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澄江市右所镇2020年预算公开目录

第一部分 澄江市右所镇2020年部门预算编制说明

第二部分 澄江市右所镇2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支总体情况表

二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

三、部门基本支出情况表

四、部门政府性基金预算支出情况表

五、部门财务收支总体情况表

六、部门收入总体情况表

七、部门支出总体情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、市对下转移支付绩效目标表

十四、政府采购情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

澄江市右所镇2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

综合办公室

1.综合管理办公室。负责机关日常运转工作。承担文电、会务、政务信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、督查督办、档案管理、后勤和财务管理等工作。会同人大、政协、人民武装开展相关工作。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

2.党建工作办公室。承担党的建设、意识形态、纪律教育、宣传教育、外事统战、基层政权建设等工作，统筹推进区域化党建，加强农村、社区、学校、医疗卫生单位、非公有制企业和社会组织党建工作；负责组织开展基层民主政治建设、精神文明建设；负责组织、干部人事、机构编制等工作，会同工会、共青团、妇联等群团组织开展相关工作。负责党代表联络工作。负责驻村工作队员、村（社区）及村干部考核和管理工作。

3.区域发展与乡村振兴办公室。负责经济发展计划、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、农民负担监督、招商引资、企业管理、统计、应急管理、安全生产、交通管理、食品安全、市场监管等工作。负责城乡统筹综合协调工作。组织实施乡村振兴战略规划和政策，负责统筹协调推进乡村产业建设、农村社会事业发展、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理等乡村振兴各项工作。

4.社会事务办公室。负责人力资源和社会保障、民政、退役军人、残联、老龄、关心下一代、卫生健康、教育、科技、文化、体育、广播电视和村（社区）建设等管理工作。

5.扶贫开发办公室。贯彻执行扶贫相关法律法规和政策要求，负责扶贫项目组织实施、扶贫资金监督管理、建档立卡贫困户管理、扶贫数据统计等工作。

事业单位

1.党群服务中心。承担服务党组织和党员群众的功能，做好区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作，为区域化党组织、党员及有需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。组织开展面向党员和群众的服务，集中受理为民服务事项，代办需上级审批的事项，为群众提供咨询服务。

2.宣传文化服务中心。负责宣传、文化、旅游、科教、广播、电视、电影、群众性体育等服务工作。

3.规划建设和环境保护中心。负责城乡规划、项目建设、环境保护和生态建设、园林绿化、公用设施建设维护与管理、城乡环境整治、道路交通维护与管理等服务性工作。

4.农业农村综合服务中心。承担农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医、烤烟生产、农业综合开发等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。承担农田建设、农村能源、农业环境保护和农业农村信息服务等工作。负责村（社区）集体“三资”委托代理服务。负责专业合作社、一事一议等项目申报。负责防汛抗旱、气象灾害、防震减灾等服务工作。

5.社会保障服务中心。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保障、社会救助、民政事务、失业保障、退役军人服务等服务性工作。

6.综治中心。负责来信来访、矛盾纠纷排查化解、治安防控体系建设、基层平安创建、网格化服务、维护社会稳定的技术支撑和服务性工作。

7.财政所。执行各项财税政策和财务会计制度，承担组织财政收入、编制财政预决算草案、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。

（二）机构设置情况

按照精简统一效能的要求，调整设置综合办公室，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。右所镇设置 5 个综合办公室。分别为：1.综合管理办公室；2.党建工作办公室；3.区域发展与乡村振兴办公室；4.社会事务办公室；5.扶贫开发办公室。右所镇设置7个事业单位，分别为：1.党群服务中心；2.宣传文化服务中心；3.规划建设和环境保护中心；4.农业农村综合服务中心；5.社会保障服务中心；6.综治中心；7.财政所。

（三）重点工作概述

2020年右所镇将继续全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，是全面建成小康社会的决胜期。县委、县政府对我镇工作充分肯定、全力支持，各项有利条件和积极因素不断聚集，跨越发展其时已至，其势已成。我们要趁势而上，积极推动右所跨越发展多点突破。

围绕既定的工作思路和经济社会发展预期目标，2020年主要做好以下7个方面的工作。

（一）把生态文明建设与环境保护工作放在突出位置。

全镇上下牢固树立“一盘棋”的思想，进一步加强领导，层层落实责任，确保抚仙湖综合保护治理三年行动计划各项工作落到实处，真正做到守湖有责、守湖担责、守湖尽责，用“一线”工作法解决实际问题，实现保护抚仙湖各项工作重点突破、全面推进的效果。加强监督执纪问责，确保各项措施落地见效，把生态文明建设融入经济社会发展各领域，推动绿色、循环、低碳发展，不断增强环境承载能力和可持续发展能力。加快抚仙湖径流区农业产业结构调整步伐，做好土地流转休耕轮作后续工作。深化河长制，扎实推进辖区38条河湖库渠综合整治，有效削减入湖污染负荷。认真抓好护林防火工作和石漠化治理项目的实施。积极争取项目、资金支持，完善环卫基础设施建设。做好以沿湖、沿河等为重点的全域“两污”治理，实施村庄亮化、绿化、美化，深入开展“仙湖卫士”行动和“四清”活动，强力推进城乡垃圾分类、厕所革命和城乡供水一体化工作。加大中央和省环保督察反馈问题整改力度，严格落实环保“一岗双责”，对一切环境违法行为“零容忍”。引导全社会共同形成“保护环境、人人有责”的行动自觉，为建设美丽右所、保卫抚仙湖Ⅰ类水质贡献力量。

（二）服务好重大旅游项目建设，促进产业结构转型升级。

全面贯彻落实县委县政府关于生态文化旅游和“大健康”产业布局要求，着力加强旅游产品体系、旅游集散地体系、旅游产业体系和旅游配套设施体系建设。继续做好太阳山、寒武纪乐园、湖畔圣水、樱花谷等重大旅游项目的服务协调工作，稳步推进旅游项目发展。扎实开展旅游秩序和路域交通环境整治。抓好以集镇区、主要交通干道周边和沿湖为重点的环境提升工作，完善辖区旅游基础设施建设。发掘地方特色文化元素，突出“世界深蓝湖区、地球生命起源、古滇文化印迹”三张名片的打造，按照“一城三镇八村”生态旅游新布局，举全镇之力、聚全镇之智推进寒武纪小镇建设。加快推进小湾特色村建设，从宣传和引领示范方面开展群众工作，扩大项目规模，增强项目的社会效益，为群众增收致富。尽快启动马房村田园综合体二期项目建设，加快融入旅游全域发展。

（三）推动产业融合发展，进一步调优传统产业结构。

始终坚持产业融合发展的总体思路，把“五大”发展理念贯穿到产业结构调整的各个方面，把“生态+”和“旅游+”贯穿产业发展全过程，突出规模化、产业化、品牌化提升，大力发展以蓝莓、荷藕、大樱桃等特色产品为代表的现代生态观光农业。立足镇情，巩固提升传统产业，继续抓好全镇烤烟生产、核桃管护。以吉花、马房村荷藕庄园和大樱桃庄园为引领，以马房村田园综合体、小湾特色民宿村为示范，推进产业、产村融合走出新路子，推进庄园经济发展再上新台阶。结合抚仙湖保护和旅游开发，发展优质绿化苗木、水生植物、优质林果业、无公害产品、生态绿色食品。加强畜牧兽医工作，抓好重大动物疫情防控。

（四）统筹城乡一体化建设，加快新型城镇化规划建设步伐。

紧紧围绕“一城三镇八村”总体布局，建特色集镇、做美丽乡村，加快特色旅游小镇建设步伐，发挥好旅游小镇的集聚效应和经济辐射带动作用。加快农村生活污水管网建设，紧扣城乡治乱、治脏、治污、治堵，拆临拆违，增绿添色和农村改路、改房、改水、改电、改圈、改厕、改灶，清洁水源、清洁田园、清洁家园，全面深入开展全域人居环境提升行动和“厕所革命”，强化综合执法队伍建设，发挥村庄专管员作用，保持拆临拆违高压态势，加大人力、物力、财力投入，做好123座公厕管护工作，加大旅游公厕改造建设力度。继续落实门前“三包”责任制和农村保洁收费制度，教育引导群众树立垃圾分类意识，自觉参与房前屋后的环境清洁和绿化美化建设，不断改善城乡人居环境，实施美丽宜居乡村建设。

（五）紧扣民生福祉各项事业，坚持在发展中保障和改善民生。

要充分认识党中央关于把脱贫攻坚作为新时代“三大攻坚战”之一的重大意义，坚决贯彻各级决策部署，围绕全镇在全县率先全面建成小康社会的目标，结合全镇211户638人建档立卡人口的脱贫攻坚巩固提升工作，进一步巩固和完善脱贫成果，以精准到户、到人的措施，确保今年已脱贫的210户635人建档立卡户稳定增收致富，同时不再新增贫困人口。坚持优先发展教育，积极改善办学条件，抓好校园安全工作，不断提高全镇办学质量和水平。全面抓好禁毒防艾工作，进一步完善医疗卫生服务体系。加强重大疾病防疫防控，保障群众身体健康和生命安全。深入推进新型城乡居民养老保险、医疗保险等社会保险制度改革，不断扩大社会保障体系覆盖面。健全完善就业服务平台，加大劳动力培训转移力度，落实更加积极的就业政策，帮助更多群众，特别是涉及土地征用及流转休耕、环湖棚改范围内的群众扩宽就业渠道。强化低保扩面和动态管理，全面做好救灾救济工作，加强残疾人生活帮扶救助，完成全年C、D级危房改造工作任务。继续深入实施文体惠民工程，大力发展文体事业，为群众提供更优质高效的文化服务。扎实开展民族团结示范县创建涉及的相关工作。统筹做好妇女儿童、红十字会、残疾人、粮食、气象、防震减灾、档案、电信、邮政、银行、保险等各项工作。

（六）全力维护社会和谐稳定，为经济社会发展创造良好环境。

创新社会治理方式，深化“平安右所”建设，推进“互联网+社会治理”，依法惩治违法犯罪行为，加大对非法集资、网络传销等涉众型经济犯罪打击力度，保护人民群众生命财产安全。全面推进“七五”普法和依法治镇工作，加强民主法治宣传教育，创新社会治安综合治理，推进社会治安防控体系建设，依法严厉打击各类违法犯罪活动。深化各行业、各领域依法治理和法制创建工作，继续推进6995语音公众信息平台建设工作。强化应急管理工作，提升突发事件防范应对能力，提高防灾减灾能力。全面落实安全生产责任制，完善和落实安全生产责任、管理制度和考核机制，坚决遏制重特大安全事故发生，坚决维护好人民群众生命财产安全。改进信访工作，完善多元调解机制，有效化解矛盾纠纷，促进社会平安祥和。深入开展道路交通、消防等安全隐患排查整治和食品药品安全管理工作。打好禁毒防艾人民战争。加大社会矛盾纠纷排查化解力度，着力解决一批影响社会和谐稳定的矛盾和问题，切实维护社会和谐稳定，为全镇跨越发展营造安定和谐的社会环境。

（七）加强政府自身建设，把良好作风转化为推动跨越发展的动力。

坚持依法全面履职。以法治作为政府运行的基本准则，以上率下，从严从实，推进依法行政、从严治镇、廉洁从政。大力开展法治宣传教育，增强政府系统尊法学法守法用法意识，坚持依法行政和科学决策，切实做到法无授权不可为、法定职责必须为。强化行政执法监督，坚持公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查和“三重一大”集体决策制度，加大“双随机、一公开”工作力度，持续推进政务公开，健全重大行政决策过程留痕、事后评估、责任追究和纠错改正机制，确保决策程序规范、过程公开、责任明确，及时回应社会关切。主动接受镇人大监督、行政监察、审计监督和工作督查，高度重视司法监督、社会监督和舆论监督。认真办理人大代表建议，全面推进政务信息公开。大力推行“互联网+政务服务”，主动便捷高效服务群众和企业。深入践行“三严三实”、“两学一做”，增强“四个意识”，健全工作责任制和激励机制，严格兑现奖惩，推动干部提神、工作提速、服务提质，把“马上就办”落实到每个环节。强化问效问责力度，着力整治慵懒散混、推诿滑躲及为官不为、不正、不勤、乱作为等问题，提高执行力和执行效果。加强纠风治乱，着力加强“三资”管理，切实解决征地拆迁等方面群众反映强烈的问题，持之以恒树立为民、务实、清廉的政府形象。加快政府职能转变。深化简政放权、放管结合、优化服务改革，打通“最后一公里”，建设人民满意的服务型政府。坚持问题导向，创新工作方式，增强工作实效，努力在招商引资、向上争资、撬动民资等工作中突破难题，推动发展，开创新局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共12个，分别是：澄江市右所镇人民政府、中国共产党澄江市右所镇委员会、澄江市右所镇人民代表大会主席团、澄江市右所镇人民团体、澄江市右所镇综治中心、澄江市右所镇党群服务中心、澄江市右所镇宣传文化服务中心、澄江市右所镇规划建设和环境保护中心、澄江市右所镇财政所、澄江市右所镇综合执法中队、澄江市右所镇社会保障服务中心、澄江市右所镇农业农村综合服务中心。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制25人，事业编制35人。在职实有61人，其中： 财政全供养 61人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中： 离休0人，退休 14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年右所镇财务总收入8213.03万元，其中：一般公共预算财政拨款3680.03万元，政府性基金预算财政拨款4533万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比增加1636.03万元，增长24.88 %，主要原因分析人员工资上浮及重点项目预算较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年右所镇财政拨款收入8213.03万元，其中:本年收入8213.03万元，上年结转27.06万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3680.03万元（本级财力3680.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款4533万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。上年对比增加1636.03万元，主要原因分析人员工资上浮及重点项目预算较上年增加。

四、预算单位支出情况

2020年右所镇预算总支出 8213.03万元。财政拨款安排支出 8213.03万元，其中：基本支出1862.25万元，与上年对比增加191.37万元，增长11.45 %，主要原因为人员工资上浮；项目支出6350.78万元，与上年对比增加1444.67万元，增长29.45 %，主要原因项目较上年有所增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，一般公共服务支出1683.23 万元主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；文化旅游体育与传媒支出27.10 万元主要用于老龄事务、老年体育工作、 宣传经费等；社会保障和就业支出279.02 万元主要用于行政事业单位离退休经费和保险支出；卫生健康支出98.05 万元主要用于医疗卫生、防艾和计划生育；节能环保支出515.56 万元主要用于人居环境环境整治、农村公路养护等；城乡社区支出4747.30 万元主要用支付于小西城、廖官营棚改安置区物业管理费、马房村田园综合体项目工程款、综合执法队保障经费、村庄规划专管员经费等；农林水支出769.17 万元主要用于护林防火、村民委员会和村党支部的补助等；住房保障支出93.60万元主要用于住房补贴和住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 按经济科目分组（其中：基本支出1862.25万元，项目支出6350.78万元）。（1）基本支出中工资福利支出1112.46万元，包含基本工资240.95 万元，津贴补贴222.59 万元，奖77.27万元，绩效工资306.68 万元，机关事业单位基本养老保险缴费87.64 万元，职工基本医疗保险缴费49.10 万元，公务员医疗补助缴费33.93 万元，其它社会保障缴费7.58万元，住房公积金86.72 万元；商品和服务支出291.78 万元，其中办公费78.15 万元，差旅费20万元，会议费10万元，培训费10.06 万元，公务接待费6万元，劳务费104.16 万元，工会经费13.41 万元，福利费16.76 万元，公务用车运行维护费7.5万元，其它交通费用25.74 万元，对个人和家庭的补助支出458.02万元，其中退休费49.5万元，生活补助408.52万元。（2）项目支出中商品和服务支出6350.78万元，其中办公费12.72万元，委托业务费286万元，其他商品和服务支出167.26万元，对个人和家庭的补助626.54万元，其中生活补助499.36万元，个人农业生产补贴127.18万元，资本性支出（基本建设）1000万元，资本性支出3924.03万元，其中土地补偿391.03万元，其他资本性支出3533万元。对企业补助334.23万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算资金50.09万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

右所镇2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.5万元，较上年增加0.6万元，增长11.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

右所镇2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

右所镇2020年公务接待费预算为6万元，较上年增加0.6万元，增长11.11%，国内公务接待批次为120次，共计接待600人次。增减变化原因公务接待费标准上调。

（三）公务用车购置及运行维护费

右所镇2020年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县财政预算绩效管理暂行办法的通知》（澄政办发〔2017〕169号）的要求，2020年纳入绩效管理的项目（此处说的项目是指预算批复中下达的项目）共7个，涉及一般公共预算安排6350.78万元，分别是：1、右所镇运转经费项目，预算资金为286万元，预算绩效目标为完成右所镇2020年度各项工作目标任务提供财力保障；2、北岸湿地一期农房搬迁人员生活补助专项资金，预算资金为499.36万元，预算绩效目标按照《抚仙湖北岸湿地建设项目（一期）农房搬迁补偿安置方案》相关规定，对集体经济组织的被搬迁人给予生活补助；3、小里村—小洋村绿化苗木基地建设补助资金，预算资金为474.13万元，预算绩效目标为按时支付小里村—小洋村绿化苗木基地建设项目征地补偿款；4、马房村田园综合体项目建设专项资金，预算资金为3533万元，预算绩效目标为建设美丽乡镇是推进新型城镇化、加快城乡一体化进程的重要抓手，是促进农村经济发展、改善城乡人居环境的必然要求，是建设美丽玉溪、提升生态文明水平；5、小湾特色民宿示范村一期项目专项资金，预算资金为1000万元，预算绩效目标为抓紧生态文明建设不放松的新常态下助推经济发展、践行”两山“理论的有效举措。6、小西城、廖官营棚改安置区物业管理专项资金，预算资金为167.26万元，预算绩效目标为保障小西城、廖官营棚改安置区物业管理正常进行；7、肖山、大毡帽、太阳山土地租金专项资金，预算资金为391.03万元，预算绩效目标为解决肖山、大毡帽、太阳山土地征用前将每年土地占用费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

右所镇2020年机关运行经费安排187.62万元，办公费78.15万元，差旅费20万元，会议费10万元，培训费10.06万元，公务接待费6万元，工会经费13.41万元，福利费16.76万元，公务用车运行维护费7.5万元，其他交通费用25.74万元。与2019年机关运行经费175.4万元对比增加12.2万元，增长6.96%主要原因为本年度差旅费、培训费、工会经费等预算比上年有所增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在2019年决算批复后才能确定相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、政府性基金预算情况说明

2020年右所镇政府性基金预算为其他国有土地使用权出让收入安排的支出，预算资金为4533万元，主要用于马房村田园综合体项目和小湾特色民宿示范村一期项目工程款。

十一、国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营预算。

监督索引号53042200156200111

澄江市右所镇人民政府2020年部门预算及三公经费预算公开表.pdf

澄江市右所镇2020年预算项目公开文本.pdf