85元，与上年对比增加205,765.55元，增长27.28%，主要原因是增加财政供养人员1人和缴费基数调增。项目支出141,200.00元，与上年对比减少8,800.00元，下降5.87%，主要原因是各级压缩支出，单位的自筹资金来源减少，相应压缩支出。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 1.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出99,178.72元，主要用于单位职工基本养老保险支出。 2.“2101102”事业单位医疗51,448.96元，主要用于事业单位职工缴纳医疗保险支出。 3.“2101103”公务员医疗补助28,470.48元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。 4.“2101199”其他行政事业单位医疗支出2,904.73元，主要用于职工大病医疗补助及职工生育保险支出。 5.“2210201”住房公积金74,904.00元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。 6.“2210203”购房补贴4,032.00元，主要用于发放职工购房补贴支出。 7.“2130104”农业农村事业运行支出698,763.96元，主要用于单位人员工资福利支出和公用经费支出。 五、对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市烟草产业服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 澄江市烟草产业服务中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 澄江市烟草产业服务中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，预计接待0人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 澄江市烟草产业服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 烤烟收购秩序维护工作经费141,200.00元。项目目标是维护烟叶交售工作的秩序，开展打击涉烟违法犯罪活动，维护“两烟”市场经营秩序。具体包括维护好6个镇、街道的收购秩序工作，完成2026年烟叶收购量8,442,000公斤，完成烤烟移栽面积62,400亩，保证提供3间165平方米办公室，收购完成率100%，实现烟叶交售收入295,892,100.00元，实现烟叶税6,510,000.00元，烟农满意度≧85%。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 澄江市烟草产业服务中心2026年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是澄江市烟草产业服务中心为事业单位，无机关运行经费预算。 （三）委托业务费安排变化情况及原因说明 澄江市烟草产业服务中心2026年委托业务费安排50,000.00元，与上年对比减少12,400.00元，下降19.87%，主要原因是收购协调工作经费近两年由烟草公司直拨镇、街道，我单位的自筹资金来源有限，所以压缩支出。 （四）国有资产占有使用情况 截至2025年12月31日，澄江市烟草产业服务中心资产总额581,846.71元，其中，流动资产567,974.11元，固定资产13,717.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产155.38元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加84,906.09元，其中固定资产增加6,689.22元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。 （四）其他需要说明的事项 澄江市烟草产业服务中心2026年无“三公”经费支出预算、政府性基金预算、部门采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故2026年“三公”经费支出预算表、政府性基金支出预算表、部门采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。
 澄江市烟草产业服务中心2026年部门预算重点领域财政项目文本.doc
 澄江市烟草产业服务中心2026年部门预算表.xlsx
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