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澄江市右所镇人民政府2022年部门预算

公开目录

第一部分 澄江市右所镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市右所镇人民政府2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

澄江市右所镇人民政府2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

综合办公室5个：

1.综合管理办公室。负责机关日常运转工作。承担文电、会务、政务信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、督查督办、档案管理、后勤和财务管理等工作。会同人大、政协、人民武装开展相关工作。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

2.党建工作办公室。承担党的建设、意识形态、纪律教育、宣传教育、外事统战、民族宗教、基层政权建设等工作，统筹推进区域化党建，加强农村、社区、学校、医疗卫生单位、非公有制企业和社会组织党建工作；负责组织开展基层民主政治建设、精神文明建设；负责组织、干部人事、机构编制等工作，会同工会、共青团、妇联等群团组织开展相关工作。负责党代表联络工作。负责驻村工作队员、村（社区）及村干部考核和管理工作。

3.区域发展与乡村振兴办公室。负责经济发展计划、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、农民负担监督、招商引资、企业管理、统计、应急管理、安全生产、交通管理、食品安全、市场监管等工作。负责城乡统筹综合协调工作。组织实施乡村振兴战略规划和政策，负责统筹协调推进乡村产业建设、农村社会事业发展、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理等乡村振兴各项工作。

4.社会事务办公室。负责人力资源和社会保障、民政、退役军人、残联、老龄、关心下一代、卫生健康、教育、科技、文化、体育、广播电视和村（社区）建设等管理工作。

5.扶贫开发办公室。贯彻执行扶贫相关法律法规和政策要求，负责扶贫项目组织实施、扶贫资金监督管理、建档立卡贫困户管理、扶贫数据统计等工作。

事业单位7个：

1.党群服务中心。承担服务党组织和党员群众的功能，做好区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作，为区域化党组织、党员及有需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。组织开展面向党员和群众的服务，集中受理为民服务事项，代办需上级审批的事项，为群众提供咨询服务。

2.宣传文化服务中心。负责宣传、文化、旅游、科教、广播、电视、电影、群众性体育等服务工作。

3.规划建设和环境保护中心。负责城乡规划、项目建设、环境保护和生态建设、园林绿化、公用设施建设维护与管理、城乡环境整治、道路交通维护与管理等服务性工作。

4.农业农村综合服务中心。承担农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医、烤烟生产、农业综合开发等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。承担农田建设、农村能源、农业环境保护和农业农村信息服务等工作。负责村（社区）集体“三资”委托代理服务。负责专业合作社、一事一议等项目申报。负责防汛抗旱、气象灾害、防震减灾等服务工作。

5.社会保障服务中心。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保障、社会救助、民政事务、失业保障、退役军人服务等服务性工作。

6.综治中心。负责来信来访、矛盾纠纷排查化解、治安防控体系建设、基层平安创建、网格化服务、维护社会稳定的技术支撑和服务性工作。

7.财政所。执行各项财税政策和财务会计制度，承担组织财政收入、编制财政预决算草案、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。

（二）机构设置情况。

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室。

所属单位11个，分别是：

1.澄江市右所镇人民政府。

2.中国共产党澄江市右所镇委员会。

3.澄江市右所镇人民代表大会主席团。

4.澄江市右所镇人民团体。

5.澄江市右所镇党群服务中心。

6.澄江市右所镇宣传文化服务中心。

7.澄江市右所镇规划建设和环境保护中心。

8.澄江市右所镇农业农村综合服务中心。

9.澄江市右所镇社会保障服务中心。

10.澄江市右所镇综治中心。

11.澄江市右所镇财政所。

（三）重点工作概述。

2022年是适应和消除疫情影响，实现经济社会企稳复增的关键一年，做好今年的工作，对实现“十四五”规划既定目标，顺利推进全面建设社会主义现代化国家新征程，具有十分关键的作用和意义。

1.提高政治站位，扛牢生态建设政治责任。深入推进抚仙湖“湖泊革命”，按时完成“两违”建筑拆除任务，依法依规完成环湖棚改集体资产部分征迁补偿等收尾工作，高标准完成环湖棚改矣旧片区安置房建设，全力做好市区安置区建设服务保障工作，全力配合推进环湖生态廊道建设。全力以赴于5月1日前完成抚仙湖全域截污治污及健康水循环右所片区项目建设，扩大泔水收集覆盖面，实现污水全收集、全处理目标。协助做好抚仙湖北岸生态调蓄带提蓄水循环利用工程，启动农村供水保障专项行动项目，推进供水管网改造，实现城乡供水一体化。深化落实河（湖）长制，强化河道精细化管理水平，努力实现河道全面脱劣提标。严格农药化肥销售管理，推进径流区畜禽养殖全面退出，消除污染隐患。强化人居环境综合整治体系建设，修改完善考核奖惩制度，以制度化推进管理保洁的常态化、规范化。加强对临违建筑、占道经营、乱停乱放等行为的打击力度，实现创卫创文成果的巩固提升。抓好湖滨缓冲带、“十一五”、“十二五”、“十三五”移交项目管护工作，深入开展“高原湖泊卫士”行动和“四清”活动，在“两山”实践创新基地创建中展现新作为。全面落实“林长制”，健全压实镇村组责任体系，实现总量增长、质量提高、环境优美、产业发展的目标。

2.加快产业布局，打牢高质量发展基础。继续抓好高质量示范烟田建设，推进烤烟规模化、标准化种植工作，实现量、价双增。配合做好土地经营权规范工作，强化耕地管理，执行农业种植正负面清单，坚决打击乱占乱种问题，守好耕地红线。加强农业产业布局，科学规划荷藕水稻种植区，争创绿色水稻种植示范基地，发展生态观光型农业。积极推进寒武纪省级特色小镇申报工作，配合做好寒武纪世界自然遗产区5A级景区创建工作。以领导联系项目制度为抓手，统筹做好寒武纪、太阳山等沿湖项目复工，协调做好邦泰阳光城等在建项目推进，全力做好大坡头、大树村等片区招引项目落地，积极做好金莲山学山遗址公园包装申报工作，借助大项目带动片区跨越发展。完成“多规合一”实用性规划编制，提升村庄建设的合法化、科学化、规范化水平。整合项目资金持续推进东山村、下备乐两个乡村振兴试点村建设，强化马房村、小湾村产业培育和规范管理，不断丰富和拓展乡村振兴之路。加强村集体闲置房屋、土地等资产盘活力度，加大对扶持壮大村集体经济项目的争取和推进力度，壮大村集体的“钱袋子”，提高村集体的“造血”功能和服务能力。继续办好格兰芬多自行车、国际半程马拉松等节会赛事，不断提高旅游吸引力和活跃度。

3.突出共建共享，强化民生保障能力。慎终如始抓好疫情防控工作，采取有效、柔性、精准防疫措施，做好疫苗接种组织工作，启动补益卫生室改建工程，保障人民健康安全。突出抓好重点群体就业帮扶，实施订单式、点餐式、职业化的就业培训，建立高效便捷的供需对接平台，提高就业总量，改善就业结构，提升就业质量。实施全民参保计划，做好扩面增效政策的宣传发动，建设多层次社会保障体系。完成马房村居家养老服务中心建设，配合实施好公办幼儿园扩面提质，做好退役军人和其他优抚对象的服务工作，保障好妇女、未成年人和残疾人合法权益。完成小西城关圣宫文物保护点的迁移保护及恢复重建工作，服务好马房村上海画绣开发项目招生运营，推动文旅产业深度融合发展。健全农村文艺队组织管理机制，加大对群众文化活动的鼓励支持力度，经常性组织开展群众喜闻乐见的文艺汇演。启动实施“八五”普法工作和第五轮禁毒防艾人民战争，健全社会治安防控体系，常态化开展扫黑除恶斗争。压实安全生产责任制，坚决防范重特大事故发生，为党的二十大和COPl5第二阶段会议营造和谐稳定的社会环境。强化政府自身建设，严格落实安全生产“两个责任”和“三个必须”要求，认真履职，高度重视食品、药品安全，继续做好防震减灾、民族宗教、通讯金融等各项工作，促进社会各项事业全面发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位5个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制22人，工勤人员编制3人，事业编制38人。在职实有68人，其中： 财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2022年部门财务总收入2884.29万元，其中：一般公共预算2548.38万元，政府性基金335.91万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少1203.58万元，下降29.44%，主要原因是2022年机构运转专项资金项目和乡村振兴专项资金项目没有安排资金，导致部门财务总收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况。

2022年部门财政拨款收入2884.29万元，其中：本年收入2884.29万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2548.38万元，政府性基金预算财政拨款335.91万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少1203.58万元，下降29.44%，主要原因是2022年机构运转专项资金项目和乡村振兴专项资金项目没有安排资金，导致部门财政拨款收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2884.29万元。财政拨款安排支出2884.29万元，其中：基本支出2050.82万元，与上年对比减少21.31万元，下降10.15%，主要原因是2022年人员比上年减少2人，导致基本支出减少；项目支出833.47万元，与上年对比减少1182.27万元，下降58.65%，主要原因是2022年机构运转专项资金项目和乡村振兴专项资金项目没有安排资金，导致项目支出比上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-人大事务-行政运行15.52万元，主要用于澄江市右所镇人大主席团工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；

一般公共预算支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行379.36万元，主要用于澄江市右所镇人民政府工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；

一般公共预算支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出45.70万元，主要用于政府购买服务人员劳务费支出；

一般公共服务支出-财政事务-行政运行55.44万元，主要用于澄江市右所镇财政所工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行15.18万元，主要用于澄江市右所镇人民团体工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行74.94万元，主要用于中国共产党澄江市右所镇委员会工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；

一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出497.56万元，主要用于北岸湿地一期农房搬迁的人员生活补助及大学生录取人口一次性补助支出；

公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出12.33万元，主要用于澄江市右所镇综治中心工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出；

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化25.12万元，主要用于老龄事务、老年体育工作、 宣传经等支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休13.32 万元，主要用于行政单位离退休经费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休17.82万元，主要用于事业单位离退休经费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出92.25万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5.67万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出141.67万元，主要用于机关事业单位其他社会保障和就业支出；

卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出16.44万元，主要用于医疗卫生、防艾和计划生育等支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗24.75万元，主要用于行政单位基本医疗保险支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗29.56万元，主要用于事业单位基本医疗保险支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助35.61万元，主要用于公务员医疗补助支出；

节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出38.28万元，主要用于人居环境环境整治、农村公路养护等等支出；

城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法37.63万元，主要用于澄江市右所镇综合执法队人员工资支出；

农林水支出-农业农村-事业运行289.69万元，主要用于澄江市右所镇农业农村综合服务中心工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、护林防火等支出；

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助568.18万元，主要用于村民委员会和村党支部的补助等支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金107.88万元，主要用于住房公积金；

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴8.49万元，主要用于住房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无。

（三）经济社会事业发展事项。

无。

六、政府采购预算情况

澄江市右所镇2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市右所镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.71万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。

澄江市右所镇2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费。

澄江市右所镇2022年公务接待费预算为5.65万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为113次，共计接待1130人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。

澄江市右所镇2022年公务用车购置及运行维护费为7.06万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费7.06万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县财政预算绩效管理暂行办法的通知》（澄政办发〔2017〕169号）的要求，2022年纳入绩效管理的项目共2个，涉及一般公共预算安排833.47万元，分别是：

1.北岸湿地一期农房搬迁的人员生活补助及大学生录取人口一次性补助专项资金，预算资金为497.56万元，预算绩效目标按照《抚仙湖北岸湿地建设项目（一期）农房搬迁补偿安置方案》相关规定，对集体经济组织被搬迁的人给予生活补助；

2.肖山、大毡帽、太阳山土地租金专项资金，预算资金为335.91万元，预算绩效目标为解决肖山、大毡帽、太阳山土地征用每年土地占用费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

澄江市右所镇2022年机关运行经费安排317.23万元，主要用于离退休人员公用经费、工作业务经费、行政运行中日常公用经费，具体包括办公费、差旅费、公务接待费、公务交通补贴等。与上年对比减少24.24万元，下降7.10%，主要原因是本年度人员与上年对比减少2人，差旅费、培训费、工会经费等预算比上年有所减少。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，澄江市右所镇部门资产总额8309.29万元，其中，流动资产8108.56万元，固定资产453.43万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加4082.43万元，其中固定资产增加161.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

十、政府性基金预算情况说明

2022年澄江市右所镇安排政府性基金335.91万元，主要用于解决肖山、大毡帽、太阳山土地征用每年土地占用费。

十一、国有资本经营预算情况说明

2022年澄江市右所镇无国有资本经营预算。

监督索引号53042200156200111

澄江市右所镇人民政府2022年部门预算公开表20220210115059308.xlsx

澄江市右所镇人民政府2022年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc