澄江县人力资源和社会保障局

（本级）2017年度部门决算

第一部分  澄江县人社局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  20017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  20017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 澄江县人社局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、拟订人力资源和社会保障事业发展规划，起草人力资源和社会保障地方性规章草案，并负责组织实施和监督检查。

2、拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。负责组织实施城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险政策。实施全县范围内统一的社会保险关系转续办法和统筹办法，实施机关、企事业单位基本养老保险政策。拟定并组织实施全县企业退休人员社会化管理服务办法。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。拟订农村社会养老保险政策并组织和监督实施。

5、负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责实施机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策以及机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7、会同有关部门管理服务各类人才。承担事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。负责实施专业技术人员管理政策和继续教育工作。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8、会同有关部门实施军队转业干部安置政策，负责贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9、负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和政策性安置人员的措施办法。

10、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、负责实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

12、实施引进外国智力政策，拟订出国培训工作管理办法，负责出国（境）培训年度计划管理，负责上报出国（境）培训项目，组织实施重点出国（境）培训项目。

13、承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、深化干部人事制度改革

认真抓好公务员招考和管理工作，坚持实行“凡进必考”制度。完成了5家单位共计16名招录公务员的岗位申报计划，顺利完成我县2017年政府口考试录用公务员4家单位6人录用。完成2016年新招录的23名公务员初任培训报名及70名新任科级领导干部任职培训报名工作。组织推荐我县符合条件的9人参加2017年云南省初级面试考官培训班。组织完成了2016年公务员年度考核工作。全县政府行政机关和参公事业单位实有在职职工1010人（不含县处级），实际参加考核人数1007人。做好2016年度公务员考核表彰奖励工作。对2016年度考核被确定为优秀等次的223名公务员给予嘉奖，对2014年至2016年连续三年被考核确定为优秀等次的4名公务员记三等功。做好公务员职务与职级晋升工作。截至目前，已经完成12名科员晋升副科级职级审批工作。

2、深入实施人才优先发展战略

一是继续做好专业技术职务日常聘任管理工作，确保2017年专业技术职务评聘工作顺利进行，核发正高“岗位卡”1张，副高47张，中级107张，确保了2017年专业技术职务任职资格的评审与聘任工作顺利进行。认真组织各类各层次专业技术人员申报、推荐评聘等工作。推荐申报高级资格324人，中级资格149人，推荐初级资格认定103人。二是认真贯彻落实市委、市政府《关于深化人才发展体制机制改革的实施意见》、《玉溪市引进高层次人才绿色通道服务办法》、《玉溪市柔性引进人才实施细则》等人才工作政策，创新人才工作，做好水生植物研发中心专家瞿素萍基层工作站的跟踪服务，推荐申报云南省第一人民医院消化内科行政主任，医学博士，主任医师，硕士研究生导师宋正己在澄江县人民医院创立专家基层科研工作站和澄江化石委院士工作站。推荐澄江森海农业发展有限公司总经理、云南昊海蓝莓科技有限公司总经理许斌、云南澄江莲心食品有限公司董事长余祥两人参加云南省拔尖县拔尖乡土人才评选。推荐江川云龙雕塑工艺厂付云龙参加云岭技能大师评选。共组织推荐高级工44人，技师13人，共57人到玉溪职业学校培训。

3、进一步健全完善收入分配制度

一是认真执行工资福利政策，严格执行审批制度。全县审批机关事业单位退休85人，其中提前退休40人；企业退休142人，其中提前退休7人；办理劳动能力鉴定50人；办理事业单位新招录人员工资确定84人，机关单位新招录人员工资确定23人； 退伍士兵安置工资确定17人。办理机关事业单位丧葬抚恤费44人。办理3人因被党纪、政纪处分及刑事处罚人员工资变动。二是圆满完成2017年我县机关事业单位在职人员年度工资晋升工作。三是完成了2016年度机关事业单位未休年休假工资报酬审批、事业单位农林水卫下乡满9个月浮动一级薪级工资审批及2017年事业单位绩效工资总量核定工作。2017年机关单位规范改革性补贴及事业单位规范奖励性绩效工资工作。

4、积极构建和谐劳动关系

（1）依法开展劳动执法监察，维护劳动者合法权益。一是加大劳动保障监察执法力度。共查处农民工工资工资案件36件（其中协调结案30件，立案查处6件），结案率100%，追发劳动者工资等待遇3505万元，涉及农民工1770人。建立了农民工工资应急周转金制度，设立应急周转金100万元。由各行业主管部门负责督促落实实名制管理项目达67个，涉及人员4451人，占82个在建项目的81.70%，五员监管试点工作稳步推进。督促18户建设单位缴纳农民工工资保证金946万元，坚持公示制、核查制办结农民工工资提取24件，提取金额1063.83万元，我县的保证金余额在各县区最多，未发生过违规启用保证金代为支付拖欠克扣农民工工资的情况。二是积极探索建立企业诚信体系建设。建立诚信主体“红名单”和严重失信主体“黑名单”制度，实施重大劳动保障违法行为向社会公布和建立企业劳动保障诚信等级评价制度，公布重大劳动保障违法案件2件。发送务工人员维权渠道、实名制和企业社会信用等维权信息29条，编辑劳动保障监察信息15条。

（2）认真开展劳动人事争议仲裁工作。一是加强劳动合同管理，共对全县655户用人单位的20829名员工进行了劳动用工登记，全县用工单位劳动合同签订率97.50%，比目标数高出1.07个百分点。二是劳动人事争议处理工作。劳动人事争议仲裁处理立案受理47件,涉及劳动者当事人50人,涉案金额162万元，当期审结案件数47件，调解率74.2%（市局任务数60%），比目标任务数高出1.24%个百分点，结案率100%。案外调解5起，涉案金额35万元。三是建立健全乡镇（街道）社区劳动人事争议调解组织，为各镇街道劳动人事争议调解员制作了调解员行为规范、工作职责、工作程序，制作标牌上墙，开辟职工维权渠道。

5、科学规范地推进信息化建设

一是努力实现基层平台信息化。把涉及城乡居民（被征地农民）养老保险申请、登记、补缴、变更、注销等8项业务下沉至基层服务平台。二是推进信息宣传网络化。充分利用综合服务平台、门户网站、QQ、微信平台等网络手段，向乡镇（街道）、村委会（社区）和群众推送人社政策、工作动态、办事指南、业务流程、通知公告、招考招聘信息等内容，让群众能够第一时间了解人社工作信息。配合市人社局完善市属澄江子网站的升级改版，努力打造一流的网上服务平台。三是做好金融社保卡发放工作。截至目前，完成信息核对工作14.1万人，占目标任务的100.71%，参保人将全面实现全国跨省异地持卡实时结算。四是做好网络通达与覆盖，努力实现全县基层平台与省、市的连接，确保信息资源共享。共有5个社会事务保障服务中心（包含行政村和社区33个），33个社区（村委会）全部通达互联网，服务型党组织综合平台实现全覆盖，覆盖率100%；惠农支付点已覆盖33个村委会和社区，覆盖率100%。各镇（街道）基本实现了机构、人员、经费、场地、制度和工作“六到位”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入澄江县人社局(本级)2017年度部门决算编报的单位共1个，即：澄江县人社局，属财政全额拨款的行政单位，执行行政单位会计制度。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江县人社局（本级）2017年末实有人员编制23人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

根据《澄江县人民政府办公室关于核定党政机关一般公务用车编制的通知》（澄政办发〔2013〕12号）文件和《澄江县财政局关于下达党政机关执法执勤用车编制的通知》文件，2016年公车改革时已交归澄江县机关事务管理局。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

   第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江县人社局（本级）2017年度收入合计961.00万元。其中：财政拨款收入961.00万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增长41.37%，本年度收入增长的主要原因一是工资调整、日常公用经费、社会保险费、住房公积金逐年增长；二是高校毕业生到基层任职人员经费补助、“三支一扶”人员经费补助、高校毕业生就业见习人员经费补贴逐年增长。

二、支出决算情况说明

澄江县人社局（本级）2017年度支出合计961.00万元。其中：基本支出521.69万元，占总支出的54.29％；项目支出439.31万元，占总支出的45.71％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

与上年对比支出增加的主要原因分析一是工资调整、日常公用经费、社会保险费、住房公积金逐年增长；二是高校毕业生到基层任职人员经费补助、“三支一扶”人员经费补助、高校毕业生就业见习人员经费补贴逐年增长。

1. 基本支出情况

   2017年度用于保障澄江县人社局（本级）机构正常运转的人员经费、日常支出521.69万元。与上年对比增加14.33%,主要原因分析为工资调整及日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出468.68万元，占基本支出的89.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出53.01万元，占基本支出的10.16％（人均2.21万元）。与上年对比基本支出增加的主要原因分析是工资调整、相关的人员日常公用经费、社会保险费、住房公积金逐年增长。

　（二）项目支出情况

2017年度用于保障澄江县人社局（本级）为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出439.31万元。与上年对比项目支出增加的主要原因是高校毕业生到基层任职人员经费补助、“三支一扶”人员经费补助、高校毕业生就业见习人员经费补贴逐年增长。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江县人社局（本级）2017年度一般公共预算财政拨款支出961.00万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务支出83.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%。主要用于一般行政管理事务、军队转业干部安置、发放“三支一扶”人员生活补助及社会保险费缴费支出等相关支出；

2.社会保障和就业支出623.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.86%。主要用于人社局（本级）行政运行、退休人员工资支出、单位基本养老保险缴费支出、高校毕业生就业见习人员经费支出等相关支出；

3.医疗卫生与计划生育支出25.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于单位基本医疗保险缴费支出及公务员医疗补助的相关支出；

4.农林水支195.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.37%。主要用于发放高校毕业生到基层任职人员生活费、缴纳“五险一金”等支出。

5.住房保障支出32.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于住房公积金及购房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江县人社局（本级）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.40万元，支出决算为0.43万元，完成预算的17.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算的17.92%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格贯彻落实中央、省、市、县厉行节约相关精神。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.89万元，下降87.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.88万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降2.27%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决减少的主要原因一是严格贯彻落实中央、省、市、县厉行节约相关精神；二是2017年度启动公务交通补贴，公务用车公车改革时已交归澄江县机关事务管理局。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.43万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.43万元。其中：国内接待费支出0.43万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次86人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市人社部门调研工作发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

人社局（本级）2017年机关运行经费支出53.01万元，与上年对比增加12.37万元，增长30.43万元,主要原因分析一是机关事务不断细化，人力、物力、财力成本不断提高；二是2017年度启动实施公务交通补贴。人社局（本级）机关运行经费主要用于办公费5.38万元、邮电费1.16万元、物业管理费0.14万元、差旅费17.28万元、维护费0.16万元、会议费1.13万元、公务接待费0.43万元、工会经费3.87万元、福利费4.83万元、其他交通费用（公务交通补贴）18.63万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，人社局（本级）资产总额1,341.67万元，其中，流动资产150.64万元，固定资产132.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1,058.88万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加324.82万元，其中固定资产增加31.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，人社局(本级)政府采购支出总额12.19万元，其中：政府采购货物支出12.19万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

澄江县人力资源和社会保障局

2018年10月17日

澄江县人力资源和社会保障局(本级）.pdf