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澄江市右所镇人民政府2023年部门预算

公开目录

第一部分 澄江市右所镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市右所镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期预算表

澄江市右所镇人民政府2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

综合办公室5个：

1.综合管理办公室。负责机关日常运转工作。承担文电、会务、政务信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、督查督办、档案管理、后勤和财务管理等工作。会同人大、政协、人民武装开展相关工作。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

2.党建工作办公室。承担党的建设、意识形态、纪律教育、宣传教育、外事统战、基层政权建设等工作，统筹推进区域化党建，加强农村、社区、学校、医疗卫生单位、非公有制企业和社会组织党建工作；负责组织开展基层民主政治建设、精神文明建设；负责组织、干部人事、机构编制等工作，会同工会、共青团、妇联等群团组织开展相关工作。负责党代表联络工作。负责驻村工作队员、村（社区）及村干部考核和管理工作。

3.区域发展与乡村振兴办公室。负责经济发展计划、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、农民负担监督、招商引资、企业管理、统计、应急管理、安全生产、交通管理、食品安全、市场监管等工作。负责城乡统筹综合协调工作。组织实施乡村振兴战略规划和政策，负责统筹协调推进乡村产业建设、农村社会事业发展、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理等乡村振兴各项工作。

4.社会事务办公室。负责人力资源和社会保障、民政、退役军人、残联、老龄、关心下一代、卫生健康、教育、科技、文化、体育、广播电视和村（社区）建设等管理工作。

5.扶贫开发办公室。贯彻执行扶贫相关法律法规和政策要求，负责扶贫项目组织实施、扶贫资金监督管理、建档立卡贫困户管理、扶贫数据统计等工作。

事业单位7个：

1.党群服务中心。承担服务党组织和党员群众的功能，做好区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作，为区域化党组织、党员及有需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。组织开展面向党员和群众的服务，集中受理为民服务事项，代办需上级审批的事项，为群众提供咨询服务。

2.宣传文化服务中心。负责宣传、文化、旅游、科教、广播、电视、电影、群众性体育等服务工作。

3.规划建设和环境保护中心。负责城乡规划、项目建设、环境保护和生态建设、园林绿化、公用设施建设维护与管理、城乡环境整治、道路交通维护与管理等服务性工作。

4.农业农村综合服务中心。承担农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医、烤烟生产、农业综合开发等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。承担农田建设、农村能源、农业环境保护和农业农村信息服务等工作。负责村（社区）集体“三资”委托代理服务。负责专业合作社、一事一议等项目申报。负责防汛抗旱、气象灾害、防震减灾等服务工作。

5.社会保障服务中心。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保障、社会救助、民政事务、失业保障、退役军人服务等服务性工作。

6.综治中心。负责来信来访、矛盾纠纷排查化解、治安防控体系建设、基层平安创建、网格化服务、维护社会稳定的技术支撑和服务性工作。

7.财政所。执行各项财税政策和财务会计制度，承担组织财政收入、编制财政预决算草案、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。

（二）机构设置情况。

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室。

所属单位11个，分别是：

1.澄江市右所镇人民政府。

2.中国共产党澄江市右所镇委员会。

3.澄江市右所镇人民代表大会主席团。

4.澄江市右所镇人民团体。

5.澄江市右所镇党群服务中心。

6.澄江市右所镇宣传文化服务中心。

7.澄江市右所镇规划建设和环境保护中心。

8.澄江市右所镇农业农村综合服务中心。

9.澄江市右所镇社会保障服务中心。

10.澄江市右所镇综治中心。

11.澄江市右所镇财政所。

（三）重点工作概述。

2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是落实全市“3年上台阶，8年大发展，15年大跨越”战略的关键之年，做好今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深学笃行党的二十大精神，进一步贯彻落实习近平总书记对云南工作的重要指示精神，认真贯彻落实澄江市委第四次全会和右所镇党委第三次代表会议精神，主动服务和融入新发展格局，按照“现代农业特色镇、生态环境优美镇、旅游休闲度假镇、和谐发展幸福镇”建设目标，补短板、强弱项、扬优势、保安全、促团结，奋力推动右所镇社会主义现代化建设迈上新台阶。

全镇经济社会发展主要目标建议为：生产总值增长7.00%以上，规模以上固定资产投资增长10.00%以上，地方财政收入增长5.00%以上，农村居民人均可支配收入增长10.00%以上，城镇化率提高4个百分点。

围绕上述目标，今年我们将着重抓好以下六个方面的工作：

1.持续深化“湖泊革命”，守护绿水青山。深入践行习近平生态文明思想，坚持源头治理、精准治理、系统治理、依法治理，以全域治理统领经济社会发展。宣传贯彻执行好《云南省抚仙湖保护条例》，落实“三区”管控实施细则，继续推进“两违”图斑拆除工作。全力抓好中央、省、市各级环保督察反馈问题整改，继续开展好抚仙湖大排查大整治大提升专项行动，通过问题发现、整改、巩固，促进生态保护工作常治长效。进一步理顺和强化湖滨、河道、村落截污设施、村庄保洁等管理考核机制，以考核提实效。深入推进“三治一改善”工作，完成村落截污工程验收和整改工作，落实好排污许可和常态化监管制度。加强农作物正负面清单监管力度，强力落实有违必铲要求。推广农业水肥一体化项目，完成综合水价改革，推动农业尾水循环利用。持续巩固畜禽散养退出成果，综合发力做好反弹整治。探索创新垃圾、泔水收集管理长效机制，从源头实现垃圾减量化资源化无害化。常态化开展“河长清河”行动，落实各级河长脚步丈量河道要求，通过深度巡河，发现问题、找准根源、及时整改，力争入河河道水质达IV类以上。深入推进绿美城乡三年行动，大力开展绿美村庄、绿美河湖建设，持续改善流域水生态。加强环保执法协调联动，持续提升生态环境监管效能。

2.有效发挥比较优势，优化产业结构。坚持以发展为第一要务，完整、准确、全面贯彻新发展理念。加快发展特色农业。坚持最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。统筹谋划农业产业布局，推广实施规模化集约种植小区，促进农业节水降肥提效。继续抓好高质量示范烟田建设，推进烤烟规模化、标准化种植工作，完成烤烟种植9,400亩，促进单价持续增长。加大农业产业调整步伐，大力发展经济作物，建成规模化羊肚菌种植园区400亩以上。鼓励各村（社区）根据自身特点，探索迷迭香、金丝皇菊等环保高效特色作物种植，探索建设现代特色农业产业园。围绕羊肚菌、荷藕、水稻等特色产业，大力发展农产品精深加工，延长产业链条，推动农产品加工业优化升级。努力重振旅游业。坚持旅游产业支柱地位不动摇，结合后疫情时代特点，以农文旅体商深度融合为抓手，推动“旅游+”和“+旅游”多业态联动发展。积极汇报协调，争取寒武纪、太阳山等文旅项目尽快实现复工。全力配合做好澄江国家级全域旅游示范区和帽天山寒武纪世界自然遗产旅游区5A级景区创建，完成马房村、小湾村省级金牌旅游村和右所镇省级旅游名镇创建。配合做好抚仙湖北岸生态廊道工程建设，推进抚仙湖铂尔曼酒店等高端特色住宿设施建设，力争启动小湾特色村二期项目建设，大力推进化石馆、马房村、四季农庄等研学旅游发展，不断丰富旅游供给。加强旅游秩序整治，严厉打击拉客、喊客、宰客等不文明行为，提升涉旅投诉处置速度和效果，营造安心舒适的旅游环境。加强文保单位管护、修缮、活化利用力度，支持引导好群众性文化活动，服务好抚仙湖音乐节、立夏节等节庆赛事活动。

3.践行科教兴国战略，提高人才支撑。坚持科技第一生产力、人才第一资源、创新第一动力的理念，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，为右所高质量发展塑造新动能新优势。坚持教育优先发展，全力支持校园提升改造工作，保障好各级学校劳动实践基地建设需求，强化校园周边环境整治，落实控辍保学责任，为所有孩子营造良好的学习氛围。实施人才赋能行动，建立村组级人才信息库，摸清人才底数，打好引育用留基础。发挥右所资源优势，根据产业发展基础和规划，加强烤烟、羊肚菌、荷藕、水稻、景区管理、民宿经营、文创产品制造、旅游品牌营销等各类人才的外招和内培工作，以人才振兴赋能产业振兴。加强科技创新驱动，积极争取政策项目支持，争取发展一批专精特新“小巨人”企业、科技型中小企业，努力提升农业、旅游、社会管理等各领域的科技含量。

4.落实乡村振兴战略，建设美丽家园。加强集体资产和土地的盘活力度，进一步扩大“三房”拆除范围，严格落实一户一宅原则，将有限的土地资源用在投资能力强、环境污染少、带动作用明显的产业发展中。想方设法壮大集体经济，打好“守土”、“搭车”、“嫁接”、“复制”、“服务”、“创新”等组合拳，增强村级组织自身“造血”功能，确保所有村（社区）集体经济收入均达10.00万元以上。积极争取实施一批以工代赈项目，在改善基础设施、壮大发展基础的同时，带动群众直接增收。高质量完成乡村振兴“十百千”示范项目等工程建设，谋划好马房村居家养老服务中心等竣工项目的运营工作，镇村组合力包装申报一批新项目，实现借力发展。启动城乡供水一体化建设，加快路网、燃气配套设施建设。全力推进一号安置区、矣旧安置区尽快全面复工，提前做好分房准备工作。借助全国民族团结进步示范市创建契机，进一步理顺优化村组社会治理体系，提高社会治理能力和资源统筹水平，在小西等区域打造完整社区建设试点。加强城乡综合执法巡查管理，巩固好创文创卫成果，完成健康乡镇创建，深入开展爱国卫生新的“7个专项行动”，提高美丽村庄星级评定等级，提升人居环境整治质效。

5.着力保障和改善民生，提升群众福祉。深入践行以人民为中心的发展理念，坚持在发展中保障和改善民生，不断提升人民生活品质。进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，深入实施农村居民和脱贫人口持续增收三年行动，用好全省统一救助平台、稳定利益联结机制、股份合作机制、扶志扶智长效机制，抓实“三类”人员动态监测和帮扶工作，守住不发生规模性返贫底线。努力拓宽居民就业增收渠道，抓好重点群体就业帮扶，精准运用公益性岗位等政策促进零就业家庭清零。用足用活创业担保等扶持政策，积极宣传引导高校毕业生、外出务工人群回乡创业，促进快递、电商、主播等新兴行业发展，加强劳动技能订单化、点餐制培训，千方百计为群众提供更多就业渠道和机会。着力提升群众生活风险抵御能力，继续强化基本养老保险扩面增效和基本医疗保险参保扩面工作，加快建立覆盖城乡居民的社会救助体系，探索建立集体经济补助两险征缴机制，加强困难群众救助和最低生活保障。深入落实健康澄江行动，加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设，有效遏制重大传染性疾病传播，加强群众就医购药保障，做好健康教育宣传，维护群众生命健康。全力维护社会安全稳定大局，巩固扫黑除恶成果，打好新时代禁毒和防艾人民战争。抓实“四个专项行动”，严防发生规模性聚集上访事件和个人极端事件。落实“八五”普法计划，完善社会矛盾纠纷调处综合机制，着力化解重点矛盾纠纷和涉稳隐患。深入实施安全生产专项整治三年行动，常态化排查道路交通、水上活动、建筑施工等重点安全隐患，严防重大及以上安全生产事故发生。全力完成全国民族团结进步示范市创建任务。深入开展“双拥”活动，加强全民国防教育，大力支持基层武装工作发展，让军民团结坚如磐石。继续支持好市场监管、自然资源、司法、交通、金融、通讯、电力等各项工作，切实保障妇女儿童、老年人、残疾人合法权益，大力支持群团组织发展。

6.聚焦政府自身建设，淬炼服务“铁军”。坚持忠诚为政。全面贯彻落实党的二十大精神，深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。严守政治纪律和政治规矩，确保政府工作始终沿着正确的政治方向前进。坚持依法行政。领导干部带头尊法学法守法，用法治思维和法治方式履行职责，落实宪法宣誓制度。依法接受镇人大的法律监督和工作监督，自觉接受监察监督、群众监督、舆论监督，审计监督、统计监督，让权力在阳光下运行。坚持科学理政。持续推进作风革命效能革命，抓实“两转一强一提”系列活动，持续深入开展“仙湖民情大走访”活动，切实察民情、听民意、解民忧、暖民心。健全各中心站所的协同配合机制，防止出现推诿扯皮、各自为政的问题，提升政府整体效能。强化干部考核和激励约束机制，增强服务本领，大力营造愿干事、敢干事、干成事的环境。认真落实集体经济创收奖励规定，通过对村组干部的正反向激励机制建设，激发村组干部干事创业的精气神。更加牢固树立过紧日子的思想，加强财政支出管理，大力规范和压减一般性和非急需、非刚性支出，确保有限的财力用在刀刃上。坚持干净从政。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息整治“四风”，通过刹歪风、树正气，惩贪腐、肃流毒，治慵懒、提效率，坚决纠正一切损害群众利益的腐败和不正之风。认真履行党风廉政建设主体责任，加强工程招标、集体资产管理、资金收支等重点环节监管，保持惩治腐败高压态势，构建一体推进不敢腐不能腐不想腐的长效机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制22人，工勤人员编制3人，事业编制38人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2023年部门财务总收入9,617.93万元，其中：一般公共预算2,432.02万元，政府性基金335.91万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入6,850.00万元。

与上年对比增加6,733.64万元，增长233.46 %，主要原因是2023年新增自有资金6,850.00万元，导致部门财务总收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况。

2023 年部门财政拨款收入2,767.93万元，其中: 本年收入2,767.93万元，上年结转收入0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,432.02万元（本级财力2,432.02万元，专项收入 0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款335.91 万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少116.36万元，下降4.03 %，主要原因是2023年人员减少4人，人员经费、公用经费减少，导致部门财政拨款收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出9,617.93万元。财政拨款安排支出2,767.93万元，其中：基本支出1,933.78万元，与上年对比减少117.04万元，下降5.71 %，主要原因是2023年人员比上年减少4人，人员经费、公用经费减少，导致基本支出减少；项目支出834.15万元，与上年对比增加0.68万元，上升0.08 %，主要原因是北岸湿地一期农房搬迁人员生活补助及大学生录取人口一次性补助专项资金项目2023年新增满60周岁人员，导致项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-人大事务-行政运行16.54万元，主要用于澄江市右所镇人大主席团工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；

一般公共预算支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行382.69万元，主要用于澄江市右所镇人民政府工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；

一般公共服务支出-财政事务-行政运行56.38万元，主要用于澄江市右所镇财政所工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行15.75万元，主要用于澄江市右所镇人民团体工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行45.88万元，主要用于中国共产党澄江市右所镇委员会工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行26.00万元，主要用于澄江市右所镇党群服务中心工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；

一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出498.24万元，主要用于北岸湿地一期农房搬迁的人员生活补助及大学生录取人口一次性补助支出；

公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出56.38万元，主要用于澄江市右所镇综治中心工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出；

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化27.18万元，主要用于澄江市右所镇宣传文化服务中心工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休10.50 万元，主要用于行政单位离退休经费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休13.50万元，主要用于事业单位离退休经费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出78.17万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出9.83万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出1.39万元，主要用于右所镇人民政府和右所镇财政所遗嘱补助支出；

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出97.53万元，主要用于机关事业单位其他社会保障和就业支出；

卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出13.14万元，主要用于医疗卫生、防艾和计划生育等支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗26.55万元，主要用于行政单位基本医疗保险支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗21.55万元，主要用于事业单位基本医疗保险支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助29.37万元，主要用于公务员医疗补助支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.70万元，主要用于行政事业单位其他医疗支出；

节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出53.52 万元，主要用于人居环境环境整治、农村公路养护等等支出；

农林水支出-农业农村-事业运行267.62万元，主要用于澄江市右所镇农业农村综合服务中心工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、护林防火等支出；

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助571.66万元，主要用于村民委员会和村党支部的补助等支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金99.83万元，主要用于住房公积金；

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴8.12万元，主要用于住房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无。

（三）经济社会事业发展事项。

无。

六、政府采购预算情况

澄江市右所镇人民政府2023年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市右所镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.71万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。

澄江市右所镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费。

澄江市右所镇人民政府2023年公务接待费预算为5.65万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为113次，共计接待1,130人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。

澄江市右所镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为7.06万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费7.06万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县财政预算绩效管理暂行办法的通知》（澄政办发〔2017〕169号）的要求，2023年纳入绩效管理的项目共3个，涉及一般公共预算安排834.15万元，其他收入安排6,850.00万元，分别是：

1.北岸湿地一期农房搬迁的人员生活补助及大学生录取人口一次性补助专项资金，预算资金为498.24万元，预算绩效目标按照《抚仙湖北岸湿地建设项目（一期）农房搬迁补偿安置方案》相关规定，对集体经济组织被搬迁的人给予生活补助；

2.肖山、大毡帽、太阳山土地租金专项资金，预算资金为335.91万元，预算绩效目标为解决肖山、大毡帽、太阳山土地征用每年土地占用费。

3.2023年自有资金项目，预算资金6,850.00万元，主要任务为解决右所镇重点项目自有资金支出及绩效管理工作，全面推进右所社会经济高质量发展。发展预期目标为：生产总值增长7.00%以上，规模以上固定资产投资增长10.00%以上，地方财政收入增长5.00%以上，农村居民人均可支配收入增长10.00%以上，城镇化率提高4个百分点。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

澄江市右所镇人民政府2023年机关运行经费安排192.74万元，主要包括：办公费80.09万元、差旅费37.31万元、会议费0.00万元、培训费9.22万元、公务接待费5.65万元、工会经费12.30万元、福利费15.37万元、公务用车运行维护费7.06万元、其他交通费用25.74万元。与上年对比减少124.49 万元，下降39.24 %，主要原因是本年度人员与上年对比减少4人，差旅费、培训费、工会经费等预算比上年有所减少。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，澄江市右所镇人民政府资产总额6,207.79万元，其中，流动资产6,042.09万元，固定资产409.32万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少2,101.50 万元，其中固定资产减少44.11 万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

十、政府性基金预算情况说明

2023年澄江市右所镇人民政府安排政府性基金335.91万元，主要用于解决肖山、大毡帽、太阳山土地征用每年土地占用费。

十一、国有资本经营预算情况说明

2023年澄江市右所镇人民政府无国有资本经营预算。

监督索引号53042200156200111

澄江市右所镇人民政府2023年部门预算公开表.xlsx

澄江市右所镇人民政府2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc