监督索引号53042200156200000 澄江县右所镇2019年度预算公开 目录 第一部分 澄江县右所镇概况 第二部分 澄江县右所镇2019年部门预算编制说明 第三部分 名词解释 第四部分 澄江县右所镇2019年部门预算表 一、部门财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、政府性基金预算支出情况表 五、部门收支总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 十、部门政府采购表 十一、澄江县县本级项目支出绩效目标表 十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表 十四、澄江县市对下绩效目标表 关于澄江县右所镇2019年部门预算公开 第一部分澄江县右所镇概况 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.制定并落实右所镇经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设。 2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作； 3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定； 4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力； 5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。 6.完成上级政府交办的其它事项。 （二）机构设置情况 纳入澄江县右所镇2019年度部门预算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。 （三）重点工作概述 2019年度主要工作。1.党建工作；2.烤烟生产；3.财政收入工作；4.信访社会维稳工作；5.征兵工作；6.医保农保征收工作；7.护林防火工作；8.民政优抚工作；9.安全生产；10.基础设施建设；11.人居环境整治工作。 第二部分 澄江县右所镇2019年部门预算编制说明 一、预算单位基本情况 我部门编制2019年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制63人，其中：行政编制 28人，事业编制35人。在职实有63人，其中： 财政全供养 63人。 离退休人员 14人，其中： 退休 14人。 车辆编制3辆，实有车辆3辆。 二、预算单位收入情况 （一）部门财务总收入情况 2019年部门财务总收入 6577万元，其中：一般公共预算2900.85万元，政府性基金3676.15万元。 （二）财政拨款收入情况 2019年部门财政拨款收入 6577万元，与上年同口径相比增加4639.53万元，增率 239.46%，增加（减少）的主要原因是：2019年项目增加。 其中:本年收入6577万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2900.85万元（本级财力2900.85万元），政府性基金财政拨款3676.15万元。 以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规做相应调整。 三、预算单位支出情况 2019年一般公共预算支出 6577万元。其中，基本支出1670.89万元，项目支出4906.11万元。本级财力安排支出6577万元，与上年同口径相比增加4639.53万元，增率239.46 %，增加的主要原因是：2019年项目增加。 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 按功能科目分类说明，主要用于国防支出1.5万元。公共安全支出2万元，教育支出12万元，文化旅游体育与传媒支出26.53万元，社会保障和就业支出265.77万元，卫生健康支出97.25万元，节能环保支出70.64万，城乡社区支出4231.81万，农林水支出625.98万，住房保障支出83.42万元。 （二）本级财力支出按部门预算支出经济科目分类情况 按经济科目分类说明，工资福利支出1072.39万元（其中：基本支出1670.89万元，项目支出4906.11万元），基本支出中工资福利支出1072.39万元，商品和服务支出1022.6万元。对个人和家庭的补助806.40万元，资本性支出3676.15万元。 四、关于澄江县右所镇2019年市对下专项转移支付情况 （一）列入市对下专项转移支付项目清单情况 无 （二）与中央、省配套事项 无 （三）按既定政策标准测算补助事项 无 五、关于澄江县右所镇2019年政府性基金预算情况说明 澄江县右所镇2019年政府向基金预算支出3676.15万元，主要用于城乡社区支出。 六、预算收支增减变化情况说明 （一）关于澄江县右所镇2019年“三公经费”预算情况说明 2019年财政拨款“三公”经费预算支出总额 13.5万元；其中，因公出国（境）费预算支出0万元，公务接待费预算支出6万元，公务用运行维护费预算支出7.5万元，公务用车购置预算支出0万元；比2018年预算数12.84万元，增加0.66万元，增加5.14 %，增加的主要原因是：公务接待标准有变化。 （二）关于澄江县右所镇 2019年基本支出预算变动原因说明 2018年部门预算总支出1937.47万元。其中：基本支出1635.95万元。2019年一般公共预算支出 6577万元。其中，基本支出1670.89万元，比上年增长34.94万元。增加的原因是对个人和家庭的补助增加。 （三）关于澄江县右所镇2019年项目支出预算变动原因说明 2018年部门预算总支出1937.47万元，项目支出301.52万元。2019年一般公共预算支出 6577万元项目支出4906.11万元比上年增长4604.59万元。增加的原因是2019年项目增加。 七、关于澄江县右所镇2019年项目预算绩效情况说明 根据《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县财政预算绩效管理暂行办法的通知》（澄政办发〔2017〕169号）的要求，2019年纳入绩效管理的项目（此处说的项目是指预算批复中下达的项目）共21个，涉及一般公共预算安排1229.96万元，政府性基金安排3676.15万元，分别是： 1.项目名称武装经费1.5万元，项目目标是完成2019年县人民武装部安排工作，购置民兵服装及装备，项目绩效预期达到的效果保障武装部工作顺利开展； 2.项目名称农林水事务15万元，项目目标是水库坝塘防汛安全，山地灾害防御，灾情统计，项目绩效预期达到的效果保障农林水工作的顺利开展； 3.项目名称工青妇经费1.5万元，项目目标是通过工青妇工作的考核，项目绩效预期达到的效果保障工青妇工作开展； 4.项目名称重点工作重大项目推进经费22万元，项目目标是用于大项目前期经费，项目绩效预期达到的效果保障项目推进及项目审计工作； 5.项目名称党风廉政建设、纪检监察经费2万元，项目目标是完成县纪委对右所镇的工作要求及考核，项目绩效预期达到的效果保障党风廉政工作顺利开展； 6.项目名称党建、宣传思想文化工作经费22万元，项目目标是研究和指导全镇党组织特别是村级组织建设、负责全镇干部工资和干部队伍建设管理工作，项目绩效预期达到的效果完成县委对右所镇党委安排工作，通过党建考核； 7.项目名称综合执法队保障经费10万元，项目目标是保障2019年综合执法任务顺利开展、拆临拆违工作有经费保障，项目绩效预期达到的效果保障2019年综合执法任务顺利开展、拆临拆违工作有经费保障； 8.项目名称防震、减灾、防灾2万元，项目目标是确保2019年地质灾害点有应急经费，项目绩效预期达到的效果保障地在点群众生命安全及财产安全； 9.项目名称老龄事业、老年人体育工作经费4万元，项目目标是保障老年体育工作顺利开展，项目绩效预期达到的效果保障老年体育工作顺利开展； 10.项目名称医疗卫生、防艾和计划生育经费6万元，项目目标是确保工作顺利开展，通过考核，项目绩效预期达到的效果确保工作顺利开展； 11.项目名称人居环境、河长制及基础设施建设经费30.4万元，项目目标是完成县级对右所镇人居环境任务，项目绩效预期达到的效果保障人居环境工作的开展； 12.项目名称教育管理经费12万元，项目目标是保障中心小学工作顺利开展，项目绩效预期达到的效果保障中心小学工作开展； 13.项目名称购买社会化服务或临时人员经费76万元，项目目标是保障全镇临时人员工资，项目绩效预期达到的效果保障全镇临时人员工资； 14.项目名称综治维稳、信访、禁毒、交通安全等事务支出30万元，项目目标是完成对社会闲散青少年教育工作，完成社会治安重点地区综合治理、建立健全应急处置机制工作，项目绩效预期达到的效果完成对社会闲散青少年教育工作，完成社会治安重点地区综合治理、建立健全应急处置机制工作； 15.项目名称安全生产监管支出2万元，项目目标是完成与县级签订的责任书，项目绩效预期达到的效果保障安全生产工作开展； 16.项目名称小西城、廖官营棚改安置区物业管理费439.5万元，项目目标是小西城住宅安置面积物业综合服务费，项目绩效预期达到的效果保障棚改安置小区物业管理正常进行； 17.项目名称抚仙湖北岸生态湿地建设项目（一期）农房搬迁人员生活补助经费487.46万元，项目目标是抚仙湖北岸生态湿地建设项目（一期）农房搬迁安置工作已完成，按照《抚仙湖北岸湿地建设项目（一期）农房搬迁补偿安置方案》相关规定，对集体经济组织的被搬迁人给予生活补助，项目绩效预期达到的效果保障被搬迁人的正常生活； 18.项目名称澄江县马房村田园综合体项目建设经费3676.16万元，项目目标是改善马房村村内环境，打造集休闲、农业观光、旅游于一体的新型一体化新农村，项目绩效预期达到的效果保障项目正常推进； 19.项目名称抚仙湖北岸湿地建设项目搬迁户录取大学生补助经费7万元，项目目标是2019年高考录取后按实际人数发放，项目绩效预期达到的效果完成2019年高考录取后按实际人数发放； 20.项目名称联防队人员工资57.6万元，项目目标是加快基层政法综治建设，项目绩效预期达到的效果保障基层政法综治工作顺利开展； 21.项目名称财政事务支出经费2万元，项目目标是顺利开展2019年财政工作、保障一事一议项目前期费用及审计费用、资料制作费用，项目绩效预期达到的效果保障财政所工作开展； 2019年与2018年相比持平。 八、其他公开信息 （一）机关运行经费安排 办公费78.06万元，差旅费10万元，会议费10万元，培训费9.3万元，公务接待费6万元，工会经费12.4万元，福利费15.5万元，公务用车运行维护费7.5万元，其他交通费用26.64万元。 （二）国有资产占用情况 截至2018年12月31日，澄江县右所镇资产总额24,416,456.85 万元，其中，流动资产 22,344,491.76 万元，固定资产 2,071,965.09 万元（具体内容详见附表）。2019年部门预算安排政府采购 65 万元，其中固定资产采购 6.58 万元，其他资产采购 54.82 万元。 （三）政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金65万元。与上年同口径相比，增65万元，主要原因是2019年开始上报，以前年度未上报。 第三部分：名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 第四部分：澄江县右所镇2019年部门预算表 一、部门财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、政府性基金预算支出情况表 五、部门收支总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 十、部门政府采购表 十一、澄江县县本级项目支出绩效目标表 十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表 十四、澄江县市对下绩效目标表
 澄江县右所镇2019年部门预算公开表.xlsx.xlsx
澄江县右所镇人民政府
2019年2月15日 监督索引号53042200156200111
|
