监督索引号53042200156200000

澄江市右所镇人民政府2024年部门预算

目录

第一部分 澄江市右所镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市右所镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澄江市右所镇人民政府2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责机关日常运转工作。承担文电、会务、政务信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、督查督办、档案管理、后勤和财务管理等工作。会同人大、政协、人民武装开展相关工作。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

2.承担党的建设、意识形态、纪律教育、宣传教育、外事统战、基层政权建设等工作，统筹推进区域化党建，加强农村、社区、学校、医疗卫生单位、非公有制企业和社会组织党建工作；负责组织开展基层民主政治建设、精神文明建设；负责组织、干部人事、机构编制等工作，会同工会、共青团、妇联等群团组织开展相关工作。负责党代表联络工作。负责驻村工作队员、村（社区）及村干部考核和管理工作。

3.负责经济发展计划、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、农民负担监督、招商引资、企业管理、统计、应急管理、安全生产、交通管理、食品安全、市场监管等工作。负责城乡统筹综合协调工作。组织实施乡村振兴战略规划和政策，负责统筹协调推进乡村产业建设、农村社会事业发展、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理等乡村振兴各项工作。

4.负责人力资源和社会保障、民政、退役军人、残联、老龄、关心下一代、卫生健康、教育、科技、文化、体育、广播电视和村（社区）建设等管理工作。

5.贯彻执行扶贫相关法律法规和政策要求，负责扶贫项目组织实施、扶贫资金监督管理、建档立卡贫困户管理、扶贫数据统计等工作。

6.承担服务党组织和党员群众的功能，做好区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作，为区域化党组织、党员及有需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。组织开展面向党员和群众的服务，集中受理为民服务事项，代办需上级审批的事项，为群众提供咨询服务。

7.负责宣传、文化、旅游、科教、广播、电视、电影、群众性体育等服务工作。

8.负责城乡规划、项目建设、环境保护和生态建设、园林绿化、公用设施建设维护与管理、城乡环境整治、道路交通维护与管理等服务性工作。

9.承担农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医、烤烟生产、农业综合开发等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。承担农田建设、农村能源、农业环境保护和农业农村信息服务等工作。负责村（社区）集体“三资”委托代理服务。负责专业合作社、一事一议等项目申报。负责防汛抗旱、气象灾害、防震减灾等服务工作。

10.负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保障、社会救助、民政事务、失业保障、退役军人服务等服务性工作。

11.负责来信来访、矛盾纠纷排查化解、治安防控体系建设、基层平安创建、网格化服务、维护社会稳定的技术支撑和服务性工作。

12.执行各项财税政策和财务会计制度，承担组织财政收入、编制财政预决算草案、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室。

所属单位12个，分别是：

1.澄江市右所镇人民政府。

2.中国共产党澄江市右所镇委员会。

3.澄江市右所镇人民代表大会主席团。

4.澄江市右所镇人民团体。

5.澄江市右所镇党群服务中心。

6.澄江市右所镇宣传文化服务中心。

7.澄江市右所镇规划建设和环境保护中心。

8.澄江市右所镇农业农村综合服务中心。

9.澄江市右所镇社会保障服务中心。

10.澄江市右所镇综治中心。

11.澄江市右所镇财政所。

12.澄江市右所镇综合行政执法队。

（三）重点工作概述

2024年，右所镇将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大

精神，落实省委“3815”战略发展目标，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持发展第一要务不动摇，用好政策空间，找准发力方向，砥砺前行，推动经济社会高质量发展。

一是提升党建水平。坚持学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，通过“强学习、找问题、查表现、抓整改”，在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。丰富党工委会“第一议题”制度，全年举办中心组学习8次以上，常态化开展“三会一课”、理论宣讲、“万名党员进党校”等各层级学习培训，不断提升广大党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。持续开展“基层党组织书记讲坛”“领导干部上讲堂”，抓实“双万”培训计划，用好马房村实训基地，整合多方资源力量，充实师资力量，开发完善党员教育培训精品课程，通过实训化教学提升理论武装质效。充分发挥民宿行业协会党支部作用，以党建引领旅游民宿行业高质量发展，探索构建“党建引领、协会发力、群团联动、区域共治”的民宿产业发展模式，着力打造民宿行业党建澄江样板。巩固拓展“四级联创”达标创建成果，常态化开展“擂台比武”活动。持续巩固“两个革命”、“两转一强一提”成果，扎实开展“躺平式”干部、基层减负效果不佳等6个专项整治。深入推进“清廉云南”建设十大行动，深化“以案促改”，抓早抓小、防微杜渐。

二是激发经济活力。加强农业产业布局，以基地建设推动现代农业发展，打造现代设施农业，发展生态观光型农业。继续抓好高质量示范烟田建设，推进烤烟规模化、标准化种植工作，实现量、价双增。继续做好农村土地承包经营权确权登记颁证后续工作，严格执行土地确权的政策。利用好抚仙湖和化石地两大世界级资源，继续做好寒武纪欢乐大界、太阳山等重点项目服务，争取复工建设，加快推进小湾二期、霞客云栖等项目建设，引导支持小湾、马房村民宿在品质化、集群化、特色化发展中成为示范引领，培育壮大科普研学、体育休闲、文旅康养等服务消费。盯紧计划入库项目，优化营商环境，强化运行调度。加大项目策划、包装、争取力度，充分论证项目可行性、成熟度、落地性，建立储备项目库，通过向上争资、包装专债等形式，多措并举筹措资金。牢固树立过“紧日子”思想，坚决压减一般性和非急需、非重点支出，切实兜牢“三保”底线，严控“三公经费”支出，通过向上争取和积极筹措资金偿还债务，严格控制新增债务。

三是守住生态底线。建设美丽右所，加强抚仙湖保护治理，持续改善生态环境质量，推进绿色低碳发展，让良好生态成为最普惠的民生福祉。将国土空间总体规划、“多规合一”实用性村庄规划等与“两线三区”充分衔接。扎实推进“湖泊革命”工作，常态化开展“高原湖泊卫士行动”。深化实施河（湖）长责任制，实行“镇、村、组”三级河（湖）长网格化管理，常态化开展“河长清河”行动，严格落实辖区水环境保护责任。巩固截污治污成果，建立长效管护机制，推进健康水循环项目建设工作，完善污水管网设施建设。压实畜禽养殖退出工作责任，强化监管，防止反弹。实施农村人居环境整治提升行动，强化群众保洁费、餐饮泔水收集费等费用收取制度落实，在村内逐步全面配备分类垃圾桶，建设垃圾池、无害化卫生公厕。切实加强森林资源保护，全面落实“林长制”，严厉打击森林盗采和毁林开荒行为，压实护林防火目标管理责任。压茬推进各级巡视巡察、审计、环保督察反馈问题整改。强化耕地管理，执行农业种植正负面清单，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，持续推进耕地流出问题图斑整改工作，守好耕地红线。

四是推进乡村振兴。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，建设宜居宜业和美乡村。大力发展特色优势产业，发展烟草、食用菌（羊肚菌）、蓝莓等特色产业，坚持以龙头企业带动、农民合作社带动、能人大户带动和贫困群众自我发展模式，吸引多元社会主体广泛参与乡村建设，为全面推进乡村振兴提供更多的资金、人力支撑。力争2024年所有村级集体经营性收入稳定在12万元以上，拓展壮大村级集体经济、群众增收致富、公共服务提升新路径。做好农村宅基地建房管理审批和集体土地确权登记工作，持续推进农村临违建筑和危旧房屋整治，盘活闲置土地资源，完善农村公共基础设施。推动财政衔接推进乡村振兴项目立项和建设，积极探索实施一批以工代赈等项目建设。依托助镇兴村工作队，对各村（社区）、小组开展组团式帮扶，全方位服务。深入实施绿美乡村三年行动及农村人居环境整治提升五年行动，统筹进“十百千”示范工程、美丽村庄建设星级管理等工作。积极争创乡村振兴示范镇、精品示范村和绿美村庄。推进创建国家卫生乡镇工作，常态化开展创文创卫及爱国卫生“七个专项行动”，持续巩固推进城乡环境大清理大整治大提升攻坚行动成果。

五是提升治理能力。贯彻落实好普法强基补短板专项行动，加强基层社会治理。深入抓好矛盾纠纷隐患排查化解，完善社会矛盾纠纷调处综合机制，加大信访积案化解力度，切实将矛盾纠纷和涉稳隐患化解在萌芽状态。加强综治维稳队伍建设，定期开展业务培训，强化网格化管理服务水平，提升网格员综合素质和能力。全面落实意识形态工作责任制，加强宣传思想舆论阵地管理，有效化解负面舆情。全面落实党管武装工作，完成征兵任务，做好退役军人和优抚对象服务工作。强化安全生产监督管理，落实安全生产责任制，对重点区域、重点行业、重点企业、重点领域、食品安全认真细致做好安全检查工作，防范化解重大安全风险隐患。从严落实“一接三即”及24小时值班制度，坚决防范遏制重特大事故发生。加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，推动基本养老保险扩面增效，落实困难群众救助和最低生活保障，推进村（社区）居家养老服务中心建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位0个；事业单位8个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制22人，工勤人员编制3人，事业编制39人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,925.90万元，其中：一般公共预算2,091.76万元，政府性基金834.15万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元（注：因“四舍五入”的原因，各分项之和等于2,925.91万元，与总项有0.01万元的差值）。

与上年对比减少6,692.03万元，下降69.58%，主要原因是2024年减少了自有资金项目，导致部门财务总收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,925.90万元，其中：本年收入2,925.90万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,091.76万元，政府性基金预算财政拨款834.15万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元（注：因“四舍五入”的原因，各分项之和等于2,925.91万元，与总项有0.01万元的差值）。

与上年对比增加157.98万元，增长5.71%，主要原因是2024年新增右所镇垃圾收集转运管护经费项目，导致部门财政拨款收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,925.90万元。财政拨款安排支出2,925.90万元，其中：基本支出1,947.84万元，与上年对比增加14.06万元，增长0.73%，主要原因是2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出上升，导致基本支出增加；项目支出978.07万元，与上年对比增加143.92万元，增长17.25%，主要原因2024年新增右所镇垃圾收集转运管护经费项目（注：因“四舍五入”的原因，各分项之和等于2,925.91万元，与总项有0.01万元的差值）。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2010101”行政运行16.26万元，主要用于澄江市右所镇人大主席团工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2.“2010301”行政运行350.40万元，主要用于澄江市右所镇人民政府工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

3.“2010650”事业运行46.72万元，主要用于澄江市右所镇财政所工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

4.“2012901”行政运行15.48万元，主要用于澄江市右所镇人民团体工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

5.“2013101”行政运行59.45万元，主要用于中国共产党澄江市右所镇委员会工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

6.“2013150”事业运行26.02万元，主要用于澄江市右所镇党群服务中心工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

7.“2049999”其他公共安全支出56.45万元，主要用于澄江市右所镇综治中心工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。

8.“2070109”群众文化27.20万元，主要用于澄江市右所镇宣传文化服务中心工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

9.“2080501”行政单位离退休10.50万元，主要用于行政单位离退休经费支出。

10.“2080502”事业单位离退休15.00万元，主要用于事业单位离退休经费支出。

11.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出108.80万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12.“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出18.57万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

13.“2080801”死亡抚恤0.79万元，主要用于右所镇人民政府和右所镇财政所遗嘱补助支出。

14.“2089999”其他社会保障和就业支出72.89万元，主要用于机关事业单位其他社会保障和就业支出。

15.“2100799”其他计划生育事务支出8.52万元，主要用于医疗卫生、防艾和计划生育等支出。

16.“2101101”行政单位医疗23.21万元，主要用于行政单位基本医疗保险支出。

17.“2101102”事业单位医疗37.74万元，主要用于事业单位基本医疗保险支出。

18.“2101103”公务员医疗补助37.08万元，主要用于公务员医疗补助支出。

19.“2101199”其他行政事业单位医疗支出5.22万元，主要用于行政事业单位其他医疗支出。

20.“2110199”其他环境保护管理事务支出40.72万元，主要用于人居环境环境整治、农村公路养护等支出。

21.“2120104”城管执法81.22万元，主要用于澄江市右所镇综合行政执法队工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

22.“2120501”城乡社区环境卫生143.92万元，主要用于右所镇垃圾收集转运管护等支出。

23.“2130104”事业运行204.46万元，主要用于澄江市右所镇农业农村综合服务中心工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、护林防火等支出。

24.“2130701”对村级公益事业建设的补助3.30万元，主要用于右所镇村（居）民小组运转经费支出。

25.“2130705”对村民委员会和村党支部的补助565.78万元，主要用于右所镇村（社区）村组干部工资支出。

26.“2210201”住房公积金108.57万元，主要用于支付住房公积金。

27.“2210203”购房补贴7.51万元，主要用于支付住房补贴。

（注：因“四舍五入”的原因，各分项之和等于2,091.78万元，与总项有0.02万元的差值。）

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市右所镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.71万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市右所镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

澄江市右所镇人民政府2024年公务接待费预算为5.65万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为113次，共计接待1,130人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市右所镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为7.06万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7.06万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

澄江市右所镇人民政府2024年纳入绩效管理的项目共3个，涉及一般公共预算安排143.92万元，政府性基金安排834.15万元分别是：

    （一）北岸湿地一期农房搬迁的人员生活补助及大学生录取人口一次性补助专项资金498.24万元

项目目标是按时发放马房村五组六组两个村民小组搬迁生活补助，保障被搬迁人的正常生活。通过资金的发放，保证安置工作和谐稳定，保证区域经济健康发展，使搬迁群众从根本上认识到保护抚仙湖的重要性。

    （二）肖山、大毡帽、太阳山土地租金资金335.91万元

项目目标是及时发放相应款项，有效保护被征地村民的合法权益，消除社会矛盾，减轻下一步工作阻力,防止被征地村民阻碍项目建设。同时充分利用土地堪测定界、地上附着物清点等成果，保护已取得成果。根据澄江市右所镇人民政府签订的《肖山大毡帽土地租用补偿协议》《太阳山项目耕地占用费补偿协议》，为保障被征用土地农民利益，解决土地矛盾，保护政府征地成果。

    （三）右所镇垃圾收集转运管护经费143.92万元

项目目标是1.提高清扫标准，全面改善卫生质量。2.制定完善考核制度，严格考核纪律。3.加快推动环卫保洁工作联动机制。4.全力推进创建全国文明城市环境卫生工作。5.解决好清扫工序和其他工序间的衔接问题。6.全面履行职责，紧紧围绕巩固创卫成果，持续开展城乡垃圾清洁工程。7.确保市城区垃圾收清、粪便的收清、收集工作达标，确保垃圾中转站、垃圾投放箱、果皮箱等环卫设施、设备的正常运转及更新、更换、维护等业务。8.根据环卫发展需求加强职工队伍建设，提高队伍素质，为提高管理水平和发展质量增强后劲。9.坚持不懈地全面抓好市容环境卫生综合治理、安全生产以及痕迹档案管理等各项工作，力争各项环卫工作发展全面达标。10.进一步做好征收垃圾处置费的工作，认真总结、完善管理，努力提高收费率。11.继续完善办公室的建设管理工作，形成规范、有序的办公氛围。12.积极争取上级支持，配足适应创文需要的环卫设施设备。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市右所镇人民政府2024年机关运行经费安排69.37万元，主要包括：办公费9.25万元、差旅费13.75万元、会议费0.00万元、培训费1.28万元、公务接待费5.65万元、工会经费5.12万元、福利费5.12万元、公务用车运行维护费7.06万元、其他交通费用22.14万元。与上年对比减少16.90万元，下降19.59%，主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，业务工作经费比上年下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，澄江市右所镇人民政府资产总额5,735.28万元，其中，流动资产5,601.25万元，固定资产134.03万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少472.51万元，其中固定资产增加45.74万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

澄江市右所镇人民政府2024年无部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042200156200111

澄江市右所镇人民政府2024年部门预算重点领域财政项目.xlsx

澄江市右所镇人民政府2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc