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澄江市投资促进局2021年部门预算

公开目录

第一部分 澄江市投资促进局2021年部门预算编制说明

第二部分 澄江市投资促进局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

澄江市投资促进局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

1.贯彻执行国家、省、市有关招商引资、经济合作的法律法规和方针政策，认真落实市委、市政府关于扩大开放、招商引资的决策部署；研究拟订或参与起草全市招商引资和投资促进的政策措施、管理办法，并牵头组织实施。

2.指导全市招商引资工作，围绕有关重点目标、重点产业、重大项目，研究制定全市招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务，细化责任分工并组织实施。

3.负责国内经济合作统计工作；负责牵头组织实施招商引资目标任务综合考核、评价和奖惩。

4.负责征集、筛选和发布招商引资项目；负责建设和管理市重点招商引资项目信息库及招商网站、微信公众号等招商平台；负责编制招商引资及投资促进宣传资料，开展对外宣传工作；负责发布澄江市投资促进政策及重要招商引资信息；为境内外客商提供咨询服务。

5.负责策划、组织和承办市委、市政府决定开展的境内（外）重大招商引资活动；负责牵头组织参加国家和省级境内（外）各类招商引资推介活动；负责组织指导、统筹协调全市各镇（街道）、各部门开展招商引资活动；负责协调并参与重点客商、重大招商项目的来访、考察、洽谈、签约等工作。

6.协调督导各镇（街道）、市直有关部门开展重大招商引资项目的落地推进；统筹协调市级重大招商引资项目全程服务；协调落实招商引资优惠政策；协调处理国内投资企业投诉；联系商会，开展招商引资工作。

7.负责国内区域经济合作工作。

8.承担澄江市招商引资工作委员会办公室、澄江市外资招商工作领导小组办公室、澄江市重大招商引资项目专家咨询评估工作领导小组办公室日常工作，协调联系澄江市重点招商引资项目要素保障领导小组办公室工作。

9.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况。

纳入澄江市投资促进局2020年度部门预算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位。澄江市投资促进局核定事业编制10名，设局长1名（正科级），副局长3名（副科级）；设内设机构4个：办公室、综合股、投资促进股、项目信息股。

（三）重点工作概述。

1.预计2021年引进市外国内到位资金105亿元，省外到位资金90亿元，利用外资200万美元。

2.紧紧围绕澄江市重点产业，着眼于康养、田园综合体、总部经济楼宇经济、来料加工、数字经济、文化旅游文创产业、工业园区招商、招才引智等7个重点，认真梳理分析行业龙头企业和领军人物，实施精准跟踪对接，力争洽谈引进一批大项目、好项目，实现重点产业招商新突破。

3.组织市四套班子领导带队外出国内招商推介活动不少于12次，其中市主要领导带队外出不少于8次；

4.完成重点项目包装、推介工作；

5.完成澄江招商宣传片制作及项目册制作；

6.完成各级客商来访接待。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2021年部门财务总收入466.49万元，其中：一般公共预算466.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入增加31.77万元，增幅7.31%，主要原因分析基本支出增加，行政运行经费有所增加。

（二）财政拨款收入情况。

2021年部门财政拨款收入466.49万元，其中：本年收入466.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款466.49万元（本级财力466.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入31.77万元，增幅7.31%，主要原因分析财政拨款的基本支出部分增加，行政运行经费有所增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出466.49万元。财政拨款安排支出466.49万元，其中：基本支出214.49万元，与上年对比增加31.77万元，增率17.39%，主要原因分析行政运行经费有所增加；项目支出252.00万元，与上年对比持平，没有增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.一般公共服务支出-商贸事务-行政运行420.89万元。其中168.89万元主要用于工资福利支出和商品和服务支出；252.00万元，主要用于招商引资业务工作开展方面的项目支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.17万元，主要用于在职人员养老保险缴费单位缴交部分。

3.卫生健康支出- 行政事业单位医疗-行政单位医疗8.22万元，主要用于单位缴纳职工基本医疗保险支出。

4.卫生健康支出- 行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.78万元，主要用于单位缴纳公务员医疗补助支出。

5.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.93万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

6.住房保障支出-住房改革支出-购房补贴1.50万元，主要用于单位向符合条件职工发放用于购买住房的补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

基本工资38.10万元（其中：基本支出38.10万元，项目支出0万元）。

津贴补贴58.68万元（其中：基本支出58.68万元，项目支出0万元）。

奖金27.17万元（其中：基本支出27.17万元，项目支出0万元）。

购房补贴1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费0.61万元（其中：基本支出0.61万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费14.17万元（其中：基本支出14.17万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费7.94万元（其中：基本支出7.94万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费4.78万元（其中：基本支出4.78万元，项目支出0万元）。

住房公积金16.93万元（其中：基本支出16.93万元，项目支出0万元）。

公务接待0.94万元（其中：基本支出0.94万元，项目支出0万元）。

工会经费1.96万元（其中：基本支出1.96万元，项目支出0万元）。

培训费3.31万元（其中：基本支出1.47万元，项目支出1.84万元）。

福利费2.46万元（其中：基本支出2.46万元，项目支出0万元）。

办公经费5.30万元（其中：基本支出3.30万元，项目支出2.00万元）。

邮电费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。

差旅费25.80万元（其中：基本支出7.20万元，项目支出18.60万元）。

维修（护）费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。

劳务费17.70万元（其中：基本支出17.70万元，项目支出0万元）。

其他交通费用8.88万元（其中：基本支出8.88万元，项目支出0万元）。

委托业务费214.30万元（其中：基本支出0万元，项目支出214.30万元）。

会议费2.79万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.79万元）。

印刷费7.57万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.57万元）。

租赁费4.90万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.90万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

本单位不涉及与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

本单位不涉及按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）经济社会事业发展事项。

本单位不涉及市对下专项转移支付经济社会事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.34万元，其中：政府采购货物预算1.34万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市投资促进局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.94万元，较上年减少0.06万元，下降6.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。

澄江市投资促进局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费。

澄江市投资促进局2021年公务接待费预算为0.94万元，较上年减少0.06万元，下降6.00%，预计2021年国内公务接待批次为15次，共计接待118人次。

减少原因是因为2021年单位严格执行公务接待，对三公经费进行压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费。

澄江市投资促进局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本单位无公务用车，不需再开支公务用车购置及运行维护费，需要用车统一公车平台调拨。

八、重点项目预算绩效目标情况

 根据《澄江市2020年招商引资绩效考核实施细则》（澄招委办发〔2020〕1号）的要求，2021年纳入绩效管理的项目共1个，涉及一般公共预算安排252.00万元，政府性基金安排0万元，主要项目是：招商引资工作经费，项目目标是按市级招商引资考核要求，扩大招商引资宣传力度，用于制作招商引资项目册和宣传片及开展招商引资培训、参加南博会、立夏节找引资经费、招商引资政策汇编、公众号运营管理、项目评审论证和日常各成员和责任单位招商引资工作等工作，市投资促进局预计2021年引进市外国内到位资金105亿元、省外到位资金90亿元，利用外资200万美元。年内开展招商引资活动不少于12次，接待客商不少于100批次，500人以上。使得客商满意度和企业服务满意度达到80%以上，完成市级下达的招商引资任务。项目支出预算为招商引资工作经费，主要细化为：办公经费2.00万元，印刷费7.57万元，外出招商差旅费18.60万元，外出招商租赁费4.90万元，招商会议费2.79万元，招商培训费1.84万元，相关成员和责任单位委托业务经费214.30万元。主要是根据玉溪市对我市招商引资考核要求及全市招商引资任务分配情况做相应调整，以便招商工作的开展。与2020年项目支出预算相比，2021年项目支出预算数与上年持平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

9.外资：严格意义上讲是指引进的国外、境外的资金，有些地方政府为加大本地区考核力度将引进的市外资金也视为外资,这类市外的国内资金不能统计为外资,只能作为招商引资的成果。但是已投产的外商投资企业在境内以实现利润再投资，且投资比例不低于项目总投资25%的，法律上承认其外资企业身份,并可作为外资统计。

10.内资：严格意义上讲是指引进的国内公司、其他经济组织或个人在本地投资发展的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

澄江市投资促进局2021年机关运行经费安排296.61万元，包括：

办公经费5.30万元（其中：基本支出3.30万元，项目支出2.00万元），按照基本支出来看，与上年对比减少0.30万元，下降8.33%，主要原因分析财政定额标准调整；从总额来看与上年对比增加1.7万元，增率47.20%，主要原因分析招商引资办公经费科目做在行政运行科目导致。

差旅费25.80万元（其中：基本支出7.20万元，项目支出18.60万元），按照基本支出来看，与上年对比增加0.72万元，增率11.11%，主要原因财政定额标准调整；从总额来看与上年对比增加19.32万元，增率298.15%，主要原因分析招商引资办公外出差旅费科目做在行政运行科目导致。

邮电费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元），本年新增，上年没有细化出此科目。

印刷费7.57万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.57万元），此费用为招商引资项目册和优惠政策、考核材料印刷费用。

维修（护）费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元），本年新增，上年没有细化出此科目。

租赁费4.90万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.90万元），此费用为招商引资外出租车费用。

会议费2.79万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.79万元），此费用为招商引资会议费用。

培训费3.31万元（其中：基本支出1.47万元，项目支出1.84万元），按照基本支出来看，与上年对比增加0.17万元，增率13.08%，主要原因财政定额标准调整；从总额来看与上年对比增加2.01万元，增率154.62%，主要原因分析招商引资培训费科目做在行政运行科目导致。

公务接待费0.94万元（其中：基本支出0.94万元，项目支出0万元），与上年对比减少0.06万元，下降6.00%，主要原因财政定额标准调整。

劳务费17.70万元（其中：基本支出17.70万元，项目支出0万元），与上年对比增加8.88万元，增幅100.68%，主要原因外聘人员增加和工资核定基数调整。

委托业务费214.30万元（其中：基本支出0万元，项目支出214.30万元），与上年对比减少37.70万元，降幅14.96%，主要原因招商引资工作经费细化到委托业务费、办公经费、差旅费等科目中。

工会经费1.96万元（其中：基本支出1.96万元，项目支出0万元），与上年对比增加0.24万元，增幅13.87%，主要原因财政定额标准调整。

福利费2.46万元（其中：基本支出2.46万元，项目支出0万元），与上年对比增加0.29万元，增幅13.36%，主要原因财政定额标准调整。

其他交通费8.88万元（其中：基本支出8.88万元，项目支出0万元），与上年对比增加0.90万元，增幅11.28%，主要原因人员进入进出时间不同，导致与上年有区别。

（三）国有资产占有使用情况。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

十、政府性基金预算情况说明

无政府性基金预算。

十一、国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营预算。

监督索引号53042200647200111

澄江市投资促进局2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc

澄江市投资促进局2021年部门预算公开表20210205091703424.xlsx