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澄江市投资促进局2022年度部门决算

目录

第一部分  澄江市投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  澄江市投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、县有关招商引资、经济合作的法律法规和方针政策，认真落实市委、市政府关于扩大开放、招商引资的决策部署；研究拟订或参与起草全市招商引资和投资促进的政策措施、管理办法，并牵头组织实施。

2.指导全市招商引资工作，围绕有关重点目标、重点产业、重大项目，研究制定全市招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务，细化责任分工并组织实施。

3.负责国内经济合作统计工作；负责牵头组织实施招商引资目标任务综合考核、评价和奖惩。

4.负责征集、筛选和发布招商引资项目；负责建设和管理市重点招商引资项目信息库及招商网站、微信公众号等招商平台；负责编制招商引资及投资促进宣传资料，开展对外宣传工作；负责发布澄江市投资促进政策及重要招商引资信息；为境内外客商提供咨询服务。

5.负责策划、组织和承办市委、市政府决定开展的境内（外）重大招商引资活动；负责牵头组织参加国家和省级境内（外）各类招商引资推介活动；负责组织指导、统筹协调全市各镇（街道）、各部门开展招商引资活动；负责协调并参与重点客商、重大招商项目的来访、考察、洽谈、签约等工作。

6.协调督导各镇（街道）、市直有关部门开展重大招商引资项目的落地推进；统筹协调市级重大招商引资项目全程服务；协调落实招商引资优惠政策；协调处理国内投资企业投诉；联系商会，开展招商引资工作。

7.负责国内区域经济合作工作。

8.承担澄江市招商引资工作委员会办公室、澄江市外资招商工作领导小组办公室、澄江市重大招商引资项目专家咨询评估工作领导小组办公室日常工作，协调联系澄江市重点招商引资项目要素保障领导小组办公室工作。

9.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在市委市政府高位统筹下，瞄准制造业、文旅康养等产业开展以商招商、产业链招商、精准招商，年内包装项目33个，其中：生态文化旅游产业6个，大健康产业3个，高原特色生态观光农业8个，绿色工业8个，城市建设8个；外出招商14次（其中：“一把手”外出招商4次），接待来澄考察洽谈合作项目客商69批次451人。在库项目35个，完成市外国内资金85.90亿元、同比增长38.00%、完成任务数的106.18%，（其中：省外资金55.93亿元，同比增长62.50%），招商引资考核预计较去年上升2-3位；引进项目中，一产项目1项，二产项目14项，三产项目20项，资金占比为1.10%、4.00%、94.90%。年内新签约招商引资项目18个（其中：投资协议13个、框架协议5个），总投资额77.03亿元，10.00亿元以上仅有4个，1.00亿元至5.00亿元项目5个，1.00亿元以下项目9个。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综合股、投资促进股、项目信息股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入澄江市投资促进局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：澄江市投资促进局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

澄江市投资促进局2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

澄江市投资促进局2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

    第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市投资促进局2022年度收入合计2,099,207.40元。其中：财政拨款收入2,099,207.40元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少129,307.64元，下降5.80%。其中：财政拨款收入减少129,307.64元，下降5.80%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：一是机构改革，人员减少，人员定额经费调减，人员经费、公用经费等基本支出减少，导致本年收入支出减少；二是上年未开展招商引资等线下活动，本年外出引资增加，致使项目经费财政拨款较上年相比呈增长情况。

二、支出决算情况说明

澄江市投资促进局2022年度支出合计2,099,207.40元。其中：基本支出1,885,722.30元，占总支出的89.83%；项目支出213,485.10元，占总支出的10.17%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少129,307.64元，下降5.80%。其中：基本支出减少280,016.15元，下降12.93%；项目支出增加150,708.51元，增长240.07%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是机构改革，人员减少，人员定额经费调减，人员经费、公用经费等基本支出减少，导致本年收入支出减少；二是上年未开展招商引资等线下活动，本年外出引资增加，致使项目经费财政拨款较上年相比呈增长情况。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障澄江市投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,885,722.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,596,094.00元，占基本支出的84.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费289,628.30元，占基本支出的15.36%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障澄江市投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出213,485.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.招商引资69,871.00元，主要用于招商引资工作经费。

2.其他涉外发展服务支出102,417.60元，主要用于组织相关部门外出产业链招商文化旅游产业洽谈服务费。

3.其他国有土地使用权出让收入安排的支出41,142.50元，主要用于接待来澄考察客商洽谈费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款支出2,058,064.90元，占本年支出合计的98.04%。与上年相比减少169,790.14元，下降7.62%，主要原因是机构改革，人员调减，人员经费、公用经费等基本支出减少，导致本年收入支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,537,086.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.69%。主要用于行政运行1,396,174.98元、招商引资69,871.00、其他一般公共服务支出71,040.75元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出141,345.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出141，345.12元。

9.卫生健康（类）支出117,591.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于行政单位医疗74,453.35元、公务员医疗补助43,138.10元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出102,471.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于其他涉外发展服务支出102,471.60元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出159,570.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。主要用于住房公积金140,610.00元、住房补贴12,960.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,400.00元，支出决算为2,023.00元，完成年初预算的21.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算2,023.00元，占总支出决算的21.52%，具体是国内接待费支出决算2,023.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,400.00元，支出决算为2,023.00元，完成年初预算的21.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为2,023.00元，完成年初预算的21.52%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,740.00元，下降57.53%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少2,740.00元，下降57.53%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、其他涉外事务支出产生的接待8批次30人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市投资促进局2022年机关运行经费支出289,628.30元，减少8,867.14元，下降2.97%，主要原因分析是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。部门机关运行经费主要用于办公费27,263.24元、邮电费1,710.00元、差旅费5,260.00元、培训费13,697.50元、公务接待2,023.00元、劳务费141,600.00元、工会经费18,274.56元、其他交通费用79,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，澄江市投资促进局资产总额74,258.80元，其中，流动资产2,054.84元，固定资产70,957.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少38,292.81元，其中固定资产减少680.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042200747601111

 附件：澄江市投资促进局2022年度部门决算表.xls