监督索引号53042200647201000

澄江市投资促进局2021年度部门决算

目  录

第一部分 澄江市投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况 

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 澄江市投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

澄江市投资促进局是澄江市人民政府直属正科级公益一类财政全额拨款事业单位，主要职责:

1.贯彻执行国家、省、市有关招商引资、经济合作的法律法规和方针政策，认真落实市委、市政府关于扩大开放、招商引资的决策部署；研究拟订或参与起草全市招商引资和投资促进的政策措施、管理办法，并牵头组织实施。

2.指导全市招商引资工作，围绕有关重点目标、重点产业、重大项目，研究制定全市招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务，细化责任分工并组织实施。

3.负责国内经济合作统计工作；负责牵头组织实施招商引资目标任务综合考核、评价和奖惩。

4.负责征集、筛选和发布招商引资项目；负责建设和管理县重点招商引资项目信息库及招商网站、微信公众号等招商平台；负责编制招商引资及投资促进宣传资料，开展对外宣传工作；负责发布澄江市投资促进政策及重要招商引资信息；为境内外客商提供咨询服务。

5.负责策划、组织和承办市委、市政府决定开展的境内（外）重大招商引资活动；负责牵头组织参加国家和省级境内（外）各类招商引资推介活动；负责组织指导、统筹协调全市各镇（街道）、各部门开展招商引资活动；负责协调并参与重点客商、重大招商项目的来访、考察、洽谈、签约等工作。

6.协调督导各镇（街道）、市直有关部门开展重大招商引资项目的落地推进；统筹协调市级重大招商引资项目全程服务；协调落实招商引资优惠政策；协调处理国内投资企业投诉；联系商会，开展招商引资工作。

7.负责国内区域经济合作工作。

8.承担澄江市招商引资工作委员会办公室、澄江市外资招商工作领导小组办公室、澄江市重大招商引资项目专家咨询评估工作领导小组办公室日常工作，协调联系澄江市重点招商引资项目要素保障领导小组办公室工作。

9.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.完成澄江全年招商引资62.53亿元任务。

2.完成外出招商引资推介活动任务。全年共组织外出精准招商活动11批次83余人次，其中市领导带队招商6次，党政“一把手”带队招商4次。

3.完成重点项目包装、推介工作。收集、包装市内招商引资项目23个，上报省市级重点招商引资项目4个；应用新媒体发布招商项目、信息204条。调研走访县内企业53次，对接、拜访商会6家。

4.完成2021年招商引资新签约项目15个，总投资额247.92亿元。

5.完成各级客商来访接待。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入澄江市投资促进局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：澄江市投资促进局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市投资促进局2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

澄江市投资促进局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市投资促进局2021年度收入合计222.85万元。其中：财政拨款收入222.85万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年271.87万元对比减少49.02万元，下降18.03%。主要是因为2021年比2020年人员经费和项目经费减少导致总收入减少。

二、支出决算情况说明

澄江市投资促进局2021年度支出合计222.85万元。其中：基本支出216.57万元，占总支出的97.18%；项目支出6.28万元，占总支出的2.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。支出合计与上年271.87万元对比减少49.02万元，下降18.03%，基本支出与上年234.95万元对比减少18.38万元，下降7.82%，项目支出与上年36.91万元对比减少30.63万元，下降82.99%。主要原因为招商引资外出次数减少及压缩招商引资项目册制作成本，未进行招商引资宣传片重新制作等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障澄江市投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出216.57万元。与上年234.95万元对比减少18.38万元，下降7.82%，主要原因为本年度单位人员经费和公用经费压缩，导致基本支出减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出186.72万元，占基本支出的86.22%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.85万元，占基本支出的13.78%。基本支出人均24.06万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障澄江市投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.28万元。与上年36.91万元对比减少30.63万元，下降82.99%，主要原因为招商引资外出次数减少及压缩招商引资项目册制作成本、未进行招商引资宣传片制作更新等。专项业务工作的经费支出主要用于项目册及宣传片制作、招商引资项目开发包装、外出招商差旅食宿、全市招商引资推介大会、来澄客商日常接待、办公设备采购、划拨经费到部分产业招商单位等各项与招商引资相关的费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款支出222.79万元，占本年支出合计的99.97%。与上年271.87万元对比减少49.08万元，下降18.05%。主要是因为2021年比2020年人员经费和公用经费压缩导致总支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出173.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.98%。主要用于人员工资、津补贴，办公费用、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务经费，招商引资宣传项目册及宣传片制作、外出招商引资、来澄客商接待、招商引资宣传推介、开展招商引资培训、重点投资项目跟踪推进等。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出21.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.47%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出13.05万元，机关事业单位职业年金缴费支出8.04万元。

9．卫生健康（类）支出11.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于行政单位医疗支出6.98万元，公务员医疗补助支出4.03万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出16.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于住房公积金支出15.59万元， 购房补贴1.38万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.94万元，支出决算为0.48万元，完成预算的51.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的51.06%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.27万元，增长132.86%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加0.27万元，增长132.86%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是省级、市级对澄江招商引资工作调研、指导增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.48万元，占100.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出0.48万元。其中：

国内接待费支出0.48万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市局调研、考核、督查澄江招商引资工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市投资促进局2021年机关运行经费支出29.85万元，与上年42.58万元对比减少12.73万元，下降29.90%，主要原因是财政口径调整、会议费和福利费等减少。部门机关运行经费主要用于办公费1.15万元、差旅费0.70万元、公务接待费0.48万元、劳务费17.43万元、工会费1.96万元、其他交通费8.13万元等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，澄江市投资促进局资产总额11.26万元，其中，流动资产0.47万元，固定资产10.59万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.20万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.83万元，其中固定资产减少3.86万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产7项，账面原值5.61万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

根据澄江市财政局印发的《关于开展2021年度市级部门整体支出和项目支出预算绩效自评工作的通知》，澄江市投资促进局对2021年整体支出和项目支出进行了绩效自评，共涉及预算项目2个，其中，自评等级为“优”的0个，“良”的0个，“中”的2个，“差”的0个。

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

城乡社区（类）支出0.07万元，不属于一般公共预算财政拨款范畴，属于政府性基金预算财政拨款范畴，占项目经费的1.11%，主要用于招商引资客商接待。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费。包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费。指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数。指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042200647201111

澄江市投资促进局2021年度部门决算公开表.xls